自动焊接装备有限公司品质部工作手册.doc

应城骏腾发自动焊接装备有限公司A/0目 录一、品管理论部分 3第一章 品质管理的三大基本原则3第二章 品质管理实践的十原则3第三章 品质管理进程 33-1 品质管理的全员的责任33-2 每个人应对他自己的工作负责3第四章 如何达成目标44-1 管理循环PDCA 4 4-2 现况的分析与把握44-3 目标的清楚设定54-4 90%达成度计划之制订 5 4-5 计划的执行54-6 结果的确认与再评估64-7 防止问题再犯的4大步骤 6第五章 根据事实/数据的科学方法是品质管理的根本态度 75-1 观察事实，搜集数据65-2 如何搜集数据75-3 重点性，效果性的分析法（柏拉图）75-4 特性要因分析75-5 品质总是有分布性85-6 分析资料（一）-层别法85-7 分析资料（二）-散布图、管制图8第六章 质量保证的基本步骤96-1 产品质量与我们工作之间的关系96-2 作业标准化（作业规范）96-3 充分的教育训练96-4 在制程中建立质量106-5 了解检查的基本功能 106-6 模治具、设备与检验仪器的管理 106-7 防呆观念的提升 116-8 对异常现象应快速反应 11二、公司实操部分 12第一章 公司公共部分内容 121-1 公司概况 121-2 公司总的质量方针和质量目标121-3 内部文件的管理与控制12第二章 品质部公共部分132-1 品质部组织架构图132-2 品质检验的基本概念142-3 检验的职能142-4 抽样检验152-4-1 抽样检验的基本概念152-4-2 抽样的一般适用情况152-4-3 抽样作业规范 15第三章 品质部相关程序文件与管理度 153-1 与品质密切相关的程序文件153-2 品质部现有 有度、标准、规范16第四章 各岗位工作职责与作业流程方法 164-1 品质经理工作职责与作业流程方法164-2 QA工程师工作职责与作业流程方法 174-3 质量统计员工作职责与作业流程方法184-4 外购/外协/变压器检验员工作职责与作业流程方法194-5 机加检验员工作职责与作业流程方法214-6 焊接/变压器检验员工作职责与作业流程方 224-7 成品检验员工作职责与作业流程方法234-8 包装/自制件喷漆检验员工作职责与作业流程方25第五章 执行文件清单27 一、品管理论部分第一章 品质管理的三大基本原则 1、所谓质量者乃是因应顾客需求，提供令人满意之商品，这是企业之生命。2、品质管理必须从上到下全体人员都确实意识到质量乃企业之生命。3、品质管理乃基于事实，以现场实物去推行 P D C A 管理循环（戴明圈 - Deming Circle）。第二章 品质管理实践的十原则 1、品质管理，先从正确地掌握、认识现状开始。2、从确实掌握自己（自己部门）之好坏状况做起。3、选取 1、2、舍弃 3、4非兼顾的取向重点。4、并非只顾事物之结果，而是重视其过程。5、以现场、现物、数据去确认、证实事实。6、质量数据中，重视变异数分布胜过平均值。7、检查并不能制造质量，而是在工程每一阶段中制造。8、工作指示及步骤不以口头，而以清清楚楚的标准书进行。9、一旦发现异常马上行动，找出真正原因再做出因应之策。10、没有比同样失败再发生更糟的，必须彻底预防其再发生。第三章“品质管理”的进程3-1 品质管理是全员的责任每个人都有品管的责任，谁生产的优良产品？是公司的每个员工，从工人到各个部门最高管理阶层都有责任。责任是：企划人员，调整市场的需求，计划满足市场需求之商品。设计人员，就要研究如何达到理想产品之技术方法及材料。采购人员，要以合理的价格和充分的时间去采购，保证产品质量所需的零件和材料。生产人员，就要用他们带有质量属性的手法去生产每件产品。销售人员，则要把这样优良的产品，通过良好的服务介绍给客户。这些部门就像一支管弦乐队，在高级管理部门的领导下，奏响优良产品和服务的和谐乐章。3-2 每个人应对他自己的工作负责不合格品怎么产生的？追根究柢，它们是手工制造产品。也就是说，即使是不须假藉人手帮助制造产品的全自动化设备，基本上也是由人来操作与维护。当然，我们不是故意生产出不合格品，但问题是“我们不知道，我们的工作哪里出错了”。无论如何，我们要诚实、谦虚地观察我们的工作，找出弱点。要解决这些问题，品管基本理论是最适合不过了。让我们共同努力来保证我们工作的成果吧。例如：当我们问及生产人员，“你们部门的问题是甚么？”他们通常会这样回答：“我们有很多的的问题，例如零件不良、设计不良导致于组装困难。”你以为这些问题是生产部门真正的问题吗？总之，对此问题能否正确的回答正显示了他们对品质管理的理解程度。第四章 如何实现目标 4-1管理循环（Plan-Do-Check-Action）为了达到我们的目的（例如，减少不良率，控制到一定水平），我们必须进行以下四个步骤：(1) 我们必须明确目标，确立实现目标之手段。（计划）(2) 实施计划。（执行）(3) 观察形势或结果，看它们是否朝着目标前进。（确认）(4) 当它们没有朝着目标发展时，进行必要的矫正。（改善行动）我们把这四个步骤称作管理循环或是戴明循环。例如：由于风的原因，不可能每一支箭都能正确射中靶子。新的管制系统就像一支火箭。瞄准月球、发射、确认飞行的路径以及速度等主要管制点，假如它们不正确了，就修正它们，以确保其能达到目标。回头来看，要达到你的工作目的，你的主要管制点是甚么？4-2现况分析与把握我们经常做事情没有深思熟虑，到头来又后悔缺乏准备与调查。人生病了，不经过仔细诊断就服药是很危险的。我们只有经过体温测量、把脉、有时还需验血、才能知道病情的真正原因，工厂也一样。在我们确定对策之前，必须先透过数据来了解不合格品比率、不良类型，并且透过群策群力来找出最大问题及其原因。4-3目标的明确设定其次，确立一个明确的目标非常重要，要建立一个我们想要建立或需清楚认识的理想局面，对集中每个人的精力和工作有很大益处。制定目标要与公司的政策和目标相关，有时也为改善工作职场，而单独制定目标。单独制定目标就像体育运动之目标，要把我们的具体情况同对手的最高记录作比较，为达到或明确其他对手的最高记录，我们要正确地制定更高目标。4-490%达成度计划之制订我们制定计划是为了实现目标，但经常计划却仍是计划。很多时候，周全的计划和准备才能产生好结果。据说巧妇在烹饪前都要作精心准备。制定计划前，让我们先考虑下列要素：制定的计划确实能成功地使目标得以实现吗？你能与你的工作相关之人士紧密合作吗？考虑过具体对策没有？是否周密制作记录管制体系，足以得知管制结果和采取之措施？现在我们从以下几点来确认我们的计划：时间(When） 整个时程表以及完成日的设定人物(Who) 谁负责哪部份工作 ?内容(What) 我们打算作甚么 ?地点(Where) 哪里部份是可优先执行的?原因(Why) 为何必须这样做 ?方式(How) 我们如何才能实现 ?4-5计划的执行旺盛的企图心和良好的手法是不可或缺的。要执行计划，每个人都应保持旺盛的企图心，利用最新的科技选择良好的方法。旺盛的企图心包括：实现目标之坚强意志和积极行动和他人密切合作之热情完成工作内容之强烈责任感（使命感）良好的手法包括：统计方法之应用数据收集整理的完全标准化、系统化个人知识技能的发挥发展个人积极意识和能力必不可少要执行我们的计划，确认每个人都充分明了最终的目标是非常重要的。当环境条件有所改变，或发现有严重问题时，最好不要犹豫地改变计划，以免受到干扰而无法实现目标。4-6结果的确认与再评估开始的时候，每个人都精神十足、信心百倍，到了中途，有时会发生热情消退，甚至无人问津的结果。管理领域最重要一环就是“检查”，我们必须不断地检查制程和结果。如前所述，制定计划的时候就必须确立管理要素。然后根据这些管理要素去检查结果，并分析过程，才能知道结果的原因是甚么。针对制程与结果，品管人员应更注重制程的管制。比如：每当我们打赢了一场球赛，总会分析过程，看它是因为球艺精湛而打赢，还是由于对方失误而侥幸获胜。品管的评估工作，不应是抽象的“对不起，我下次会小心“之类的语言，而是要采取合理的对策去消除不良原因。4-7防止问题再犯的四大步骤多数的问题在我们部门的人来说，都是经历过的。我们必须采取长久的对策来避免类似问题的发生。为此，采取下面四个对策步骤很有必要。(1)首先，我们必须消除包括在库内的不合格品。(2)分析和消除不良要因。（如修理模具）(3)为了不再发生同样的问题，需建立规则来观察不良要因的变化情形。（如一周检查一次模具）(4)建立检测和记录机制，确保对于不良要因的监控能持续性地执行。打个比方：有位总经理发现发现办公室的钟不走了，非常生气；“要是客人来了，给看甚么？错误的钟点吗？”他的秘书发现是电池用完了，才赶快给换掉。现在，她要做的是甚么？几个月后又会怎么样？我们需要再做什么呢？第五章 品管的基本态度是依据事实和资料，科学地深入5-1观察事实，搜集数据日常生活中，有很多我们谈论的事情并没有切合事实。再说，有时候发生的事情，可能就我们的感觉行事，然而它并非事实而只是个人的一己之见而已。如果用这种方法处理问题，就不能科学地进行品质管理，同时也很难改善产品质量或是品管体系。首先，我们必须用双眼去了解和观察工作现场及实际的不合格品。当问题发生的时候，有必要立即赶到工作现场察看，这叫做“现场确认”。科学方法的基础是用数据和数据来掌握事实。所以我们应尽量不用文字描述，如“我想大概是.”之类的话，来检讨问题。5-2如何搜集数据为了分析质量，收集能呈现事实的数据是很必要的。开始新的工作前，有必要准备好收集资料之体系，因为原始数据比分析更为重要。收集数据的话，我们须备有“查检表”，可分为下列两种类型：(1) 记录用查检表 用以记录实际数据和不合格品数，或根据项目来分类。(2) 点检用查检表 为生产优良产品，有很多制程因素如气压、焊接电流、焊接时间等都需检查。这些相关因素完成以后，要定期检查，同时在记录表中注明“OK”还是“NG”或是相关数据。这些记录可充分体现工作职场的实情或产品标准，并且我们可根据记录找出真正的不良原因。5-3重点性，效果性的分析法（柏拉图）我们发现周围很多问题，要用相当有限的时间、人力和物力同时解决这些问题，几乎是不可能的。为了获得最大效益，我们必须知道哪些问题是最重要的，进而按照优先级来全力解决它们。柏拉图对此点是相当有帮助的。柏拉图将较大的项目排在左侧，而柏拉图认为80%的质量问题是从20%的主要项目产生的。所以，假使只要针对2或3个主要问题点来解决，建立优先级原则，忽略其他次要项目是有必要的。5-4特性要因分析研究（特性要因图）为解决问题，了解真正原因及其相互联系是非常重要。例如，我们的汽车刹车失灵就会有很多原因。你能说得多少呢？用得太久、缺少汽油等。我们把这些原因画成鱼骨图（特性要因图）。大的分枝是影响最终结果的直接原因，中间分枝是大分枝的原因，小分枝又是中间分枝的原因；因此每个分枝都形成了一个原因 结果相互关系的格式。如果分枝没有原因与结果的相互联系，这个分析图就失去了意义，因而鱼骨头甚至对猫都没有吸引力了。特性要因图对我们找出问题原因，组织好相互联系关系有很大帮助。5-5品质总是有分布性的我们一直都在生产大批的产品、组件和材料。因此这些产品的质量总会有一定程度的分散。极好的产品其质量分散程度要少些，不然，我们的用户就会感到不方便了。比方说，规格上讲“这个电灯泡寿命为2000小时”这只是中间值。测试100个灯泡，一些最大寿命超过2500小时，而一些最低寿命不足1500小时。我们可以把这种分散现象用直方图表现出来，这样我们就可以知道在最小值为1600 小时标准值下的不良百分比。品管人员应更重视分散性能而不是中间值。材料、操作和机器等的分散，都可能影响产生质量的分散。让我们从直方图来研究这种分散特性吧。5-6分析资料（一）-层别法我们生产的任何产品在生产过程或尺寸上都会有分散，各种图示是用来减小这些分散，而且我们还必须了解分散的原因，但最后的数据本身通常说明不了原因。能找出原因的一个最现实的方法是层别法，当某一机器的轴的直径超出了范围，且数据是两台机器产生，我们就必须分层地找出与各机器相关的数据。然后我们就找出 A、B 两台机器的不同之处。如果 A 机的矫正方法不正确，我们就容易把它矫正过来。这就是“分层”之范例，并且如果我们从各方面来分层数据的话，我们就会找出最有效的原因。重点：(1)分层是基于原因、特性要因图。(2)从不同角度分层取数据。(3)分层后，检查其分散之不同点。（散布图）5-7分析资料（二）-散布图，管制图(1)散布图要了解原因和结果之间的关系（例如：气动扭力起子扭力和空压之间的关系），最方便的是画散布图，原因数据表示于X轴，结果数据表示于Y轴，我们可以清楚地看到二者之间的关系，便于我们解决问题。(2)管制图分散包含各种原因，一个是必然原因（如普通机器引起之分散），另一种是特殊原因（如：由材料的不同质量产生之分散）。我们必须控制好后者，通过管制图找到各种不同的起因。我们来研究管制图，因为如果我们习惯了使用管制图，这对我们的工作将大有益处。第六章 质量保证之基本步骤6-1产品质量与我们工作之间的关系每一个制程都要对产品质量负责。例如：即使是较小的操作如检验零件也会导致不合格品的产生，因为手指的油脂会致使生锈，挤压也会导致变形，产生不合格品前，我们应先通过实际样品或实验来分析并找出工作中可能出现的不良之原因。只有充分了解了这些具体原因，才能避免产生不合格品之不必要因素。研究以往不合格品之原因，倾听技术工程师就质量重要论题之演讲，对我们同样有益。6-2作业标准化（作业规范）要生产最小分散的产品，无论什么时候由谁完成，都应保持每个制程和程序的一致性。一个人的口头说明和记忆并不总是可信的，因此我们必须规范它们成为“作业规范”。不用想象来描绘，这点很重要。我们应实际地找出工作的必须方面，然后把它们作成如“作业规范”。工作职场的品质管理从作业规范开始。如有更好的方法或情况的改变应修正作业规范，用必要的图例来制作易懂的作业规范，同时应该放在容易取得参考的地方。6-3充分的教育训练“你知道怎样焊接吗？”“你知道焊接不良是何时及怎样产生的吗？”“你能否完美而无缺陷的作好焊接？”要把事情做得完美需有三个步骤-“知道”、“懂”、及“能做”。要达到第三个步骤或是成为一个专业作业员，严格的训练确实有其必要性。因此，最基本的从工作职场的操作开始，我们就应接受训练直到能生产出优良产品为止。现在我们来思考品管 “你知道品管是甚么吗？”“你了解执行品管作业时，哪些部份是较难推动的？”“你能否成功地执行品管吗？”6-4在制程中建立质量有人说“我们的产品是经过严格检验的，绝对可靠”，这种说法对吗？先产出一大堆不合格品，然后经过严格的检验挑选，这是一个很大的损失。首先，我们应建立一个不产生不合格品的有效体制。再说，有些产品特性根本不容许全数检验（如：灯泡的寿命）。产品质量基本上应该是在每个制程得到保证的。当然如果情况允许的话，我们应该透过全数检验来确保所有生产品的质量，但我们应意识到检验只是在作挑选，而不能建立质量。6-5了解检查的基本功能不合格品既然不可避免，然而为保证质量，检验就有很大的作用。检验不是测试，但它应有三个要素：1、建立明确的判定标准。2、藉由检测来评估质量3、将检测结果与标准作比较，判定允收还是拒收。我们有时出错就是因为没有明确的判定标准。检验结果和数据应作为原来制程改善之依据。而检验有两种形式：全数检验和抽样检验；前者通常用于制程检验，后者主要用于进料/出货检验。全数检验：如果要保证每件产品的质量纳入了大批不合格品检验成本低，可以全检产品抽样检验 为减少检验成本，从部份样品中评估质量水平，进而判定是否会给客户或制程带来重大风险。6-6模治具、设备与检验仪器的管理我们的工作现场使用各种各样的工具、机器和测试仪器。今天，通过电气设计的机器被广泛地自动化操作。但是如果这些机器操作条件不对，同样会产生大量的不合格品，简单的模治具用久了、磨损了，也很可能产生大量的不合格品。如果测试仪器错误，整个品保体系就毫无意义。我们必须确立点检制度，决定每样工具和机器之重要查检点，准备点检表，以便定期查检。在仪器错误出现问题前，我们需建立制度以便预防。6-7“防呆”观念的提升我们总是尽力做好，但我们不是全能的而且也不可能事事完美，总是有时会出错。但是，假如 100 个人，每个人犯 1/100 的错，就意味着总共有将近 100% 的错。所以必须考虑设计若干装置以便在我们发生错误时，立即警示或暂停机械操作。这就叫做“防呆”，并且如果全体员工都尽力去改善工作，我们就会大大地减少由于粗心而造成的不良，我们就会取得很大的进步，事实上，这种活动在很多公司已经相当成功。例如：产品的包装中小的附属零件，如说明书或保证书都可能被遗忘。为预防这类事情的发生，在每个零件外箱上安装按键开关，假如当作业员拿起这些零件而没有依序触动每个开关或是忘了触动开关时，挡板就不会被掀开 ,而阻止纸箱继续流动。6-8对异常现象应快速反映在我们日常工作中，经常容易注意到异常现象，但如果它们不直接影响生产，经常会被忽略。如果不把这些异常现象报告给主管，经常会带来很大的损失。例如：要把螺丝拧入塑料零件，作业员感到有些困难时，于是他就自行调整气动枪的压力，以便继续他的工作。但事实上，其真正原因乃是模具的销断裂，导致塑料孔变得浅些。然而，几个月以后，由于螺丝残留应力, 导致塑料破裂，这些产品也就变成了不合格品了。如果发现异常现象，应马上向上司报告。如果发现异常现象，追溯并找出真正原因。如果问题较严重，要通知相关部门采取措施，直到作出重检或暂停出货的决定。对改善对策采取行动的速度，反映出贵单位品管的水平。二、公司实操部分第一章 公司公共部分内容1-1 公司概况应城骏腾发自动焊接装备有限公司是深圳骏腾发自动焊接装备股份有限公司的全资子公司，是一家集科研、开发、制造、销售为一体的全系列电阻焊机及自动焊接专用设备的高新技术企业。目前主要生产MD、DN、DR、DN2、FN全系列通用(中频逆变,三相次级整流,电容储能,固定式交流及移动式悬挂)电阻焊机等系列产品，产品普遍使用在家用电器、航天航空、船舶军工、汽车制造、五金加工、钨钼材料等行业。宁波方太厨具、美的空调、格力电器、科龙电器、灿坤电器、比亚迪、富士康、东风汽车、宇通客车、南车集团等国内知名企业均是公司的客户。此外，产品还远销英国、加拿大及东南亚国家，深受用户好评。本公司自成立以来，始终奉行“人诚、品真、创新”的经营理念，坚持“以品质求生存，以效益求发展”的指导方针，树立“”品牌良好形象，提高了产品竞争力，实现了差异化发展。 深圳总公司已于2002年顺利通过了ISO9001质量体系认证及中国国家强制性产品3C认证。我们将不断努力，不断创新，持续改进，提供优良产品满足社会的需求，竭诚为广大客户服务，以客户满意为最高目标，为社会、为人类做出更大贡献。1-2 公司总的质量方针和质量目标质量方针 关注顾客需求，持续寻求改进，实施科学管理，提供满意产品。质量目标 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标：A） 产品终检合格率：98%B） 顾客满意率95%1-3 内部文件的管理与控制1-3-1内部文件的管理品质部内部文件的管理具体按公司的文件控制程序，当程序文件发生更改时，以程序文件为主，以下几点为基本要求：1、 文件的编制：文件的编制需有文件编号，由品质部QA负责编号并登记，如：1）管理（规定、规范、作业指导书等）文件JTF/GL-XX（流水号）-XX（年份号），2）第四层记录（表单）文件编号：JL-XX（流水号）-XX（年份号）。2、 管理文件的发放：经过相关部门领导评审，修改通过，并批准后，交由文控中心统一备案、受控后发放。3、 文件的受控：所下发的产品图纸、工艺类文件必须每页加盖有“受控”章，否则可拒收，作废文件不得使用。4、 文件的更改：如需对文件进行更改，由原编制单位填写文件更改申请单经批准后才可对文件进行更改，文件编号版本号依次上升为A/1、A/21-3-2 记录的管理控制品质部记录的管理控制具体按公司的记录控制程序，当程序文件发生更改时以程序文件为主，以下几点为基本要求：1、 记录的建立：品质部门负责本部门记录表格内容的设计，并经部门经理审核，管理者代表批准后印制，且记录表格使用前需有表单编号“JL-XX（流水号）-XX（年份号）”并登记，与品质技术有关的表格需保存至少三年，其它按实际需要而定。2、 记录的填写：记录表填写必须规范、准确、及时、完整、清晰，以保证记录的真实、有效和完整。3、 记录的修改：记录一般不得涂改，特殊情形只能划改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改人在修改处签名。4、 记录的管理：所有记录需进行分类管理，按时间顺序装订成册，加上有记录名称、起止时间的封面统一归档。对存储期内的质量记录必须妥善保管，做到不丢失、不破损、不变质。5、 记录的处理：超过规定存储期后，按记录控制程序进行处理。第二章 品质部公共部分2-1 品质部组织架构图品质经理零检组整检组QA、体系认证、产品认证工程师质量统计员成品检验包装、自制喷漆检验焊接检验、变压器检验外购（外协）、变压器检验机加检验2-2 品质检验的基本概念2-2-1检验的定义检验就是通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。检验是一种活动，是对测量、检查、试验或度量的一项或多项特性的结果，与规定要求进行比较，并确定每项特性是否合格的活动。2-2-2检验工作内容及要求1、熟悉和掌握规定的要求，即要明确标准熟悉和掌握质量标准、检验方法，并将其作为测量和试验、比较和判定的依据。2、测量和试验采用一定的检测器具或设备，按规定的方法，对产品的特性进行测量，得出一具体的数据或结果。 3、比较把检测的结果与规定的标准要求进行比较。 4、判定根据比较的结果，判定产品是否合格。 5、处理将合格的接收（通过），不合格的重新处理（拒收或返修等）。 6、记录反馈把测量或试验的数据做好记录、整理、统计、计算和分析，按一定的程序和方法，向领导和部门反馈质量信息，作今后改进质量，提高质量制订措施的依据。2-3 检验的职能检验的五大职能，即鉴别职能、把关职能、预防职能、报告职能和监督职能。2-3-1鉴别职能根据规定要求并采用相应的检验方法，测量、检查、试验或度量产品的质量特性，并判定产品的合格与不合格，从而实现现鉴别的职能。2-3-2把关职能通过对原材料、半成品、成品的检验，鉴别、分选、剔除不合格品，确定每个产品或产品批是否接收。严格做到“不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转工序，不合格的成品不出厂”。“把关”是核心，是四项基本职能中最重要的一项。2-3-3预防职能通过工序能力的测定和控制图的运用，监督工序状态的变化，及时发现问题，采取措施，加以调整，预防不合格品的生成，使工序处于稳定状态。应该看到，把关本身也是一种积极的预防。2-3-4反馈职能通过对检验资料的分析整理，掌握产品质量情况和变化规律，为改进设计、提高质量、加强管理提供必要的信息和依据2-3-5监督职能监督的职能包括产品质量监督和工艺技术监督。2-4 抽样检验2-4-1 抽样检验的基本概念抽样检验是按预先确定的抽样方案，随机从一批产品或一个过程中抽取规定数量的样品构成一个样本，通过对样本的检验推断一批产品或一个过程是否接收（通过）或拒收（不通过）。2-4-2 抽样检验一般适用情况1） 生产批量大、自动化程度高，产品质量比较稳定的情况；2） 破坏性检验；3） 产品价值不高，但检验费用高；4） 某些生产效率高，检验时间长的产品；5） 有少数不合格产品不会造成重大损失的情况，如螺钉、螺母、垫圈等。根据我公司产品及配套件数量特点，我司的抽样检验主要适用于辅料，如螺钉、螺母、垫圈等。2-4-3 抽样作业规范详见JTF/GL-10-2011抽样作业规范第三章 品质部相关程序文件与管理度3-1 与品质部密切相关的程序文件主要有：1、文件控制程序：该和序主要规定了文件的编制、审批过程控制，标识和发放过程控制，更改和换版过程控制，保存、作废和移交过程控制，使用和调阅过程控制及图纸编号规则过程控制等。2、记录控制程序：该程序主要规定了质量记录表格的设计、审批、使用、修改、收集、标识、归档、查阅、存储、保管等。3、产品的监视和测量控制程序：该程序主要规定了对采购物料、半成品和成品等的产品特性进行监视和测量，以验证产品要求成过是否得到满足，确保不合格产品不入仓、不出厂。4、不合格品控制程序： 该程序主要规定了本公司采购产品、在制品、成品及交付或使用后发现的不合格的控制和管理，并对不合格品的标识，隔离、记录、处置等进行迭制，以确保不合格品不被误用、转序与交付。5、纠正和预防措施控制程序：该程序主要规定了本公司产品形成全过程和质量体系运行中对不合格品和不合格项的改进、纠正措施预防措施的制订、实施与跟踪验证，以消除不合格或潜在的不合格因素，找出产生问题的实质原因，防止不合格现象的重复发生，以有效地进行质理持续改进。3-2 品质部现有品质管理制度、标准及规范：1、品质管理办法：为有效的控制制造产品及外购（外协）产品质量，防止不合格的产品流入生产、制造、售后各环节，确保产品质量满足质量要求。2、品质部绩效考核办法（试行）：旨在提高品质部各岗位人员的责任心和品质意识，确保各岗位人员严格按照工作流程进行作业，以减少因人为因素而造成的品质损失。确保提升品质人员的积极性，而积极的参与公司品质改善活动。3、关键元器件可追溯性作业规范：为了实现对公司整机产品及部品件的可追溯性，以确保公司的产品质量满足顾客的要求。4、成品检验规范：规范成品检验作业过程作业流程，以保证产品质量合格。5、成品测试操作指引：此操作指引定义公司成品机器测试参数和测试流程的规范，以确保出货产品能满足客户要求。6、成品检验标准：规范公司产品的检验过程，控制成品质量，保证产品质量的符合性。7、成品包装检验标准：规范成品包装活动，防止未满足包装条件而最终包装、出货。8、入库品提库复检作业规范：规范入库品提库复检过程中的作业流程和信息传递。9、抽样作业规范：为统一本公司内部检验人员抽样一致性，制定本作业标准。10、电阻焊机机架、工装（夹具）表面喷涂流程及要求：为加强公司生产的电阻焊机及工装（夹具）附件表面漆层质量。11、JTF/GL-14-2011关键元器件和材料定期确认检验规范：对关键元器件和材料进行定期确认检验，确保所采购的产品持续符合认证所规定要求。第四章 品质部各岗位工作职责与作业流程方法4-1 品质经理工作职责与作业流程方法1、认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作；2、协助管理者代表，组织、健全、维护公司质量体系，以使其得到有效性、适宜性、充分性运行；3、负责认证产品的一致性与符合性及可追溯性管理；4、负责编制/转化与公司产品有关的质量标准、规程、作业指导书等文件；5、参于对供方质量保证能力的调查，评定工作，对供方作出客观、适宜的评价；6、协助确定和评审与产品有关的质量要求；7、负责组织公司测量和监视设备的周期性检定、校准工作；8、负责对产生批量性的质量问题，组织相关人员分析和评审；9、负责原材料、生产过程及成品的质量检验；10、负责对过程和产品的测量和监控，以确保产品的符合性；11、负责不合格品的识别和控制和评审处置工作，以防止非预期的使用或交付，并督促检预防与纠正措施的实施效果；12、负责统筹公司对内、对外相关质量数据的传递与分析、处理；13、定期组织召开质量例会，分析总结公司质量状况，编制控制预防措施；14、组织部门内部人员培训工作，并进行效果验证；15、负责组绢安排第一方、第三方对公司的监督审查工作。16、完成领导安排的临时工作。4-2 QA体系认证、产品认证工程师工作职责与作业流程方法4-2-1主要职责1、负责日常体系运行检查，适应性调整，确保其运行的有效性、适宜性、充分性；2、负责3C、认证产品一致性抽查，认证零（部）件符合性变更申请；3、负责生产过程中，异常反馈单或工作联络单等信息传递，问题整改跟进、验证；4、负责来料不良零（部）件问题的质量信息对外反馈质量信息反馈表；5、负责来料不良零（部）件来料检验报告评审信息传递及来料质量处罚单的草拟；6、负责售后市场退回配件原因分析，供应商质量问题整改跟进；7、负责生产过程（售后投诉问题）质量报表及月报表反馈质量问题分解、工作落实跟进及验证；8、负责部门组织相关会议的记录及其议题分解、达成跟进实施检查工作；9、负责部门作业流程、规范、作业指书等文件的编制；10、完成领导安排的临时工作。4-4-2工作记录表单1、质量信息反馈单2、外协（购）件质量扣款通知单3、售后故障改善推进表4、过程质量与售后分析报告会议记录跟进表5、骏腾发检测设备、计量器具台账6、骏腾发检测设备、计量器具周期校准计划7、JL-42-11年度内审计划8、JL-42-11内部质量体系审核实施计划9、JL-44-11内审检查表10、JL-45-11内部审核不符合项报告11、JL-08-11管理评审计划12、JL-09-11管理评审报告4-3 质量统计员工作职责与作业流程方法4-3-1主要职责1、质量统计报表，每天必须完成1）骏腾发生产产品档案表+可追溯性编码信息导入合并；2）机加检验记录表信息导入；3）变压器检验记录表信息导入；4）供应商供货质量台账信息导入；5）技术问题统计信息导入；6）总装一次交验合格率统计信息导入；7）机架检验记录表信息导入；8）3C标签发放登记。2、每周二上午，完成售后周质量信息分析，截止时间为周对周；3、每周六上午完成异常信息统计；4、每月第四周（即月底），完成当月月度质量分析；5、次月2日完成上月供应商质量业绩评定；6、日常部门资料收/发，档案管理7、每月办公用品申请/领用，部门内部发放/登记；8、部门考勤登记、管理；9、完成领导安排的临时工作。4-4-2工作记录表单1、JL-81-13成品检验记录表 2、JL-82-13供应商供货质量台账3、CCC-JTF-008CCC标志使用管理台账3、机架统计记录表4、机加统计记录表5、变压器检验记录表6、供应商来料月台帐7、总装一次交验合格率统计4-4 外购（外协）变压器检验员工作职责与作业流程方法4-4-1主要职责1、对照采购合同、采购物料报检入库通知单、对应技术资料、产品图，及相应的零（部）件检验作业指导书进行检验，并将检验结果记录入零（部）件检验记录表中；2、外购产品材质证明、合格证等有效文件的收集，归档；3、供应商预防与纠正措施整改跟进；4、变压器单台及组合件、次级铜板试漏检验；5、变压器初、次级电压，空载电流检测、耐压测试等项目检测，对检验合格的变压器总成，在显目处加粘“QC PASSED”合格标贴，并签名且注明检验日期；6、售后相关组合配件的检验；7、负责变压器车间预防与纠正措施整改跟进；8、对送检零配件中不合格件进行标识区分，并加以隔离，同时开具来料检验报告单；8、使用计量、检测设备的维护与保养，检测设备的日常点检表；9、完成领导安排的临时工作。4-4-2工作记录表单1、零（部）件检验记录表2、检验日报表3、变压器检测记录表4、来料检验报告5、CCC-JTF-002关键元器件进货检验记录6、产品一致性检查表7、CCC-JTF-004检测设备运行检查记录4-4-3 作业流程程4-4-3-1 来料检验4-4-3-1 来料不合格评审4-5 机加检验员工作职责与作业流程方法4-5-1 主要职责1、 负责机加车间生产现场的首、巡检工作，并将记录结果记录入IPQC巡回检查记录中；2、 负责机加车间按产品图生产成品的检验工作，并对各工序生产质量结果进行确认；3、负责使用计量、检测设备的维护与保养，检测设备的日常点检表；4、负责对机加车间分解的质量问题的预防与纠正措施的跟踪；5、检验合格部件标识区分，并在机加车间办理的半成品入库单及应城骏腾发自动焊接装备有限公司验收单中签署检验员姓名、日期，以示认可确认。6、负责对生产过程中出现的产品不合格质量信息进行及时传递，以避免批量事故的产生；7、负责依异常处理息单评定意见为“报废”的零部件开具报废申请单，交相关人员进行评定，最终作为再次下料的任证，而记入考核。8、负责对机加车间分解的质量问题的预防与纠正措施进行改善效果跟踪；9、完成领导安排的临时工作。4-5-2工作记录表单1、JL-49-11IPQC巡回检查记录2、JL-63-11异常处理单3、检验日报表4、报废申请单5、应城骏腾发自动焊接装备有限公司验收单4-5-3 作业流程4-6 焊接/变压器检验员工作职责与作业流程方法4-6-1 主要职责1、 负责焊接车间生产现场的首、巡检工作，并将记录结果记录入IPQC巡回检查记录中；2、 负责焊接车间按产品图生产成品的检验工作，并对各工序生产质量结果进行确认；3、负责使用计量、检测设备的维护与保养，检测设备的日常点检表；4、负责对焊接车间分解的质量问题的预防与纠正措施的跟踪；5、检验合格部件标识区分，并在焊接车间办理的半成品入库单中签署检验员姓名，以示认可确认。6、变压器单台及组合件、次级铜板试漏检验；7、变压器初、次级电压，空载电流检测、耐压测试等项目检测，对检验合格的变压器总成，在显目处加粘“QC PASSED”合格标贴，并签名且注明检验日期；8、负责变压器车间预防与纠正措施整改跟进；9、负责对生产过程中出现的产品不合格质量信息进行及时传递，以避免批量事故的产生；10、负责依异常处理息单评定为“报废”的零部件开具报废申请单，交相关人员进行评定，最终作为再次下料的任证，而记入考核。11、负责对焊接车间分解的质量问题的预防与纠正措施进行改善效果跟踪；12、完成领导安排的临时工作。4-6-2工作记录表单1、JL-49-11IPQC巡回检查记录2、JL-63-11异常处理单3、检验日报表4、半成品入库单4-6-3 作业流程4-7 成品检验员工作职责与作业流程方法4-7-1 主要职责1、对照订单受理单、技术协议、BOM明细等相关技术，进行成品检验零配件状态确认；2、对照技术协议，进行产品动作、试焊效果进行确认；3、成品机检验及相关检验文件记录；4、售后电路板加载测试、检验；5、总装车间装配质量不良信息的编制、传递；6、总装过程周