内务部作业手册.doc

目录0.1 内务部作业手册修改控制1.0 公司质量方针1.1 公司质量目标1.2 部门质量目标1.3 内务部职责及权限1.4 工作流程1.5 内务部经理岗位职责、任职要求及权限1.6 采购员岗位职责及任职要求1.7 内部销售岗位职责及任职要求1.8 售后服务协调员岗位职责及任职要求1.9 库管员岗位职责及任职要求1.10 内务部管理性文件1.11 内务部员工考核制度1.12 内务部表格汇总0.1 作业手册更改记录序号更改页码更改方式更改人/日期审校人/日期批准人/日期生效日期1.0公司质量方针品质为根 专业为本顾客至上 追求卓越1.1 公司质量目标1） 合同按期交付率90%；2） 采购合格率99；3） 客户投诉率5；1.2内务部质量目标部门名称质量目标统计时限内务部1）报价准确率99每季度统计2）货物运输差错率13）采购合格率994）货物按期到货率901.3内务部职责及权限1.3.1内务部职责1.3.1.1员工出勤考核参照公司考勤制度。1.3.1.2内务部工作人员必须注意公司客户信息、公司资源的保密性。1.3.1.3负责按照销售合同、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。1.3.1.4负责对购进商品进行验收、检验、入库、发放、分类管理。1.3.1.5负责货物的发运提取、库存盘点工作。1.3.1.6负责产品的返修及保修手续的办理。1.3.1.7负责配合相关人员进行销售报价、合同制定、合同执行。1.3.1.8负责客户信息资料、供货商信息资料的收集与建立。1.3.1.9负责产品资料的收集与订购。1.3.1.10负责提供供货商及相关部门要求的各类销售、采购报表。1.3.1.11负责销售合同、采购合同的管理。1.3.1.12负责供货商授信额度的申请工作。1.3.1.13负责采购发票的收取。1.3.1.14负责ERP销售模块、采购模块、库存模块的使用。1.3.1.15负责向公司相关部门反馈信息。1.3.1.16完成公司领导交办的其它任务。1.3.2内务部权限1.3.2.1有权对所采购的产品质量进行判别。1.3.2.2有权拒绝未经评审合同的签订与执行。1.3.2.3有权决定三方产品供货单位、外协单位、货运单位。1.3.2.4有权补充10万元以内AB通用产品的库存。1.4工作流程1.4.1内务部工作流程客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、售前咨询问题 技术问题 售后服务问题商务 技术 报价、货期回复 与技术人员协调解决 技术 维修 做销售合同 OK 按程序进行（2.2.2）销售合同由销售人员签字，相关负责人审批，盖章，传真给客户；合同回传后，录入ERP（内部销售）；包括重庆分公司，合同由总公司统一审批、编号；对未产生销售订单的报价单及时跟进，弄清原因，反馈给销售，让销售采取更为积极的手段根据销售合同付款条件订货；有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货，并根据付款凭证在合同上备注；无合同或合同未生效需预先订货的，需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批做采购订单订货，非常规产品原则上要货比三家，合同生效后录入ERP；并及时确认供货商对订单的执行情况按销售合同预计交货期催促货物，保证合同被正常执行，并告知客户或相关销售将到货信息，通知客户付款和提货根据销售合同条款，对符合提货条件的货物请款、提货；特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批 货物直发 货物非直发 内部销售 成都库房 重庆库房 向客户确认 （内部销售） 验收（库管） 验收（库管） 正确与否，信息及时反馈 给采购员 不正确 正 供货商 确 正确制入库单（采购）制出库单，由内务经理审批后打印（内部销售）货物出库、包装、发运、ERP出库（库管）追踪客户收货情况并记录，及时把情况反映给内务经理（库管）督促销售人员收款（内务部经理、内部销售）财务开票备注：1、 在以上报价、签订销售和采购合同过程中所涉及的技术问题须由技术部相关人员核实并签字后方可进行。2、 对于委外加工的工程，在签订采购合同时需由相关技术工程师确认技术指标或图纸并签字；加工完成后，需相关工程师出具验收报告，确认验收合格后方可付款。1.4.2维修流程客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、售前咨询问题 技术问题 售后服务问题商务 报价、货期回复 与技术人员协调解决 技术 维修 做销售合同 OK 按程序进行 保内免费维修 付费维修 转由相关内部销售报价，按销售合同程序进行 （客户着急，且有现货） 正常程序维修相关销售填写维修预先更换申请表 按RA规定制维修更换申请表 按RA维修流程进行 1.4.3采购流程一、AB产品二、非AB产品三、外包、委外、其他销售订单（申请单）库存储备量市场预测RA采购政策采购计划内务部经理审批总经理全面掌握采购订单内务部经理审批采购资金申请内务部经理审批副总经理审批财务部支付货款销售订单（申请单）选择供货方依据质量价格货期，货比三家确定供货方及签订采购合同内务部经理审批盖章5万圆以上副总签字审批10万圆以上总经理签字审批销售订单（申请单）相关要求市场部提供技术参数项目负责人提供预算及其它要求产品验收（三类产品）工程项目负责人验收并向内务部提交书面验收合格报告采购资金申请内务部经理审批副总经理审批产品验收入库库管员项目负责人相关销售人员备注：此流程涉及的销售订单均为已生效销售合同或经总经理审批生效的采购申请单。1.5内务部经理岗位职责、任职要求及权限1.5.1岗位职责1.5.1.1全面负责内务部工作。 1.5.1.2负责审查销售合同，对销售合同中的产品规格型号、数量、价格、交货期等主要内容条款负责。1.5.1.3全面了解销售合同的执行情况，及时处理合同执行过程中的各种问题，保证销售合同顺利实施。1.5.1.4负责控制采购成本，审查采购合同，确保采购合同的价格、交货期、质量能满足销售合同的需求。1.5.1.5根据销售订单、库存需求、销售预测（需总经理审批）合理编制采购计划，充分理解并运用供货商特价申请政策。1.5.1.6每月根据采购合同编制资金支出计划。1.5.1.7根据销售合同合理调配库存，并提出库存商品合理化建议，参与实行库存决策。1.5.1.8保持与代理产品制造商的良好沟通，深刻理解充分运用并及时传达其相关政策。1.5.1.9负责控制不良订单的产生，遇到特殊情况及时向总经理汇报。1.5.1.10负责公司信贷(供货商)申请工作。1.5.1.11负责公司销售产品分类统计工作及库存产品库龄分析工作。1.5.1.12负责产品采购费用支出的审批工作，ERP销售模块、采购模块的审批工作。1.5.1.13负责工程合同商务标书的制作。1.5.1.14负责配合监督库房季度盘点工作。1.5.1.15负责采购、内部销售的业务培训和管理。1.5.1.16负责与各部门的协调工作。1.5.2任职要求：1.5.2.1大专及以上学历，自动化控制专业，普通话标准，英语大学四级。1.5.2.2熟悉内务工作流程，具有三年以上行业商务经验，具有一定的物流知识、财务知识。1.5.2.3善于沟通，思维清晰，责任心强。1.5.3权限1.5.3.1有权拒绝未经评审合同的签订与执行。1.5.3.2有权决定外协单位、货运单位、三方产品供货单位。1.5.3.3有权补充10万元以内AB通用产品的库存。1.5.3.4有对直接下级岗位调配的建议权和作用的提名权。1.5.3.5有对所属下级的工作监督检查权。1.5.3.6有对所属下级的工作争议裁决权。 1.5.3.7有对直接下级奖惩的建议权。 1.5.3.8对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 1.6采购员岗位职责及任职要求1.6.1岗位职责1.6.1.1职务描述：根据采购计划，依据产品交货周期和客户需求，以合理的价格及时将公司所需产品进行采购。1.6.1.2熟悉供货商的销售模式、产品分类、产品折扣、特价政策、产品质量、售后服务政策及组织结构等，依据内务部经理编制的采购计划，负责与供货商签订采购合同（三方产品需货比三家），并督促采购合同正常如期的履行。1.6.1.3加强与供货商沟通，及时反馈所订货物信息；每周末做出下周到货预测报告。1.6.1.4熟悉销售合同，了解销售合同执行条件，保证采购合同能满足销售合同的按期执行。1.6.1.5保持与销售人员和内部销售人员的密切沟通、做到合理及时请款提货。1.6.1.6负责与供货商的财务对帐工作，掌握信贷的执行情况。1.6.1.7负责催收和核销采购发票工作，收到采购发票后应及时登记并交付财务部。1.6.1.8负责相关产品的质量问题，对出现的质量问题要及时处理并将信息反馈到部门经理。1.6.1.9不断收集市场信息，与信誉良好的供货商建立长期合作关系，并力求降低采购成本。1.6.1.10负责按期完成公司要求的月报工作。1.6.1.11每月根据采购合同编制资金支出计划1.6.1.12负责相关产品的资料订购、清点及整理工作。1.6.1.13负责处理到货产品与请款不相符事宜；并催讨所欠、退货或索赔事项。1.6.1.14负责ERP采购模块录入及采购合同和询价单的管理工作。1.6.1.15负责供货商信息的整理和建档工作。1.6.1.16负责跟踪对直发产品的货物验收，并填写货物验收单。1.6.2任职要求：1.6.2.1大专及以上学历，有商务工作经验，普通话标准，英语大学四级，女性。1.6.2.2沟通能力强，能与供货商保持良好关系。1.6.2.3工作认真，责任心强，做事有条理。1.7内部销售岗位职责及任职要求1.7.1岗位职责1.7.1.1利用电话、传真、互连网、邮寄等手段发布相应产品的销售信息，并协助销售人员转化为销售成果。1.7.1.2熟悉公司所经营产品，处理客户以各种形式对商品价格、折扣、货期的查询，能够进行最基本选型工作，了解其价格、货期、折扣、库存情况，并确认相关销售人员跟踪信息并保证不丢失信息。1.7.1.3建立客户资料,负责处理其客户的来电来访,重要问题处理意见要有记录。1.7.1.4负责报价单和销售合同的制作与管理。1.7.1.5负责销售合同执行过程的监督，随时掌握客户需求和产品采购进度，对已具备交货条件及已到交货期的合同，及时通知销售部并协调执行；对已经具备开票条件的合同，及时通知财务部执行。1.7.1.6负责提供所售产品一般技术问题的解答；负责联系产品深层次技术问题的解答。1.7.1.7负责产品的售后服务方面问题的协调处理。1.7.1.8掌握客户的应付帐款情况，并协助财务部、销售部催收货款。1.7.1.9根据市场信息，对公司商品的库存提供参考意见。1.7.1.10负责完成ERP中销售模块界定的工作（基础设置、销售订单、销售出库单等）。1.7.1.11负责客户资料信息的整理和建档工作。 1.7.2任职要求：1.7.2.1大专及以上学历，普通话标准，英语大学四级，女性。1.7.2.2责任心强，工作认真，善于团结同事。1.7.2.3善于和客户进行良好的沟通。1.8售后服务协调员岗位职责及任职要求1.8.1岗位职责：1.8.1.1负责公司的产品售后服务工作，客户有售后维修请求时，热情接待，及时填写设备维修/更换申请表，并将信息反馈到供货商相关部门。1.8.1.2 熟悉供货商的产品维修政策，与供货商维修部门保持联络，确认维修费用、维修周期，并将信息及时反馈至客户。1.8.1.3负责与供货商签订维修合同，并保证维修周期能满足客户的需求。1.8.1.4负责与内部销售保持密切联系，了解客户签订维修合同的进展。1.8.1.5负责定期了解供货商的维修进度，协调收付款，及时跟踪维修件发运情况，以保证客户的需求。1.8.1.6负责客户维修、更换的收发及记录工作。1.8.1.7负责保内和免费维修产品的收发、进度记录及出入库工作。1.8.1.8负责提交公司和供货商需要的送修、在修产品状况月报告。1.8.2任职要求：1.8.2.1大专及以上学历，普通话标准，有商务工作经验。1.8.2.2有良好的沟通能力和协调能力。1.8.2.3具有一定的相关产品知识。1.9库管员岗位职责1.9.1岗位职责： 1.9.1.1负责入库商品的清点（包括外观检查、型号核对），发现问题及时告知相关采购人员。1.9.1.2对出入库商品及时在EPR库存模块上做收发货记录。1.9.1.3负责库存商品妥善保管、保养，分类堆放，保持库房干净、整齐。1.9.1.4随时清库、查库，做到帐、物相符；定期盘点，每季度一次，做好商品盘存表。1.9.1.5商品出库必见出库单，有员工或客户借货，需告知部门经理，并妥善保管相应单据。1.9.1.6负责出库物品的正确性，做恰当包装，包装适宜长途运输；及时发运，及时告知相关销售货物发运情况、比较准确的到货时间，并追踪客户收货情况。1.9.1.7负责客户详细收发货地址信息的收集和及时更新。1.9.1.8对物流公司服务质量进行对比，挑选性价比最好的物流公司为我司服务。1.9.1.9认真填写货运单，确认准确重量、金额，不得随意更改运单填写内容，严格控制物流成本。1.9.1.10负责协助采购员进行产品资料的清点、整理工作。 1.9.2任职要求：1.9.2.1高中及以上学历，普通话标准。1.9.2.2具有很强的责任心，良好的工作习惯，工作认真细致。1.9.2.3善于团结同事和客户进行良好的沟通。1.10内务部管理性文件1.10.1商务流程管理规范1、内部销售根据顾客电话、传真、互连网、邮寄等信息，进行问题分类处理：1）顾客对RA产品的价格、货期、保外维修以及相关合同问题，转交相关销售人员。2）顾客对非RA产品的咨询，交由相关采购人员采集信息。3）顾客对产品的技术问题，转由市场部相关人员。4）保内维修问题，转交维修专员处理。以上问题经相关人员确认后，及时给予回复或拟定相关合同和单据。2、对于顾客和其他部门转交的事件和问题，无论是否有结果，都要根据事件的轻重缓急及时给予回复，以便业务能够更加顺利的进行。3、销售合同生效条件：1）合同条款超出标准合同所规定范围的，须通过合同评审后方可盖章；2）一般情况下根据销售合同条款，有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证；3）特殊情况如：无合同或合同未生效需预先订货的，需销售员提交有效的采购申请单。4、已生效的销售合同由内务部统一编号。5、内部销售应在其管理的销售合同上做好客户付款时间和金额的登记，产品出库单号登记；并及时提醒采购员提供和登记相关的采购合同号。 采购员应在其管理的采购合同上做好每个采购合同所对应的销售合同的登记，并将采购合同号登记在相关的销售合同上，作好每次给供方付款的时间金额的登记，产品入库单号登记。6、非常规产品的采购要“货比三家”。7、对委外加工的产品，须由市场部项目负责人提供相关技术资料或图纸并签字；产品加工完成后，须由该项目负责人进行验收并提交委外产品验收报告，由市场部经理审批生效后，方可出库和付款。8、产品入库必见入库单，产品出库必见出库单，出库单必须是经内务部经理或副总经理审批有效的。9、货物发出后（包括由供货商直接发货至我司客户的情况），库管和内部销售需跟踪落实货物发送过程和到达情况，并及时反馈信息给相关人员。10、采购人员需每月跟踪并催收采购发票。11、商品盘点由内务部经理和库管员每季度进行一次，并填写商品盘亏盘盈表。12、内务部各员工应做好对商品的服务标识和可追溯性记录，体现在以下几方面：销售合同、采购合同、入库单、出库单、采购发票、销售发票及工作记录等。1.10.2合同的评审和管理1、合同的评审详见质量手册7.2.22、公司所有合同由内务部统一编号，内务部每年年初向各部门提供当年的合同编号规定。3、销售合同一式两份，原件和复印件各一份。内务部经理负责合同原件的管理，内部销售负责合同复印件的管理。有关合同的执行记录均由内部销售登记在合同复印件上，合同原件上不作任何标记。4、合同的复制、查阅及借阅参见行政部作业手册中的档案管理条例。1.10.3采购信息和采购过程（参见2.2.3采购流程）1.确定采购产品的需求（收集采购信息） 根据顾客和技术人员所提供的功能和性能，如产品的规格、型号、等级、相关质量特性，以及交货期、价格、售后服务、质量管理体系等要求，确定采购产品的种类和特性。2 .对采购产品实施重要度分级。针对采购产品清单，对关键和重要的采购产品进行重点关注和咨询，根据产品的交货期合理安排采购顺序和采购时间。3.提出供方预选名单 针对非常规的采购产品，提出每种采购产品的预选供方名单，对这些列入预选的供方分别进行调查和评价，进行充分比较，非常规产品要做到“货比三家”，从而选择质量好、价格合理、服务周到、具备长期稳定地提供合格产品的能力的供方作为供货来源。4.在合格供方采购产品 根据采购计划的安排，对已生效的销售合同及采购申请单到合格供方进行采购进货。同时还需要注意做好合格供方的继续调查和评价，根据合同条款以及实际需求进行产品质量监督和货期跟踪，并及时反馈信息给相应的技术和销售人员。5.请款、提货及验收 根据到货情况和实际需求，对具备提货条件的产品进行请款，并跟踪发货情况，货到后验收入库，并将到货信息通知给相应的销售。1.10.4合格供方的评定准则我公司为确保采购产品符合规定的采购要求，应对供方主要采购的产品进行控制，控制的类型和程序取决于采购产品对随后产品实现和最终产品的影响。根据供方按工厂要求提供产品的能力进行评定和选择供方，按以下评定准则执行：一、 供方评审小组组成公司总经理、副总经理、各部门经理、以及相关项目负责人。二、 评定内容1、 我司主要采购的产品；2、 价格及品质；3、 供方的企业规模及经济效益；4、 供方的企业信誉；5、 供方的质量保证能力；6、 供方的供货能力；7、 供方的售前售后服务能力。三、 评定程序1、 公司组织有关人员对供方进行能力文件收集或现场考察；2、 由采购员填写并提交供方评审记录表；3、 评审小组成员根据评审内容组织评定、确定合格供方，并将合格供方名单传递到内务部；4、 对合格供方进行管理及再评定。四、 评审结论通过评审小组的综合评价，评审结论为：是/否纳入主要或一般合格供方。五、 合格供方的管理及重新评定。每年元月份由内务部组织办公室、总经理和销售部、市场部对合格供方进行一次复评。对合格供方的复评按供方内容和合格供方供货档案记录进行复评，对供货质量下降、履约能力差的取消合格供方资格。1.10.5外协管理制度1.10.5.1外协界定因本公司从事销售服务，不从事生产活动，部分产品需要向第三方进行外包或外协时，由各相关部门填写作业申请/通知单并提交至行政部。2.8.6.2外协厂商的选择方式及确立条件(一)选择方式：书面审查及实地考查1. 书面审查;由外协管理员（即：采购员和项目负责人）索取三家以上的外协厂商资料，如组织机构代码、设备一览表等。2. 实地考查：由市场部、销售部等部门派员，将各厂商的调查结果填入供方评审记录，交由外协管理员。(二)确立条件：由外协管理员组织各参与考察的部门进行对各厂商的：产品质量、供应能力、价格、管理等作综合评定。选择其一做为评定的协作厂商。1.10.5.3外协管理员的职责：(一)由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。(二)提供外协资料如：蓝图、操作标准、检验标准、外协批(数)量。(三)外协指导、跟踪管理：1.使其确实按照我们的规定来加工或制造。2.协助外协厂商提高外协件质量。3.经常联系协调，了解外协的进度、质量。及时将信息反馈给相关部门。4. 外协进度督促;确使外协加工(工序外协和整体外委)的产品如期交货。1.10.5.4外协产品的质量管理1. 外协件加工制作过程中有关重件、隐蔽性工序的质控工作由市场部负责。2.按双方合同约定的验收标准由市场部组织验收。1.10.6进货验证规程产品到货的验证主要分为以下几部分：1） 直发产品（即产品由供货方直接发至我司客户）：货物从供货方发出后，由销售或内部销售电话跟踪到货情况，督促客户收到货之日起3个工作日内协助我公司货物验收（验收项目包括：产品数量，外观，随货手续，内外包装有无损坏以及损坏程度，型号规格的核对），超过3个工作日未反馈信息的，视为验收合格。记录并将信息反馈至相应采购员，由该采购员填写每次直发产品的货物验收单。2） 非直发产品（即产品由供货方直接发货至我司）：由库管员对到货产品的内外包装、型号、数量、随货手续进行验收，特殊产品须由项目负责人和相关销售人员对产品外观及其他特性进行验收。由库管填写每次到货的货物验收单。3） 委外加工的产品：产品加工完成后，须由该项目市场部负责人进行产品外观、特性、以及调试验收并提交委外加工验收报告，由市场部经理审批。审批合格后采取直发或非直发的方式发货至客户，并按上两种方式进行验收。以上3种情况，如有发错和不合格的产品，及时通知采购人员，由采购人员与供货方进行协调，并最终确保采购产品满足现定的采购要求。 合格产品由库管员依据其性质和规格，进行分类上架或发出。由我司发出的产品，库管员需跟踪发货情况，并按直发产品的验收方式督促客户验收。1.10.7顾客财产顾客财产分为：顾客的物质财产、知识财产、特定信息对顾客暂时存放在我司和因某种原因我司正在使用的顾客财产，须具备相应的入库单，库管对其单独识别和验证，并摆放在特定的地点，并按照产品防护的相关规定进行保护直至将货物交付给顾客。对顾客的知识财产和特定信息，应做好相应的保密措施，在未经顾客同意的情况下不得转交给他人。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应及时向内务部经理和相关销售报告，并作好记录。1.10.8产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，应对产品提供防护，已保持符合要求。1.标识根据产品的特性，建立并保持适当的防护标识，如防碰撞、防潮、不能倒置等等，以便为随后的搬运、贮存等活动提出警示并作出相应的防护措施。2.搬运和贮存了解所搬运产品的特性，掌握必需的操作规范和作业安全的要求，对产品提供适当的搬运方式和设备，防止产品在搬运过程中污染，破损和丢失。对特殊精密仪器要防震，防磁场；对于有特殊要求的产品在运输过程中应创造必要的温度和湿度条件。易燃易爆，有毒，有害或对人员、环境安全有影响的产品，根据国家已经制定的许可证、运营证、上路证等相关的规定严格执行。3. 贮存了解物资特性、储存条件、储存期，贮存仓库应与产品要求相适应，保持常温，严禁烟火，作好通风，防潮，控湿，洁净，采光，防雷，防火，防鼠，防虫等工作，先进先出，防止产品在交付到顾客之前受损。4.包装合格的包装能直接构成对产品的防护，也有利于产品搬运和贮存的防护。因此，库管应尽量保证不破坏产品的出厂原包装。在无原包装的情况下，应做好相应的防护措施，发运前对其做好符合运送条件的包装，以保证产品在安全交付到预定地点前的品质。5.保护产品入库必见入库单，产品出库必见出库单，出库单必须是经内务部经理或副总经理审批有效的。产品在库房和在交付运送至预定地点期间，均应做好防盗工作。每季度对库存产品进行定期检查盘库，要求账、物相符，并填写商品盘亏盘盈表。1.10.9退、换货流程及规定：A、货物出库，客户签收后，如售出的产品是因产品质量问题而引起的退换，客户一定要在规定时间内退回（货物交付时间本市不超过五个工作日，外地不超过十个工作日）且包装完好，标签完整，如因路程遥远不能及时退回，需经手销售人员书面申请，否则责任由经手销售人员承担。B、若客户退货是因客户选型错误或因公司技术配置错误，在供货商政策允许范围内，公司可考虑换货，差价、运费由责任方承担。C、若客户因为其它原因（如合同项目撤销）提出退货，需按商品售出价格的30%收取退货费，调换商品来往的运费由客户承担。D、若因对客户的培训工作不力或者指导不当造成退换，由相关责任人承担相应损失。所有的退、换货必须按以下规定的流程办理：电话 提出申请客户要求 销售、技术人员 了解情况市场部 现场调查售后服务人员研究 部门经理处置意见副总经理/总经理审批意见 按意见执行 客户情况再回访 以下情况不能退货：A、 配件不完整，包装盒已破损；B、 货物交付时间本市已超过五个工作日，外地已超过十个工作日；C、 货物已有使用或明显人为因素损坏痕迹；D、 对方不能提供充分证据说明货物由本公司提供。1.11内务部员工考核制度1.11.1考核内容考核内容分公司指标和个人表现两部分，公司指标比例为30（以董事会下达的指标为准），个人表现比例为70。表1：考核表公司指标类 别超额30以上超额10-30完成95以上完成80以上完成80以下销售收入（回款）15121053利润15121053小计302420106个人表现工作态度10工作责任心10工作效率10工作质量10有无较大失误10工作创新5人际关系5遵守规章制度5出勤率95以上5满分合计1001.11.2考评小组成员公司考评小组成员由总经理、副总经理、内务部、市场部、销售部（各片区）负责人组成，总经理任考评小组组长。1.11.3考评时间 考评每年春节前进行一次，公司年初召开考评会议，根据岗位职责，对员工上年工作进行全面综合考评。1.11.4年终奖分配与工资调整内务部考核表成绩作为年终奖分配及调整工资的依据，详见财务有关规定。1.12部门记录清单编号：QR-02-01报价单 授权分销商 成都欧嘉美工贸有限公司地址：成都市航空路7号锦官新城华尔兹广场B幢10-7号邮编：610041收件人: 发件人：传 真： 传 真：电 话： 电 话： 日 期： 页 数：报 价 单序号名称型号数量单价（元）金额（元）12345678910111213141516合计：注：报价有效期：货期：编号：QR-02-02委外加工验收报告委外加工验收报告项目编号NO:成套厂家联系人电话地址传真项目名称合同号金额柜体规格（高） （宽） （深）数量生产日期设计人员销售人员成套验收设计内容及要求验收结果备注1机柜结构2机柜喷塑及颜色3外壳防护等级IP 等级4柜内控制器件检查1各器件完好无缺、无损，紧固完成；2元件是否按照设计图纸布置；3接线连接可靠，合理；4所有接线必须按照图纸要求校对；5所有电缆必须套号码管标签；6通电测试1.柜内元件上电是否正常工作；2.回路是否短路；3.风扇及照明；7其他检查元器件的随箱资料、柜体外观有无损坏；按GB 7251.1-2005/IEC 60439:1999标准该产品检验 。市场部工程技术人员（签字）： 日期： 年 月 日市 场 部 经 理 （签字）： 日期： 年 月 日备注： 验证结果中填写通过、合格或文字描述，但有数据则必须填写实测数据值。 此表由市场部工程技术填写、市场部经理签字后，内务部编号。 表格一式两份，顾客一份，公司归档一份。编号：QR-02-03入库单成都欧嘉美工贸有限公司采购入库单单位 日期合同号 部门单据号 业务员序号物品编码描述货位计量单位数量不含税单价不含税金额含税单价含税金额12345678合计（大写）备注：打印日期： 库管： 财务： 制单：编号：QR-02-04出库单成都欧嘉美工贸有限公司销售出库单购货单位 日期 单据号 合同号 付款方式 业务员序号物品编码描述货位单位数量不含税单价不