质量、环境与职业健康安全管理手册.doc

中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理制度编号：G-SDCS-MM-01版本号：1.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管 理 手 册编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 生效日期：2013年 03月 28 日目 录章节号章 节 名 称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001签字页1目录2第一章前言51.1修改页51.2批准发布令6第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述72.1组织简介72.2项目部组织机构82.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表8第三章概述93.1范围111193.1.1目的1.11.0.193.1.2适用范围1.21.0.293.2引用标准22293.3术语和定义323310第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4344124.1总要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.54.4.44.4.4144.2.1管理体系文件结构和内容4.2.14.4.44.4.4144.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5154.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.316第五章管理职责53、444185.1管理承诺5.14.24.2185.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2185.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.33.24.24.2195.4策划5.43.34.34.3205.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.3205.4.2一体化管理体系策划5.4.2225.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1225.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2245.4.5管理方案4.3.34.3.4255.5职责、权限与沟通5.544.4.14.4.1265.5.1职责和权限5.5.14.2、4.34.4.14.4.1265.5.2协商和沟通5.5.37.2.34.4.34.4.3345.6管理评审5.63.44.64.6365.6.1总则365.6.2管理职责365.6.3管理评审的频次、时间和方法365.6.4管理评审输入5.6.2365.6.5管理评审输出5.6.3375.6.6管理评审记录37第六章资源管理65、644386.1资源提供6.15.2、6.24.4.14.4.1386.2能力、培训和意识6.2.25.34.4.24.4.2396.3基础设施6.36.34.4.64.4.6406.4工作环境6.44.4.64.4.641第七章产品实现与运行控制77、8、9、10、1144437.1产品（工程）实现过程的策划7.110.24.4.64.4.6437.1.1总则437.1.2管理职责437.1.3主要产品实现过程的策划437.1.4策划内容10.2437.1.5过程策划形成的文件10.3447.2与顾客有关的过程7.274.4.64.4.6447.2.1管理职责447.2.2与顾客有关要求的确定7.2.17.2447.2.3与产品有关要求的评审7.2.27.3457.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.37.3457.4采购7.48、94.4.64.4.6457.4.1总则457.4.2管理职责467.4.3采购过程7.4.18.2、9.2467.4.4采购信息7.4.28.2、9.2477.4.5采购产品的验证7.4.38.3、9.3487.5生产和服务提供与运行的控制7.510.44.44.4487.5.1生产和服务提供的控制7.5.1487.5.2生产和服务过程的确认7.5.2507.5.3标识和可追溯性7.5.3517.5.4顾客财产7.5.48.5527.5.5产品防护7.5.58.4527.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6537.6监视和测量设备的控制7.611.54.5.14.5.1547.6.1总则547.6.2管理职责557.6.3控制内容55第八章测量、分析和改进810、11、12、1344578.1总则8.1578.2监视和测量8.2578.2.1顾客满意8.2.110.6578.2.2内部审核8.2.212.24.5.54.5.4588.2.3过程的监视和测量8.2.310.5598.2.4产品的监视和测量（施工质量检查和验收）8.2.411.2、11.3、11.4608.2.5环境与职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1628.2.6合规性评价4.5.2638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2648.3.1总则648.3.2管理职责648.3.3控制要求648.4数据分析8.413.2668.4.1总则668.4.2管理职责668.4.3信息内容668.4.4控制要求668.5管理体系的改进和创新8.513.3688.5.1持续改进8.5.1688.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2698.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2708.5.4应急准备和响应4.4.74.4.771附录1：项目组织机构图74附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表75附录3：产品实现流程图79附录4：管理体系程序文件清单80第一章 前 言1.1 修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2 批准发布令为健全和完善项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保建设安全、优质、环保工程，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准、规范的要求，参照安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（APCC-MM-01），结合项目部的实际情况，编制了安徽电建二公司山东长山项目部质量、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。管理手册确定了项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了项目部的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是项目部质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺，适用于项目部各部门及专业分公司。本管理手册自2013年03月25日实施，项目部全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及项目部管理方针和目标的实现。总经理： 二一三年三月二十五日第二章 质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1 组织简介中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司山东长山项目部是中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）派出机构，代表公司管理山东魏桥铝电有限公司长山电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程。公司始建于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。先后建设了包括国产第一台6MW发电机组（淮南田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（淮南平圩电厂）和国产首台百万级机组上海外高桥电厂（2900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，并已建成安徽首台超超临界1000MW发电机组铜陵发电厂六期工程，已完成24台600MW和1台900MW机组以及2台1000MW机组的主体建筑安装工程。公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用比利时“哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“哈蒙”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。近年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项，公司1990年、2011年两次荣获“全国五一劳动奖状”； 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次荣获“全国电力建设优秀施工企业”和“全国优秀施工企业”，连续11年荣获省和全国“安康杯”竞赛优胜企业，连续12年荣获淮南市劳动竞赛先进集体和安全生产先进单位。在长山工程建设中，公司将全面响应和实现合同规定的各项目标和要求，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，贯彻公司“超前策划，样板引路，过程控制，一次成优”的质量管理理念，将长山二期工程建设成山东魏桥铝电有限公司同期、同类型工程建设先进水平。 2.2 项目部组织机构（见“附录1”）。 2.3 项目部管理体系职责分配表（见“附录2”）。第三章 概 述3.1 范 围3.1.1 目的依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准编制本管理手册。管理手册是项目部管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系，制定项目部质量、环境与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三层次文件，证实项目部有能力稳定地提供满足业主和适用法律法规要求的工程，实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。管理手册中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。3.1.2 适用范围（1）本管理手册适用于长山项目部施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。3.2 引用标准3.2.1 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）质量管理体系 基础和术语。3.2.2 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求。3.2.3 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS9004:2000质量管理体系 业绩改进指南。3.2.4 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。3.2.5 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）质量管理体系文件指南。3.2.6 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。3.2.7 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南。3.2.8 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。3.2.9 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。3.2.10 GB/T 19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求。3.2.11国家相关的法律、法规。3.2.12国家、行业（部）有关标准、规程、规范。3.3 术语和定义3.3.1本管理手册采用GB/T19000-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 基础和术语和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998环境管理 术语、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义（1）顾客：业主、甲方或建设单位及其代表。（2）工程项目：长山电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程（3）相关方：业主、监理、设计院（4）供方：物资供应方、机械设备供应方等。（5）分包方：以合同或协议形式向项目部提供各类劳动服务的单位或个人。（6）隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。（7）关键过程：指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。（8）特殊过程：是指有些工程的施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定，施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来的工序或施工过程。（9）施工组织设计：为保证工程项目的实施，项目部根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。（10）外来文件：指项目部收到的上级部门所发布的与质量、环境与职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。（13）职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。（14）“四不放过”：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；责任者未受到处理不放过；没有采取有效的防范措施不放过。（15）持续改进：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的质量、环境与职业健康安全需求或期望的能力的循环活动，从总体上改善管理绩效。第四章 质量、环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 项目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001及法律、法规的有关要求结合项目部施工的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进项目部的持续发展。4.1.2 项目部管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下（图1）：管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的健康安全管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要 求顾客、社会、员工满 意输出输入增值活动信息流图1 以过程为基础的管理体系策划（规划）管理评审改进4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障健康安全，持续改进，项目部对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使项目部的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。项目部管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。管理体系文件包括：管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。通过文件化的管理体系，明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。项目部在建立管理体系时，充分关注适用的法律、法规中的相关要求。管理体系文件结构如下（图2）。层次C：方法/产品、过程要求/文件内容层次A：管理体系层次B：活动或过程途径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计特定产品应用管理体系文件内容程序文件记载活动及其结果管理手册图2 项目部管理体系文件结构4.1.5 根据顾客、法律法规和项目部的要求，确定项目部的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.6 项目部职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.7通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.8 项目部定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.9 项目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁等分包过程。项目部对这些过程的分包并不免除项目部满足所有顾客和法律法规要求的责任。对分包的控制按外协活动和工程分包控制程序执行。4.2 文件要求4.2.1管理体系文件结构和内容项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括：（1）形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；（2）管理手册（第一层次），向项目部内部和外部提供管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了管理体系结构、过程的顺序和相互作用等；（3）程序文件（第二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”）， 提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求；（4）作业文件（第三层次），程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定，分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式；（5）记录，为活动的完成及其结果提供证据的文件；（6）与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。4.2.2管理手册（1）依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准的要求，结合项目部实际情况，项目部总工程师组织编制项目部质量、环境与职业健康安全管理一体化手册，经项目部总工程师审核，总经理批准后发布实施。是项目部开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。（2）管理手册确定了项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，反映了项目部管理体系的总体框架和思路，通过对项目部管理方针、目标、指标等内容的描述，展示了项目部质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图，并明确规定了项目部各层次的职责和权限。（3）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求作出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引用相应的程序文件。（4）批准发布后的管理手册，项目部全体员工都必须遵照执行，以实现项目部确立的质量、环境和职业健康安全目标。（5）管理手册的管理，具体执行文件控制程序。4.2.3文件控制项目部为确保管理体系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。（1）管理职责 1）工程部为项目部文件控制的主管部门；办公室为行政文件控制的主管部门； 2）其他部门/单位配合实施。（2）文件的控制范围项目部管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本管理手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本管理手册4.2.4条款的要求进行控制。工程部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门和单位予以配合。（3）文件的批准和发布 1）所有文件发布前均得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性，确保文件清晰，易于识别； 2）质保部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前要再次批准； 3）管理手册经项目部总工程师审核后由项目经理批准、发布； 4）程序文件由部门负责人审核，项目部总工程师批准、发布； 5）三级文件由相关职能部门负责人审核，项目部总工程师或其授权人批准。（4）文件的发放 1）所有项目部制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布； 2）对管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均要发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； 3）受控文件按项目部总工程师批准的“受控文件分发清单”发放范围发放； 4）文件发放填写“受控文件发文登记表”，并注明受控分发号。 （5）文件的更改及换版 1）所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改； 2）文件和资料更改次数较多影响使用时，要重新换版。 （6）文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按“受控文件发文登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件资料管理员填写“文件和资料销毁登记单”，工程部负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办理相关注销签收手续，并由工程部加盖“作废”印章后方可留用。（7）外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；相关部门负责相应外来文件的识别与分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。（8）支持性文件文件控制程序4.2.4记录控制建立并保持记录控制程序，通过对记录（包括来自供方或相关方的记录）的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境与职业健康安全状况改进提供分析依据。（1）管理职责 1）工程部为记录控制的主管部门； 2）各部门/各专业负责施工过程中记录的填写、收集及管理。（2）记录的分类 1）与产品有关的主要记录 原材料出厂合格证及检验试验报告； 过程控制记录； 工程检验、试验和交付记录。 2）与体系有关的主要记录 内部审核记录； 管理评审记录； 有关法律、法规信息； 工程质量回访和顾客投诉记录； 不合格品/不符合处置记录；纠正、预防措施记录； 事件/事故报告； 监视和测量设备校准记录； 人员资格和培训记录； 质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。（3）记录的收集整理 各相关部门/各专业负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。（4）记录的管理 1）记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效和产品符合要求； 2）记录的填写：要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全； 3）标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示； 4）贮存和保护：管理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，记录的保管设施要安全且环境条件良好（防潮、防火、防虫蛀、防鼠害），以防止损坏、丢失； 5）质保部、安环部分别负责管理体系记录的管理和保存。（5）支持性文件记录控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系，是项目部最高管理者作出的战略决策。5.1.2 为有效实施这一战略决策，项目部最高管理者作出如下管理承诺：带领项目部按照质量、环境、职业健康安全和规范管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。5.1.3 项目部最高管理者通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：（1）向全体员工传达满足顾客和其他相关方及相关法律、法规要求的重要性；（2）制定和批准管理方针和管理目标；（3）根据确定的组织结构，规定其职责、权限；（4）为一体化管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；（5）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2.1项目部以顾客、员工和其他相关方为关注焦点，建立并保持顾客满意测评控制程序，确保顾客、员工和相关方的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客、员工和相关方满意。5.2.2 最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确认顾客、员工和其他相关方在质量、环境与职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望，合理地确定项目部在质量、环境与职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。5.2.3 最高管理者以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。5.2.4 在开展上述活动时，最高管理者应确保：（1）必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；（2）随顾客、员工和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境与职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。5.2.5支持性文件顾客满意测评控制程序5.3 质量、环境与职业健康安全管理方针5.3.1以八项管理原则为基础，针对项目部实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，项目部最高管理者负责制订质量、环境与职业健康安全管理方针；5.3.2方针体现了项目部对管理的要求，对满足顾客和法律、法规的承诺。是项目部管理的宗旨和方向，所有员工必须遵守。5.3.3管理方针（1）一体化管理方针：精美可靠、环保降耗、员工安康、持续有效。管理方针的内涵为：精美可靠：保证项目部范围内做到管理精细，纪律严明，确保工程优质，工艺美观。使我们的各项工作和所承担的各类项目达到合同约定和相关法律、法规和规范、标准的规定，最终实现产品质量美观，运行稳定可靠。环保降耗：响应国家可持续发展战略，节约能源，降低消耗，提高经济效益，确保各经营场所和施工现场的环境和排放标准符合国家法律、法规的规定和各级政府颁布的有关环境保护的各项规定和要求，对社会和人民负责。员工安康：为员工提供符合国家和行业规定的劳动保护用品，避免或减少职业病的发生，为各经营场所和施工现场提供足够的确保员工人身和国家财产安全的各类设施和资源，费用到位率达到或超过100%，并能做到合理使用。持续有效：项目部将严格按照质量、环境与职业健康安全等管理体系标准的思想和要求，持续改进工作。各级组织和全体员工的行为符合标准的规定，确保工程优质，让用户满意，政府放心，员工幸福安康。（2）质量方针：严守标准、履行合同、工程优质、信誉至上。严守标准：严格执行国家和行业有关法律、法规、标准、规范，制定工艺标准，通过样板引路，保证工艺质量和产品质量符合上述规定的要求。履行合同：遵守施工合同安全、质量、工期等方面的规定要求，保证工程安全、优质、准点地交付使用。工程优质：通过合理策划，科学组织施工，严格工艺纪律，不断改进工艺，加强过程控制，确保工程一次成优。信誉至上：保证在非商业性试生产期无偿提供责任范围内的现场服务，它确定了项目部质量工作总的指导方向和行动原则，是来自项目部最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，它对质量提出了最基本的要求，将直接推动项目部质量工作的开展。（3）环境与职业健康安全方针：关爱生命、保护环境、预防为主、持续改进。关爱生命：保障进入作业场所所有人员的健康与生命安全是各级领导的最高职责。通过危险源辩识、建立目标和管理方案、实施运行控制和绩效测量，确保进入作业场所的员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与生命安全，体现“以人为本，关爱生命”最高经营理念。保护环境：通过环境因素识别、评价，制定环境目标、指标和相应的管理方案，实施运行控制和绩效测量，减少各项活动所造成的环境污染，最大限度地节约资源，改善环境质量，实现“企业与环境协调发展”，是在更大范围内更高层次上实现对生命的关爱。预防为主：危险源辩识、环境因素识别是评价控制职业健康安全风险，改进环境行为和绩效的基础，在此基础上制定目标、指标和管理方案，并对方案实施进行控制和监测，其目的就是预防环境与职业健康安全事故的发生。“预防为主”是项目部在环境与职业健康安全管理方面最根本的指导思想。持续改进：环境与职业健康安全管理只有起点、没有终点，项目部建立文件化环境与职业健康安全管理体系，明确职责，建立内审机制和管理评审制度，其目的就是持续改进管理，持续改进环境与职业健康安全管理绩效。“持续改进”既是我们企业精神的反映，又是项目部提高各项管理水平的最根本手段。5.4 策 划5.4.1管理目标、指标的策划 （1）工程总体质量目标总目标: 工程总体质量目标为高质量等级优良工程，创山东魏桥铝电有限公司同期、同类型工程建设先进水平。 （2）工程质量目标与指标 1）质量等级：建筑、安装、调试合格率100%。 2）工程建设确保机组优质（处于魏桥铝电有限公司同期水平前列）投产，实现机组移交“三个一百”目标，即机组移交后主要仪表投入率、保护投入率、自动投入率100%，机组主要经济技术指标100%达设计值。 3）整体工程质量评价得分92分，工程质量为高质量等级优良工程。 4）主要“阶段质量”一次成功，受监焊口一次合格率95%。 5）实现八个一次成功：即厂用电受电、DCS受电、锅炉本体水压、锅炉酸洗、汽机扣盖、锅炉点火吹管、汽机冲转、并网发电和满负荷试运八个一次成功。 6）以商业运行标准进入满负荷试运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100合格，机组真空严密性试验值0.15kPa/min，发电机漏氢量6 Nm3/d（按制造厂技术保证值），机组最大轴振70m；机组平均负荷率95%，机组满负荷时间140h，连续满负荷运行时间100h，满负荷试运的启动次数不大于3次。 7） 机组满负荷运行时，当环境温度25，保温外表层温度 50；当环境温度25，保温外表层温度25环境温度。 （3）工程职业健康安全目标1）环境目标 控制施工现场污染物，环境污染事故为零； 相关方对施工投诉为零； 积极倡导节能降耗，节约用电、用水，节约原材料，建立消耗基础数据； 清理生产作业环境，最大限度降低粉尘、噪声对环境造成的危害； 污水按标准要求排放，生活污水100%达标排放； 施工现场危险废品集中回收、存放，合法处理； 施工现场废弃物分类存放，合理利用，回收处理率达100%。2）职业健康安全目标 不发生重伤及以上人身伤害事故； 不发生施工机械和一般设备事故； 不发生一般及以上火灾事故； 不发生一般及以上责任性交通事故； 职业病发生率为零； 不发生环境污染事故和垮（坍）事故； 人身负伤率小于千分之二。 争创魏桥铝电有限公司安全文明施工标准示范工地。 5.4.2一体化管理体系策划 （1）项目经理负责对一体化管理体系进行策划，以满足项目部的质量、环境与职业健康安全管理目标、指标的总要求。 （2）管理体系策划的原则要求为： 1）是否有利于实现项目部的管理方针、管理目标和指标； 2）是否充分落实了管理手册中对管理体系的总要求； 3） 是否充分体现了质量、环境与职业健康安全管理体系标准，以及相关法律法规、标准规范的要求。（3）管理体系策划的关键性因素为： 1)对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制； 2)对环境因素（特别是重大环境因素）的识别、评价和控制； 3)对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价和控制。（4）一体化管理体系策划后形成的管理体系文件，在质保部组织相关部门编制，经审核、批准后，以受控文件形式发放到各部门/单位实施；质保部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。（5）项目部一体化管理体系文件为管理手册、程序文件以及作业文件、规章制度，如有变更，要确保其完整性。（6）对于已经建立的一体化管理体系，每年通过管理评审及时调整管理目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的持续、有效运行。（7）各部门按照相应的程序文件的要求，制订相应的工作或管理计划并负责组织实施。 5.4.3环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划对环境和危险因素进行评价，确定重大环境和危险因素，为制定环境与职业健康安全目标及管理方案提供依据。（1）职责 1）安环部负责环境因素、危险因素的辨识与评价的组织工作； 2）各相关责任部门做好配合与执行工作。（2）控制内容 1）对项目部所有施工、管理活动、工作场所、设备或服务生产的环境影响和职业健康安全危险因素，按照危险源辨识、风险评价与风险控制程序进行辨识评价，确定重要环境因素和重大危险因素。 2)环境因素/危险源辨识、风险评价的覆盖范围： 作业活动的所有过程，包括常规（如正常的作业活动）和非常规（如临时抢修）活动； 作业场所内所有设施、人员和相关方人员； 三种时态：过去、现在、将来； 三种状态：正常、异常、紧急。 3）环境因素/危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本步骤： 划分作业活动； 识别环境因素/辨识危险源； 确定重大环境因素和重大风险危害程度或风险程度； 确定风险是否可承受； 分别制定重大环境因素和风险的控制措施计划和管理方案； 评审措施计划和管理方案的充分性。 4）环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的方法及措施应符合下列条件： 项目部环境与职业健康安全范围、风险性质和时限； 确定风险等级和实施控制的优先顺序； 与项目部运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应； 对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 5）重大环境因素/重大风险因素的评价方法 评价人员经培训且相对稳定，并由项目部总工程师牵头组成调查评价领导 组织，明确职责、时间表和要求； 环境因素：采用专家骨干判断法。依据实际工作经验对照法律和其他要求进行环境影响评价和确定重大环境因素； 风险因素：首先采用专家骨干判断法，依据实际工作经验对照法律法规和其他要求的要求评价重大风险因素，然后采用“LEC法”评价确定风险等级； 评价的结果作为制订“环境与职业健康安全管理方针”的依据； “环境因素调查表”、“风险因素调查表”和评价资料予以保持。 6）重大环境因素/重大风险因素的控制 依据评价的结果，制定相应的控制程序、控制措施或管理规定。 7）及时评审危险源辨识、风险评价及控制措施的效果。当作业活动、场所、工艺、设施、人员等发生较大变化时，及时更新危险源辨识、风险评价及风险控制的策划，并将其结果传递和交流。（3）支持性文件危险源辨识、风险评价与风险控制程序 5.4.4法律法规与其他要求项目部最高管理者确保在建立、实施和保持管理体系时，对适用的法律法规与其他要求（以下简称法规类要求）予以识别和贯彻。项目部建立并保持法律、法规管理程序，规定获取和识别适用法规类文件的渠道，确保项目部范围内所有活动符合法规类文件的要求。项目部负责收集和传递项目所在地的有关质量、环境与职业健康安全方面的法律法规与其他要求；（2）法规类要求的获取、确定和应用 1）法律法规是指国家法律、行政法规、条例、国务院部门规章和地方政府的规章；其他要求是指国家、行业、地方或上级主管部门制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等； 2）建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，并确保适用，作为体系运行的管理依据； 3）通过管理方案中对法律法规的引用，实现法律法规企业环境因素中的应用； 4）已确认适用于项目部的法律法规、法规、标准和其他要求，及时发放到各个相关部门和单位，以便做好各自的管理工作。（3）支持性文件法律、法规管理程序 5.4.5管理方案环境与职业健康安全管理方案是实现环境与职业健康安全目标和指标的保证，是项目部实现环境与职业健康安全方针的关键。（1）职责 1）安环部负责组织制定项目部的管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表； 2）安环部组织对管理方案的实施情况进行监督、检查和考核； 3）经营部对管理方案的可行性做出经费预算； 4）经营部对管理方案提供必要的经费； 5）项目部总工程师负责审核项目部的管理方案； 6）项目经理负责批准项目部的管理方案； 7）各相关部门/单位据分解确定的目标、指标制定具体的管理方案，经部门负责人批准并组织实施。（2）控制要求 1）管理方案的制定 项目部分级制定和评价实现目标和指标的管理方案； 管理方案要有技术措施，并且可行； 要写明完成的时间和进度；规定相关的责任部门和责任人； 管理方案制定要考虑重要环境因素和重大危险源的影响，必要时纳入管理评审。 2）管理方案的审批实施 管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制订的管理方案要形成文件，报项目部总工程师审核，项目经理批准； 为了保证管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。