《联鑫可研报告》word版.doc

第一章总 论1.1项目概要1.1.1项目名称、主办单位名称1、项目名称：塑胶管材管件生产项目2、主办单位：洞口县联鑫管业有限公司1.1.2项目单位基本情况洞口县联鑫管业有限公司，注册资本150万元人民币，法人代表尹邦禄。公司位于湖南洞口经济开发区企兴路东侧。经营范围：塑胶管材管件生产销售。1.1.3项目建设内容目标建设内容：该项目该项目在湖南洞口经济开发区购地40亩，总建筑面积11000，其中厂房5625、员工宿舍1638、办公研发用房及传达室等辅助设施用房等3737。建设目标：年产PVC、U-PVC、M-PVC给排水管、电力管及管件等15000吨，年销售收入10960万元。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：项目建设总投资为2765万元，其中固定资产投资1765万元，铺底流动资金为1000万元。资金来源：项目建设单位自筹资金1765万元，申请银行贷款 1000万元。1.1.5主要技术经济指标经研究分析，本项目主要技术经济指标见下表：主 要 技 术 经 济 指 标序号名 称单位指标备注1管材吨配套管件吨2征用土地亩403建筑面积万元110004总投资万元2765其中建设投资万元1865流动资金万元10005年销售收入（正常年）万元109606总成本费用（正常年）万元91517年销售税金及附加（正常年）万元8688年销售利润万元9419年销售利税总额万元108910年所得税万元235.211年所得税后利润万元705.812投资利润率%34.013投资利税率%65.414财务内部收益率%17.0315静态投资回收期年7.36含建设期16贷款偿还期年4.1含建设期17盈亏平衡点（正常达产年）%50.601.2项目可行性研究的依据1.投资项目可行性研究指南；2.建设部建设项目经济评价方法与参数；3.国家或地方颁布的有关法律、法规及有关文件；4.邵阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；5.洞口县国民经济和社会发展“十一五”规划；6.洞口县环保部门意见；7.项目单位提供的相关资料。1.3综合评价1.3.1综合评价塑胶管材及管件生产项目符合国家政策和地方政府发展规划。项目的实施，适应企业工业结构调整和优化的需要，为企业稳步发展起到较好示范推动作用。总之该项目社会效益与经济效益协同统一，具有前景好、税收贡献大、效益好等特点，项目可行。1.3.2结论该建设项目不仅有利企业本身的发展，同时将促进和支撑湖南基础设施建设的发展，为推进湖南基础设施和房地产的发展奠定基础。该项目符合政策，经营模式先进，经济效益与社会效益显著，各项财务指标均可接受。1.3.3建议建议上级在立项和贷款上给予大力支持，以便项目顺利实施，及时发挥应有的效益。项目实施过程中，建议项目建设单位加强管理，建立现代企业制度，使项目按预期目标发挥效益。第二章项目建设的必要性2.1项目建设背景由于塑料管道与传统材料管道相比有其独特优点，符合中国政府倡导的节能减排和可持续发展要求，因此受到国家相关部门的高度重视。2007年建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告（第一批）（695号公告）中把一些用途的塑料管道列为推荐技术，并将一些落后的传统材料管道列为限制或禁止使用技术。国家相关部门还在不同时期发布了关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要等相关文件，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标。所有这些都为塑料管道的推广起到了促进作用。随着基础设施建设的不断改善、随着人民生活水平的提高，塑胶管道管件的使用越来越多。在不影响人们生产生活，不影响生态环境的前提下，投资塑胶管道管件生产项目，越来越引起人们的高度重视。2.2项目建设的必要性2.2.1是扩大生产规模、满足市场需求的需要随着国民经济的持续增长、国家扩大内需方针的贯彻落实、居民收入的大幅提高，人们对物质生活的要求越来越高，从而带动了各行各业的迅速发展。塑胶管道管件的消耗也会越来越多，以满足市场需求。该项目的建设为我国基础设施建设、房地产建设项目提供了有力的原材料供应条件。2.2.2是新型工业技术发展的需要项目的实施，原材料使用新欧标准的PVC糊树脂环保原料，该原料生产的管材不含八大重金属和邻笨二甲酸，对人体没有任何危害，为洞口县环保生产进一步积累工业化经验。该项目与高等院校的科研单位建立长期合作关系，技术先进、没有环境污染，具备可持续发展条件，满足新型工业技术发展的需要。2.2.3拉动区域经济增长的需要本项目采用的主要原材料是PVC糊树脂和碳酸钙粉。原材料的供给可带动洞口县的建材业与运输业的发展，从而可带动区域内经济的快速增长，满足人们日益增长的物质文化生活的需要。2.2.4是缓解就业压力和促进社会稳定的需要该项目实施后，能提供160个人的就业岗位，为洞口县财政增加税收，同时带动其他产业快速增长，符合国家产业政策，为促进社会稳定做出贡献。第三章 项目前景及市场分析3.1项目前景分析3.1.1 塑胶管道管件业的前景塑胶管道管件广泛应用于自来水用冷热水管、电工套管、家庭装簧、通讯管网工程、电力电网改造工程、建筑工程、市政工程、排水管道、铁路、高速公路、桥梁、消防、交通安全设施隔离带等基础工程。随着基础设施建设的不断改善、随着人民生活水平的提高，塑胶管道管件的使用越来越多，市场前景光明。3.2项目市场分析3.2.1塑胶管道管件的市场分析（一） 国际市场近几年随着国内企业不断发展壮大，我国的塑料管道已经逐步取代了进口管材，并成为极具竞争力的优势产品。许多企业很重视国际前沿技术，重视新产品的开发和新技术的引进，并在引进先进加工设备的同时，不断加大新产品的研发力度。一些大型企业拥有自己的研究开发中心，有一定的技术实力，技术水平与发达国家的差距正逐步缩小，目前已经从简单的替代进口向产品的对外输出发展。据有关部门统计，2007年各种塑料管道生产应用量已达到350万吨左右。目前，我国已成为仅次于美国的世界第二大塑料管道生产应用大国，年产能超过1万吨的企业达到100多家，超过10万吨的企业有20家之多。在超高分子量聚乙烯（UHMW鄄PE）管材、柔性接口聚乙烯管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材等方面已经具有国际先进水平。由此，也带动产品出口大幅度增长，2006年的出口量为22.43万吨，2007年出口量为29.15万吨，2008年出口量为35.56万吨，出口增幅分别是19.1%、30.2%和22%.与国外同质量产品相比，我国的塑料管材价格低廉，在国际市场上很有竞争力。一些有眼光的国内企业开始积极拓展国际市场，充分利用国内产品质优价廉的优势，在国际市场站稳脚跟，其中一些企业的产品已销往东南亚、中东、非洲、美洲及欧洲等地区。据秦皇岛宏岳塑胶有限公司市场部经理王明科介绍，该公司2007年底开始从事出口贸易，通过参加广交会、国外展会获取了丰富的客户资源，目前已经形成了批量出口，今年计划出口量在1000万美元以上。（二） 国内市场塑料管道具有节约能源、保护自然生态环境等方面的优点，符合国家产业发展方向。根据国家化学建材产业”十五“计划和2010年发展规划纲要，塑料管道的推广应用将大力发展，重点品种以PVC和PE管为主。到2010年，全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用达到30%,建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达到60%,建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。随着国家对环境保护的日益重视，未来几年内国家在许多城市污水处理场的建设、排水管网建设方面将投入巨资。而2010年计划污水再生利用的中水量要达到污水总量的30%,需要专门铺设输送管道。所有这些，都为我国塑料管道产业发展带来了广阔的前景。我国塑料管道行业仍有很好的发展前景，分析近年仍将会以大于10%的速度增长。虽然我们目前面临国际金融危机带来的全球经济放缓局面，但我国仍处于经济建设快速发展期，并且政府不断提出扩大内需、促进经济平稳较快增长的措施，很多方面与塑料管道行业密切相关。相信随着技术的进步、产品品种的增加、产品质量的提高和推广力度的加大，我国塑料管道应用领域也将进一步拓宽。根据相关部门规划，我国塑料管道行业主要产品要满足市场需求，产品品种齐全，质量、档次和配套水平要有显著提高，产业整体水平达到或接近国际先进水平。塑料管道推广应用应达到下列目标：到2010年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到60以上，其中，建筑给水和建筑排水管道80采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，城镇供水管道70采用塑料管，城镇排水管道50采用塑料管，城镇燃气管道60采用塑料管。近年来，随着我国改革开放的不断深入和国家对基础设施建设的加大投入，国内对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长速度，尤其是在城市供排水管网建设方面，塑料管道发挥着越来越重要的作用。与传统的铸铁管道相比，塑料管道容重轻，使用寿命长，一般来说塑料管道的使用寿命在50年以上，基本达到了与建筑同等的使用寿命。而在一些特殊领域，塑料管道的应用量非常巨大，比如当前最为抢眼的地面辐射供暖行业，人们采用PE-Xa或PE-RT管材作为加热管，通过地板辐射加热整个房间，具有舒适安全、环保节能等优点，已经逐渐成为北方地区冬季取暖方式的首选，甚至在一些城市，如果新建楼盘没有安装地暖就无人问津。在强大市场需求带动下，从事地暖用塑料管材生产的企业几乎在一夜之间爆发，其中秦皇岛宏岳塑胶有限公司更成为国内最大的地暖管材生产基地，该公司2008年PE-Xa管材产销量居全国首位。同时，塑料管道应用领域进一步拓宽，除市政及建筑给、排水管道，农用（给水、灌排）管道继续增长外，农村人畜饮水改造，太阳能输水管道、市政排污、地源热泵输送管道、通讯、电力、燃气、供暖、医用等行业的应用比例大量增加。现在塑料管道已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，城市自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，工业等许多领域。“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要有以下两个方面：1、产品质量。质量是企业的生命，如果没有可靠的产品质量，产品就不可能占领市场。2、销售价格。质优价廉是人们习惯性消费思维，在质量同等的情况下，价格是市场风险最敏感的因素。但同时也要看到，我国的塑料管道行业还存在着一些制约发展的不利因素，比如市场竞争恶性化导致产品价格偏低、原料进口依赖性大、新产品和新技术推广应用缓慢等，尤其是当前的全球经济危机对塑料管道业发展冲击很大。3.3.2防范和降低风险对策1、提高产品质量。一是加大投资力度，提高原材料的质量和安全水平。同时大力发展订单，原材料供应有保障。二是在公司内部对职工强化质量管理和技术培训，确保产品按标准加工。2、发挥行业协会职能，积极为企业提供服务和支持。规范行业行为，不搞行业垄断、不搞恶性竞争。加快我国原材料开发速度，规范行业自律。要建立严格的质量约束机制，让质量过硬、产品科技含量高的企业成为市场的主流，还要让施工企业掌握更多的先进技术，从而提升产品的整体使用效果。3、强化内部管理，健全各项制度，加强成本核算，大力拓展销售，不断提高产品利用价值，力使产品多元化，降低产品生产成本和改进服务措施等多种服务方式来实现企业效益，占领市场，立足市场。第四章 建设条件4.1项目概况洞口县地处东径110008111057，北续2605127022。位于湖南省西南部，雪峰山东麓，资江上游。东接隆回县，南接武冈市，北临溆浦县，西南邻绥宁县，西北界黔阳县。东径邵阳至长沙市328公里。洞口县原系武冈县的一部分。1952年经政务院批准从武冈划出北部地区设立洞口县，属邵阳专署管辖。1986年隶属邵阳市。全县总人口76.4017万人，其中非农业人口7.6982万人，占总人口10.1%。男性占人口52%。女性占总人口48%。洞口县自然条件优越，交通便利，经济繁荣，历为湖南省粮食、木材、茶叶、生猪生产基地，有“茶果之乡”的美称。1985年被列为湖南省“商品粮、雪峰蜜柑、良种茶叶、瘦肉型出口猪、速生杉木林”五大生产基地。县境西北南的3列山脉，阻挡西北风入侵，使中部溪谷平原区形成一个小气候区；特别是背风坡温度较高，具有冬暖夏凉、无霜期长，阳光充足，雨日偏多的特点。年平均温度16.6。年均降水量1491毫米，境内共有大小溪河130多条，分属资、沅两水系。县内已探明的矿产有煤矿、石煤、油、油页岩、铁、锰、镍等20多种。其中以煤、铁、锰藏量较多。洞口县农业生产历来比较发达。粮食、茶叶、柑桔、生猪、木材久负盛名。畜牧以养猪为主，瘦肉率高居邵阳市第一位。全县已建成湖南省商品粮、雪峰蜜柑、良种茶叶、速生杉木林、瘦肉型出口猪、农村能源开发等农业生产基地。工业有水泥、石灰、日用瓷、造纸、建材、轻纺、工艺、塑料用品、水力发电等。洞口交通条件日趋改善，境内320国道贯穿东西，1846线、1805线两条省道穿境而过；已全线开通的邵怀高速公路在境内长60公里，设4个互通和1个服务区；国家二级公路竹城公路北接邵怀高速和320国道，南通武冈、城步入广西。邵怀高速贯通后，洞口至长沙300公里，邵阳90公里，怀化90公里，洞口区位条件和交通条件大为改善。上海至昆明、瑞丽的高速公路横穿洞口，穿越长达7公里的雪峰山高速公路隧道（国内最长），即可进入湘西怀化侗乡、芷江、凤凰、张家界。每天有几十辆客车直驶广州、深圳、惠州、长沙、衡阳、怀化、邵阳等地。4.2项目区社会经济状况2007年，洞口县完成生产总值548797万元，按可比价计算，比2006年增长11.2%，增速比上年提高0.2个百分点。从三次产业看，第一产业完成增加值257618万元，增长5%；第二产业完成增加值115929万元，增长21.5%；第三产业完成增加值175250万元，增长13.6%。人均生产总值7359元，增长12%。三次产业结构由上年的46.7:20.8:32.5调整为45.8:22.1:32.1，二产业比重逐步提高。三次产业对经济增长的贡献率分别为20.5%、40.5%、39.0%。农业生产稳定发展。全年完成农林牧渔业总产值452411万元，按可比价格计算，比上年增长5.2%。其中农业产值181367万元，增长5.9%；林业产值15241万元，增长1.3%；牧业产值238369万元，增长5.0%；渔业产值10765万元，增长6.8%；农林牧渔服务业6670万元，增长0.6%。工业生产快速增长。全年全部工业增加值90112万元，比上年增长25.9%。其中规模以上工业企业完成增加值61981万元，增长37.5%。全县规模以上工业产品产量中，原煤12.95万吨，比上年增产3.5%；水泥89.65万吨，增长51.8%；发电量9858万千瓦时，增长10.3%；糖果3.5万吨，比上年减产3.3%；罐头8762吨，比上年增产18.9%。4.3建设条件4.3.1自然条件1、地形、地貌洞口县的地形大体可分三部：西北山区，地处雪峰山脉中段的东南部，占全县总面积的50.1%；中部溪谷平原区，面积875.4平方公里；东南丘岗区，面积222.63平方公里。洞口县地貌类型多样，山地、岗丘、平原兼有， 有利于农、林、牧、副、鱼全面发展。境内西北山多岭峻，中部地势低平，东南丘冈棋布。2、自然资源状况洞口县属亚热带季风性湿润气候，年均气温16.6，降水量1491毫米，无霜期290天左右，日照1569小时。洞口县境内共有大小溪河130多条，分属资、沅两系。水系，主要河流有资水、蓼水河、平溪河、黄泥江和公溪河。洞口地阜物丰，资源富饶，水能、矿产、森林资源尤为突出。全县水能理论蕴藏量235万千瓦。可开发量18.4万千瓦。矿藏有煤、锰、钨、粘土等20多个品种，储量富足、品位很高。县内森林覆盖率达66%，活立木蓄积量633万立方米，其中，楠竹4500万根，是湖南省林业重点县和全国绿化达标县。特产有周恩来总理生前亲自命名的“雪峰蜜桔”，还有茶叶、生猪、苡米、天麻等，古楼“雪峰云雾茶”从明代起就成为进献皇帝的贡品。洞口区位条件较好，自古就有“南方丝绸之路”湘黔古道贯通全境，现有320国道、1805、1806省道交汇于此，成为通往大西南的交通要地。经过近几十年的发展，全县形成东西纵横、南北交错总长达600余公里、以县城为中心、国省道为主线、县乡公路为干线、乡村公路为支线，通外地，连集镇，系农村的公路运输网络，是湖南最早实现村通公路、乡乡通客车的县之一。目前，每天有几十辆客车直驶广州、深圳、长沙等地，尤其值得庆幸的是，随着上（海）端（丽）高速公路和渝怀铁路的规划建设，将为洞口的交通事业带来更加空前的发展机遇。4.3.2区域性规划要求建址用地符合洞口县洞口镇城市建设总体规划中布置要求，适宜本项目的建设。4.3.3交通条件拟建项目地处湖南洞口经济开发区企兴路东侧，距县政府2.5 KM、沪昆高速公路互通1KM、320国道1 KM、怀化火车站90 KM、邵阳火车站90 KM、芷江民用机场120 KM，与拟建的洞口火车站3 KM，交通十分便利。4.3.4市政配套设施条件建址所在地目前给水，排水、供电、道路、通讯等基础设施完善，用水主管网、用电主线路已通至该地块边缘。4.3.5建筑材料本项目建设地域交通较方便，建筑材料来源容易保证，普通砂石、砖、预制构件、水泥等材料供应充足，均可在当地市场购买到。钢材：钢架结构厂房在长沙、邵阳、怀化等地均有供应厂商。水泥：洞口县水泥工业发达，水泥企业生产的水泥质量稳定可靠，质量及数量可满足工程所需。木材：洞口县木材资源充足，质量及数量均能满足工程施工的要求。综上所述，该建设项目地理位置方便，水电供应有保障，建址条件良好。第五章 项目建设方案5.1设计指导思想建立科学、完整的市场体系，提高企业效益，减少流通环节，为经营者提供规范化场所。把本项目建设成档次高、功能全、辐射面广、对区域性经济有影响和带动作用的综合性机械铸件加工基地，应遵循“传统经营与现代化经济相结合”、“商贸交易与产品加工相结合”、“近期建设与远期发展规划相结合”的原则。5.2规划方案5.2.1区位条件1）区位环境该项目位于湖南洞口经济开发区企兴路东侧。2）用地分析：项目地现状地形平坦。5.2.2规划原则生态的概念：厂区的绿化率30%以上；人性的概念：从人的行为需求及人亲和自然的本性出发研究问题；坚持科技先导，设计创新的概念：强调、尊重现状和可实施性，从现实出发；节约资源的概念：土地是重要的资源；坚持发展的概念：作为加工企业，其自身的发展是永不停息的。拟采用统一规划，分步实施的策略，综合开发、配套建设，创造一个环境优美园区。运用新城市主义规划与城市设计理论，考虑风貌特点，协调周围环境，塑造花园式的鲜明个性；根据场地条件，在满足防火、安全、卫生、环保要求，符合规划要点前提下，综合考虑各项辅助设施的功能，合理进行布置。5.2.3总平面布置总图布局以满足生产经营为原则，合理布局，疏密有致，并为良好的内部交通组织、庭院环境打下坚实的基础。根据工艺生产流程的特点，原材料及成品等物料的运输方式和要求，人流物流流向，工厂组成内容，以及厂址四周环境，自然条件等因素确定总平面布置方案。在总平面布置中，必须符合国家现行的防火、安全、卫生等方面的规范规定。力求做到功能分区合理，动力负荷相对集中，工程管线顺畅，生产管理方便；运输畅通、环境优美卫生安全。尽量节约用地，在总平面布置时，充分考虑近期建设与长远发展相结合，考虑与生产系统的联系及设施的利用。结合场区实际，做到统筹兼顾，为将来发展留出余地，处理好近远期关系。根据本项目总平面布置原则，结合厂区地形现状，总体布局功能分区为：1、主要生产区：2、仓储区：原材料库、成品库。3、科研办公楼、职工宿舍楼等。5.3工程技术方案5.3.1设计原则1）功能使用要求是建筑的最基本因素，因此，该项目应充分满足加工、发送流程及工艺设备要求，使建筑与工艺有效结合，努力创造出功能合理、利用率高、节能、环保的产业环境；2）着重解决好交通组织、消防设计、制冷设计及大屋面可能带来的技术难题，使本工程建设为产业基地的典范工程；3）建筑造型设计力求创造出具有文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与厂区周围建筑物及道路相吻合的建筑风格。同时，通过合理有效的设计，合理降低造价、节省工程投资。5.3.2建筑造型建筑造型本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，满足工业卫生要求，使本工程建筑造型与厂区环境协调统一，融为一体。办公楼的造型是本项目的重点，建筑风格清新统一，严谨中富有变化。5.3.3结构设计本工程厂房、库房采用钢架结构；员工宿舍、办公楼、研发中心采用砖混结构或钢混结构，根据现场土质情况，基础采用人工挖孔桩基础。洞口县由于抗震区，故本工程按地震烈为6度设防。5.3.4供电1、用电负荷：350KVA。2、供电方案：设专用变压器。3、电用安全措施：利用建筑物基础进门接地，各栋零线重复接地，敷设专用PE线，所有用电设备必须接零保护。建筑防雷：顶层开沟边或敷设避雷针，防止雷击。接地电阻要求：防雷R10，变压器接地R4。5.3.5给、排水1、给水：本项目供水水源由自来水公司提供，厂内供水设施按规范设计安装即可。2、排水：本项目无有害废液产生。雨水经排水沟进入城市排水管。生产中没有废水产生，生活废水集中进入废水池，经废水处理设施处理达到标后排出进入城市排水管。5.3.6通讯系统本工程所需通讯电话施工中由当地电讯部门按需求实施。本工程设置综合布线系统，支持电话和多种计算机数据通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通信网络相连接，提供各种网络通信服务。布线形式采用光纤和非屏蔽铜缆混合组网；有线电视所有之同轴电缆与通讯电缆一起敷设。5.4生产技术方案购买全自动管件电脑注塑机8台，将建成国内最先进的双螺旋杆PVC管材自动化生产线8条。原材料使用新欧标准的PVC糊树脂环保原料，该原料生产的管材不含八大重金属和邻笨二甲酸，对人体没有任何危害。工艺流程为：通过将树脂粉、稳定剂等原料进行配方计量搅拌料斗上料挤出真空定径成型牵引切割等工序，产出合格成品。建设该项目需购进计量系统、搅拌机组、输送机、模具、牵引、切割机等设备。5.5项目建设标准和具体建设内容5.5.1建设标准在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备配套实用，具体做到：1）、布局科学、合理、整齐、流畅。2）、在工艺设计上，要能适应当前产品质量要求，充分考虑国内外的发展趋势。3）、在设备选型上，尽量选用当今最先进的设备，关键设备可采用进口设备。4）、车间采用计算机自动控制，尽量减少手工操作。5.5.2具体建设内容5.5.2.1土建建筑设计依据建筑设计防火规范GB16-1987（2001年版）及相关的仓储、车间、办公楼设计规范等，本项目土建工程包括该项目在湖南洞口经济开发区购地40亩，总建筑面积11000，其中厂房5625、员工宿舍1638、办公研发用房3737。5.5.2.2设备本项目年产15000吨塑胶管材管件，根据生产技术方案，选择节能型生产设备，主要设备明细表详见附表1。第六章项目实施进度安排6.1施工条件和特点6.1.1工程概况：该项目总建筑面积11000m2。6.1.2气候条件洞口县境西北面的3列山脉，阻挡西北风入侵，使中部溪谷平原区形成一个小气候区；特别是背风坡温度较高，具有冬暖夏凉、无霜期长，阳光充足，雨日偏多的特点。年平均温度16.6，年均降水量1491毫米。该项目所地降雨量多，施工时须做好防雨准备。6.1.3特点该项目基础地质状况良好，拟建工程交通方便，施工用水、用电便利，能充分保证施工人员生产、生活所需。该项目工程施工应注意审核施工队伍的资质和施工能力，根据FIDIC条款实行质量管理，以确保工程进度和质量。6.2项目计划进度方案根据建设单位及项目建设周期与资金组织计划，本工程将在2009年9月开始全面启动，历时1年，2010年9月底全部竣工。具体时段估计安排如下：2009年9月完成本项目可行性研究报告、登记注册工作；2009年10月完成项目初步设计工作及建筑施工图设计；2009年11月完成土建工程招标；2009年12月-2010年8月完成土建工程；2010年9月完成调试设备、试运行；2010年10月全面正式投产。第七章 环境影响评价与消防7.1环境影响7.1.1环境对项目的影响项目建设地处湖南洞口经济开发区企兴路东侧，周边无任何污染源，适合塑料胶管材管件加工。项目所在区域内无探明的矿床和珍贵的野生动物、植物资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。7.1.2项目对环境的影响1）噪音生产车间均有生产性噪声，所选工艺和设备，严格按标准控制车间噪音在65dB以内，经治理后，场地噪声指标符合国家有关标准，施工机械作业时产生的噪声和振动；出入施工场地车辆产生的噪声。2）固体废弃物处理固体废弃物主要是塑胶废料和切屑，这些固体物将回炉重炼，做生产原料使用。3）污水处理项目投产后将采用新工艺，没有有害物质排放，符合环保要求。另采用新技术生产，无有害废液排放，完全达到环保要求。4）项目建成后所产生的废水、污水项目建成后，生产中人们生活所产生的废水、污水，按国家现有的规定达到排放标准后才排入城市污水管网系统。7.2环境保护与治理措施1）噪声控制措施：严格工艺设施和设备选型，减少非标准设备的使用。合理安排施工时间、合理布局施工现场、合理选择施工机械、施工方法、尽量选用低噪声的设备，在施工场地环境敏感点方向设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响；施工单位根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，根据施工情况调整同时作业的强噪声施工机械数量，禁止强噪声施工机械在夜间施工作业。加强施工设备的保养和维护，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。2）污水控制措施：施工期间产生的泥浆和雨水含有大量的悬浮物，工程施工单位建废水沉淀池，一切外排水先经沉淀池处理达标后才能外排，这样可以避免城市下水道的堵塞；施工人员的生活污水和工厂建成后生活污水经化粪池处理后达到排放标准才排入城市下水道。3）固体废弃物控制措施：生活垃圾和商业垃圾分类收集、处理后运往垃圾场填埋；工程渣土必须按照有关部门的要求处置，不得私自随意乱堆乱放。4）加强绿化工作，多植树木，栽种花草，减少粉尘和噪音影响，美化环境。7.3消防本项目建设消防设计要严格按国家有关规定执行。7.3.1设计依据中华人民共和国消防条例实施细则；7.3.2消防措施1、总平面布置充分考虑消防车通道的要求；2、在建筑物周围设环状管网，在室外管网上布置消火栓，消火栓间距不大于120m；3、各车间库房设置室内消火栓系统；4、设急救消防器材，各生产车间均配置手提式干粉及泡沫灭火器和供电设备急救消防用的手提式CO2灭火器。5、建筑消防本次建筑的建筑物四周均设有环形通道，能满足消防要求，新建的各建筑物均按建筑设计防火规范进行防火分区，各建筑物之间均留有足够的间距。第八章 组织结构与人力资源配置8.1组织机构与职能划分本项目的组织管理结构参照类似企业组织机构设置，力求机构精干、人员配置合理，有利于劳动生产率的提高。8.1.1公司组织机构公司组织机构图总 经 理生产车间财务部质管部技术部副总经理办公室市场部制造部采购部副总经理副总经理8.1.2劳动定员本项目根据具体情况，确定人数为160人，其中管理人员20人，车间生产人员140人。8.2项目经营管理模式本项目经营管理模式是由总经理负责制的公司管理模式。8.3经营管理措施工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定严格而切实可行的经营管理措施，并严格执行。8.3.1工程管理由申请单位和承建单位的相关人员，组成项目工程小组，负责监督施工队的建设质量和建设速度。8.3.2生产管理在项目施工期间，承建单位生产管理部门负责准备安排项目投产后的生产安排和岗位培训等措施。8.3.3财务管理严格执行财务各项管理制度。8.3.4销售管理实行销售与效益挂钩的原则，开拓市场，提高产品市场占有率。8.4技术培训为造就一支高素质的员工队伍，确保产品质量，公司将制定培训计划，对员工有计划地、有针对地分期分批培训。培训内容主要有两个方面：一是思想素质培训，培养员工爱岗敬业、忠于企业的良好的职业道德意识。二是职业技能培训，包括理论和知识培训和操作技能培训，坚持执行考试合格上岗制度。特种工种实行执证上岗。8.4.1理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本单位职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核，合格方可上岗。8.4.2安装维修培训在设备和工艺安装、调试过程中，生产一线人员在设备安装现场由设计、安装和设备提供单位对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制等相关技术进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。8.4.3检化验培训检化验人员由国内具有检化验资格机构进行培训，掌握相关检化验项目基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。8.4.4劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规，了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当地劳动部门颁发上岗证。8.4.5劳动卫生培训企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。8.5劳动保护与安全卫生为保障职工的身体健康，在设计过程中必须重视安全卫生，采取有效的保护措施。8.5.1劳动安全本工程采用安全可靠的设备，设备本身的强度，刚度和稳定性均应符合生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）的有关规定。对开启的运转部分设置防护设施。（1）项目生产过程中部分传动设备速度较快，易造成人身事故，应对操作者进行严格的安全生产教育，要求操作者严格按规操作；（2）工艺设计上选择安全可靠、防护设施安全的设备，为安全生产奠定基础；（3）对吊装孔、操作平台设置栏杆，以防意外事故发生；（4）对转动设备设置防护罩；（5）对地沟等设备盖板；（6）对高温及设备外露易接触的部位，采取隔热保护措施；（7）电气设计，对各设计电机采取零保护，动力线路暗敷，以防止触电事故的发生；（8）制定安全生产操作规程，张贴操作处，加强安全生产检查和教育；8.5.2电气安全本次设计所涉及的各类用电设备的安全措施按照机械工厂电力设计规范（JB6-19960）执行，低厂配电系统的接地形式采用TN-C-S系统。高于13米的建筑物均设防雷保护装置，电气设备均设保护接地，保证设备和人身安全。（1）在变配电及其它电气装置场所，采取相应措施防止事故发生；（2）根据电气装置环境的特征，选择环境相适应的电气设备，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地线分开敷设；（3）电气管理人员，应具备必要的电工知识，参加技术培训，取得电业管理部门的许可证，方可持证上岗；8.5.3安全消防（1）在建筑上根据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）的要求进行设计，本工程室内消防用水量为10L/S，室外消防用水电为30L/S。在本项目的总图设计中，严格遵守建筑设计防火规范中的要求，使拟建项目建成后，满足消防要求，并设置环形消防道路。（2）在给水消防上，考虑到本工程为新建项目，设计时必须统筹规划，使整个厂区能够满足建筑设计防火规范的要求，提高整个厂区的安全可靠性。本项目在今后的设计和建成开工后必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执行有关规定和条例，经常对职工进行消防安全教育，建立严格的管理制度，配置规定的消防器材，做到万无一失。8.5.4工业卫生本项目的设备，要求自配安全防护装置，在设备平面布置时执行机械加工设备一般安全要求，设备之间有安全的操作距离，物料运输有安全通道。员工必须按要求配戴劳动保护用品，并严格按照安全操作规程操作。根据“安全第一，预防为主，消除危害，发展生产”的劳动保护方针，对职业危险部位都应采取相应的劳动保护措施。传动部件要有安全保护装置。所有散发噪声部位争取密封、隔离消声等措施。生产车间的采光照明、通风等均应符合相关的设计标准和规范。本项目使用的原材料均为钢件及锌块，且采用湿式作业，无粉尘，对员工身体无害。试验采用低噪声设施。厂区应设置医务室，车间内应有更衣室。8.5.5运行管理制度和措施（1）在车间、变配电间局部温度较高、环境较差的岗位，采取强制通风和采光措施；（2）尽可能的在生产车间和辅助生产车间设置休息室、男女更衣室、卫生间、浴室等设施；（3）采取减轻工人劳动强度、保护职工身体健康措施；对原料、半成品、成品的搬运，尽可能采用机械搬运设备；对粉尘和噪音较大的工作岗位，给操作者配备相关的劳动保护用品，如口罩、耳塞等。（4）在厂区空余地上尽量搞好绿化，创造较好的生产环境，做到文明生产。第九章 节能节水措施节能节水是我国一项长期基本国策，我国北方地区长期干旱缺水，全国水资源人口计人年均不足1000立方米。近年我国广大地区电力供应紧张，出现了全国性的拉闸限电现象，因此，本项目的建设应响应国家倡议，树立节约资源意识。9.1节能措施9.1.1生产节能总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间布置紧奏，减少车间内部运输距离。准确进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。采用交流变频传动，减少能源的消耗。名专业设备选型均采用国内先进的高效节能设备。9.1.2建筑节能近年来建筑节能技术已成为全世界关注的热点，也是当前国内外节能领域的一个热点研究课题。西方发达国家，建筑能耗占社会总能耗的30-45%。我国建筑能耗已占社会总能耗的20%-25%，正逐步上升到30%。因此建筑节能是目前节能领域的当务之急。建筑节能可分为二部分：一、建筑物自身的节能，二、空调系统的节能。建筑物自身的节能：总平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以减少外表面积，减少体型系数。建筑外墙选用较深颜色的暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。建筑外窗在满足采光要求的前提下，尽量减少开窗面积，选用质量可靠的塑钢窗，减少窗户缝隙长度。建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算，以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处，散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位。屋面保温材料采用质量可靠的预制保温隔热板。原料及成品暂存区等建筑地面调协防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。空调系统节能技术措施：降低系统的设计负荷。综上所述，建筑节能的主要技术措施有：节能建筑规划设计、增强维护结构的隔热保温性能、空调系统节能技术措施、新发展的节能技术措施和蓄冷技术和冷却塔供冷技术等、及空调系统的维护管理节能技术措施。为了实现我国可持续发展战略，建筑节能势在必行。只要结合我国国情和实际情况，综合利用各种节能技术措施，趋利避害，选择经济合理的节能方案，必定可以获得显著的节能效果。9.2节水措施从全球看，水的开发与利用和水资源严重缺乏的矛盾日益突出。在我国600多座城市，有300多个城市缺水，108座城市严重缺水，日均缺水1600万立方米，这些城市年缺水达2亿立方米，每年因缺水损失的工业产值上千亿元，水已万为制约我国社会和经济发展的主要因素之一。节约用水应是防止水资源危机，解决供需矛盾的长期的必要的方针。设备的冷却水采用循环水池，无外流；在卫生间、出水口安装节水型设施；在冲水装置处使用节水型产品；加强思想教育，培养节水意识；提高管材、附件和施工质量，从各方面节约用水。总之，节约用水势在必行，建筑节水措施不一而足。实际证明，只要采取一项措施或几项措施兼用，其节水效果都将是显著的。“坚持开发与节约并举，把节约放在首位”，不仅能取得显著的经济效益，而且能够在一定程度上缓解城市用水供需矛盾，解决高峰期缺水问题，还能减少污水排放量，保护环境，取得较好的社会效益和环境效益。第十章 招标基本情况及建议10.1招标基本情况根据中华人民共和国招投标法和湖南省实施中华人民共和国招投标法有关规定该项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式等情况详见招标基本情况表。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑安装工程监理设备材料自行采购10.2建议1、把好勘察设计关，选择符合设计资质的、设计经验丰富的设计单位进行设计，要求设计方案上档次。2、按国家规定进行施工招标。3、工程的重要材料及设备也应在厂家之间进行招标，多方选择、比较，保证所购材料、设备优质且价格合理，只有方方面面都严格把关，才能保证整个工程顺利付储实施。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1建设投资估算依据（1）国家发改委、建设部发改投资（2006）1325号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。（2）土建工程：以湖南省建筑工程概算定额为依据，并参照当地同类工程指标进行估算。（3）设备购置费用按设备现行市场价格或生产厂家报价估算。（4）土建工程根据湖南省土建工程预算定额标准，加工机械设施安装按湖南省安装定额资料估算。（5）其他费用按湖南省建设委员会颁发的湖南省施工企业建筑工程收费标准之中的湖南省工程建设其他费用定额的规定计算；（6）邵阳市2008年第六期主要材料价格及预算价格；（7）建设单位提供的有关数据及资料。11.1.2 固定资产投资估算1）项目建筑工程费：720万元；土建（平均估价）：11000m2600元/ m2660万元;附属工程及绿化等：60万元;2）设备购置费（含安装）702万元；3）工程建设其他费323.1万元；土地费用：该项目建设是征用土地，土地价款256万元；建设单位管理费按工程费用的2.4%计取；勘察设计费按建设工程费的1.65%计取；工程监理费按建设工程费的1.8%计取；招标代理费按招标代理服务收费标准估算6万元；职工培训费按500元/人估算，则8万元；联合试运转费估算6万元；办公及生活器具购置估算3万元；其他费用估算2万元。4）预备费20万元。5）贷款利息本项目贷款1000万元，年利率7.4%，但建设期没有贷款,不发生利息；本项目固定资产投资1765万元，其中工程建设费720万元，设备购置费702万元，工程建设其它费用343.1万元，基本预备费20万元。（详见固定资产投资估算表）固定资产投资估算表 单位：万元序号工程项目或费用名称估算值合计备注建筑工程设备购置安装工程其它费用第一部分工程费用7207201建设工程费6601.1房屋建筑660600元/m21.2附属设施及绿化60第二部分 设备购置费702702第三部分 其它工程费323.1323.11其它基本建设费323.11.1土地征用费25640亩1.2建设单位管理费17.282.4%1.3勘察设计费11.881.65%1.4工程监理费12.961.8%1.5招标代理费61.6职工培训费81.7联合运转费61.8办公及其他费用31.9其他费用2第四部分 预备费20201基本预备费20第五部分 贷款利息合计720702343.11765.1所占百分比40.8%39.8%19.4%100%11.1.3流动资金参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，按分项详细进行估算，项目正常生产年份需投放流动资金1000万元。详细情况见流动资金估算表（附表8）。11.1.4项目总投资项目总投资包括固定资产投资和流动资金，本项目总投资为2765万元。11.2资金筹措项目总投资为2765万元，其中建设期固定资产投资1765万元，建成投产后需流动