化工厂安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划.doc

安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划各单位：根据公司安全工作计划的安排，2014年6月15日至20日国家化学品登记中心安全标准化处对我公司进行了为期5天的安全标准化诊断，现将诊断出的问题及整改计划下发，请各单位根据计划要求，以责任单位主要负责人为责任人，落实各项整改措施，确保按时完成。A级要素B级要素诊断问题描述整改建议措施责任单位完成时间备注1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1. 法律法规和标准的获取与识别管理制度中缺少对国家标准、行业标准的识别与获取的相关要求；2. 法律法规和标准识别不全面，多项法规和标准未识别出来，或法规标准已修订而未及时更新，如：鲁安监发201070号关于印发光气及光气化、电解（氯碱）工艺安全控制指导意见的通知、GB/T29510-2013个体防护装备配备基本要求、GB/T296392013生产安全事故应急预案编制导则、AQ 3036-2010危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范、GB13690-2009化学品分类和危险性公示 通则，等等 ；1.修订完善公司管理制度，明确法规标准等的识别获取职责、内容、程序、要求等；2.根据制度要求。定期和及时识别获取相关的法规标准和要求；3.及时更新法规标准和要求清单，完善数据库；安环部7月30日1.2法律、法规和标准符合性评价2 机构和职责2.1 目标方针3. 公司安全生产方针和目标存在不统一现象，如文本材料与公司公示的内容不一致，公司事故控制目标为零，而有的车间为千分之三；4. 公司主要负责人与各车间主任签订的安全生产目标责任书内容相同，未根据各车间安全生产职责制定；5. 抽查仪表车间2014年安全环保责任书10份，班长与仪表工的责任书相同，未根据各自职责制定；硝酸车间稀硝工段长、维修工段长安全生产责任状相同；6. 盐酸车间未提供车间主任与工段、班组签订的安全目标责任书；1.明确公司层面的安全生产方针和目标；2.将公司安全目标分解到各级组织；3.根据各部门、人员的安全职责签订安全目标责任书；公司领导、安环部及各车间7月30日虽抽查的是仪表及硝酸车间，请各车间对照该问题再进行自查。2.2负责人7. 公司安委会活动记录不全面，缺少参会人员签名和会议纪要；1.完善安委会记录安环部7月30日2.3职责8. 公司安全生产责任制不全面，缺少各生产车间和辅助车间的安全职责；9. 公司主要负责人安全职责不全面，缺少“组织制定公司应急救援预案”的内容，不满足安全生产法要求；安全环保部职责中未明确职业卫生管理的有关内容；10. 安全生产责任制考核缺少对各职能部室管理人员的考核；2.完善公司安全生产责任制及责任制考核；人力资源部、安环部7月30日2.4组织机构11. 公司专职安全管理人员配备需要加强，以满足总局186号文要求；根据总局要求和企业需要，配备专职安全管理人员，尤其生产车间；人力资源部7月30日2.5安全生产投入12. 安全生产费用管理台账缺少计提时间、每月使用费用汇总及账户余额等内容，不能反映公司安全生产费用提取和专户管理情况；规范安全生产费用提取和使用台帐；财务部、安环部7月10日3风险管理3.1范围与评价方法13. 公司风险管理制度中危险源辨识范围不符合标准化要求，缺少事故及潜在紧急情况、废弃、拆除、周围环境及气候自然条件等方面的辨识要求；1.完善公司风险管理规章制度，明确风险识别的范围、准则、评价方法及要求等；2.开展风险辨识评价方法和要求的培训，提高从业人员风险辨识和评价的能力和意识，全面识别和评价公司存在的风险；3.统一公司各车间作业活动清单和设备设施清单要求；安环部安环部及各车间安环部及各车间8月30日8月30日8月30日3.2风险评价14. 公司风险辨识和评价对风险的识别不全面（如TDI硫酸浓缩工段，机泵切换识别出的风险是：未按制度和规程操作，导致后果是机械伤害和财产损失，而未识别出机泵中可能残存危险物料而对操作人造成的伤害等风险）；15. 气体车间有关人员对风险评价的概念模糊不清，风险评价方法与风险等级混淆，编制的作业活动清单与设备设施清单与实际不符；16. 电气车间作业活动清单、设备设施清单缺少有关人员确认；3.3风险控制17. 公司重大风险（重要危险源清单）与评价准则不符（准则中3级以上为重大风险，而清单中的风险有的是1、2级）；18. 公司及各车间制定的风险控制措施雷同，不是根据风险情况具体制定，缺乏针对性；1.按照统一的风险评价准则，评价公司存在的风险，确定公司重大风险清单；2.根据识别出来的风险的具体情况，补充完善风险控制措施；安环部及各车间8月30日3.4隐患排查与治理19. 公司未建立有效的安全生产预警预报体系；建立规范有效的安全生产预警预报体系；公司领导9月30日3.5重大危险源20. 盐酸电解车间液氯储罐区、TDI车间储罐区未设置风速、风向、环境温度的测量设施，也未引入重大危险源监控系统；根据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）要求，对公司重大危险源进行规范管理TDI车间、盐酸电解车间、仪表车间8月30日3.6 变更21. 公司变更程序规定不全面，未明确变更期限要求，未对临时变更进行规范管理；未对变更实施过程规范管理； 22. 对变更风险的辨识不规范，只对变更实施过程的风险进行辨识，而未对变更本身可能带来的风险进行辨识和评价；23. 变更程序执行不规范，部分变更完成后，未将变更结果及时与相关部门沟通部门；24. 热力车间除氧器温度从104-105改为104-106；锅炉温控从800-980改为820-980，变更手续齐全，但技术部提供的热力车间考核参数未及时更改,未将变更结果及时与相关部门沟通；25. 气体车间变更申请表编号：2014-0006、yttd1/r-sbd-005一期工程真空泵后新增冷却器，缺少变更验收记录；26. 硝酸车间2014.4.6液氨进料管线增加一安装有管道式磁性过滤器的旁路的变更，缺少验收及操作规程的修改更新；27. TDI二期硝化、氢化和光气化ESD系统未投用、TDI一期去碱洗PV5170切除联锁，均未履行相应变更程序；1.完善公司变更管理规定；2.严格执行变更管理程序，对所有变更进行规范管理；技术开发部及各部门、车间7月30日3.7风险信息更新4 管理制度4.1安全生产规章制度28. 公司未制定消防安全管理制度、临时用电管理制度；29. 公司管理制度版本不统一；30. 部分安全管理制度内容不全面或不规范，如安全生产、环保和职业健康费用管理制度制定依据缺少企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），使用范围不符合财企201216号文要求；承包商及外来人员安全管理制度缺少对承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程要求；检维修安全管理制度缺少“五定”内容；关键装置、重点部位安全管理制度缺少电气、仪表、消防等部门安全职责；31. 公司现场岗位未发放最新版的安全环保职业健康规章制度；完善公司管理制度；安环部、技术部、设备部、工程部、供应部8月30日4.2操作规程4.3修订32. 公司未提供安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录；33. 热力车间锅炉工段操作规程未及时修订；定期评审、及时修订公司安全生产规章制度和操作规程； 安环部、技术部8月30日5培训教育5.1培训教育管理34. 公司安全培训教育管理制度内容不全面，缺少员工入厂安全教育责任单位、安全培训程序的规定；35. 公司安全培训需求报告缺少安全培训需求调查时间、调查人员和调查结论； 36. 公司2013年度安全培训教育效果评价报告中缺少评价人员，安全教育主管部门未对培训教育效果进行评价确认；37. 从业人员安全培训教育档案，缺少编号；个别人员缺少入厂三级安全教育考试试卷；1.修订完善公司安全培训教育管理制度；2.完善公司安全培训需求和效果评价记录；3.完善公司安全培训教育档案；安环部、人力资源部及各车间、部室8月30日5.2从业人员岗位标准38. 公司职业说明书内容不全面，不符合相关规定；根据企业安全生产标准化广为达标工作的指导意见（安监总管四【2011】82号）要求完善；人力资源部7月20日5.3管理人员培训5.4从业人员培训39. TDI车间安全教育台帐记录的内容与安全培训内容不符；40. 盐酸车间安全教育台帐中缺少入厂教育、转岗教育、复岗教育内容；2014年安全培训考试卷批阅不规范，仅有得分未进行批阅；41. 各车间对从业人员每年进行再培训教育，并进行考试，但未将考试结果进行汇总管理；42. 硝酸车间部分班组长安全培训记录缺少参加人员签字；43. 热力车间、气体车间、污水车间、机修车间从业人员每年再培训形式、内容等不符合国家相关要求；44. 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账缺少有关人员确认；45. 氯气、光气及光气工艺、硝化工艺、加氢工艺特种作业人员未按总局30号令规定取得特种作业操作证；各车间维修班带压封堵操作人员均未取得特种设备作业人员资格证（质检总局201195号公告）；1.统一要求，规范公司安全培训教育工作，完善公司及各车间安全培训教育记录和档案；2.特种作业人员、特种设备作业人员须经有关部门培训教育，取得特种作业及特种作业人员操作证，方可上岗；3.完善公司特种作业人员、特种设备作业人员管理台帐；安环部及各车间人力资源部人力资源部人力资源部7月30日7月30日7月30日8月30日5.5其他人员培训教育46. 公司缺少复岗、转岗人员安全教育记录；47. 个别承包商未进行入场前安全培训教育，如2014.6.17下午5点半，询问一油漆粉刷承包商，未对其进行安全培训；48. TDI车间承包商现场安全教育人数、人员与承包商安全责任承诺书签字的人数、人员不符；1.完善公司复岗、转岗人员安全教育要求和记录；2.规范承包商入场安全培训工作；各车间工程部及各车间7月10日7月20日5.6日常安全教育49. 机修车间制作二工段班组2014.6.8与2014.6.11安全活动记录缺少参加人员签字；50. TDI车间班组安全活动记录缺少安全生产管理部门检查签字；规范公司日常安全教育工作，公司领导定期到关键装置重点部位联系点参加安全活动并签字；安全管理人员定期检查各车间部门安全活动记录，并签字；公司领导、各生产车间、安环部7月20日6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设51. “45Kt/a甲苯二异氰酸酯（TDI）扩建技改项目”安全设施竣工验收评价报告评价机构与 安全预评价报告为同一安全评价机构（山东思威化学品安全评价中心），不符合国家安监总局45号令危险化学品建设项目安全监督管理办法第二十九条规定；52. 盐酸电解车间正在建设的氯化氢再处理项目和TDI车间正在建设的环保项目未履行“三同时”；根据国家安监总局令第45号危险化学品建设项目安全监督管理办法规范公司建设项目三同时工作；公司领导8月30日6.2安全设施53. 硝酸车间TE10125、10127和切断阀WS10102防爆接头脱落；54. 热力车间锅炉二工段中控室、气体车间净化中控室门均向内开，不符合规范要求；55. 消防水泵房未设置应急照明；泵房内电缆槽未加盖板；56. 氢气球罐底部氢气泄漏报警仪探头安装位置偏低，不符合要求；57. 气体车间个别仅在开停工时使用的排液阀，未加管帽、盲板等进行封堵；造气岗位气包操作平台无踢脚板；一氧化碳放空管高度不符合规范要求；58. 二期气柜围堰内排水地沟未设置阀门井；厂区主要煤气管道未标明明显的煤气流向和种类标志；59. 有毒气体、可燃气体安全仪表台账信息与国家计量单位检定证书信息不吻合；60. 联锁仪表回路台账中未对联锁仪表回路实行分级管理；切除投用按钮未设置权限管理；61. TDI二期硝化、氢化和光化ESD系统未投用； 62. DNT、TDI、光气的检测仪表未按国家规定进行1次/年的强检；63. 监视和测量设备日常检修记录，缺少日常维修后的校准记录；64. TDI车间、盐酸电解车间安全设施台账不完善，如缺少氯气吸收设施、压力表、安全阀等；65. TDI车间光气、氯气有毒气体报警仪保护半径不足；生产装置区部分防爆区内线缆敷设不规范，有裸露现象；66. TDI车间、盐酸电解车间在酸、碱及有毒有害物料泵出口法兰处未设置防止喷溅的防护罩；67. TDI车间氯气汽化器与预热器二合一，汽化温度为80,不符合氯气安全规程要求（应不超过40）；光气吸收设施未设置吸收软管、吸风罩吸收设施；68. TDI车间十三化建施工现场，未设警戒线；防爆区内使用的钢筋剪切机非防爆； 69. 甲苯罐区接卸处使用的防静电软管连接不符合规范要求，静电接地报警仪接触不良；70. 电气车间防雷装置、防静电设施检测记录缺少检测人员签字；71. TDI车间氢化增稠器现场照明不足；72. TDI一期光气装置360塔北光气报警仪高度不符合有关规定；光气热水膨胀槽安全阀排空管朝向不符合要求；73. 液氯罐区缺少事故氯处理设施；液氯储存厂房未封闭，排水沟缺少盖板；74. 公司未建立安全仪表系统功能安全管理体系；规范公司及各车间安全设施管理台帐；2.对缺少或不符合要求的安全设施及时整改；3.对涉及重点监管的危险化学品和危险工艺的安全仪表系统进行严格管理，建立并完善公司安全仪表系统功能安全管理体系；安环部及各车间各车间仪表车间7月30日8月30日9月30日6.3特种设备75. 盐酸电解车间5吨起重设备未设置限位联锁装置；设置限位连锁装置；电解车间7月30日6.4工艺安全76. 气体车间一、二期工程压缩机厂房南侧水煤气管（2根）、CO、H2排放燃烧管，设计不符合GB50160-2008中5.5.11条要求；根据标准要求整改；气体车间8月30日6.5关键装置及重点部位77. 热力车间安全活动记录缺少定点联系人签字；盐酸电解车间联系人未参加班组活动；1同前公司领导及相关车间7月10日6.6检维修6.7拆除与报废78. 2013年11月1日，气体车间气液分离器报废有申请、验收手续，但缺少分离器清洗水样分析结果，未提供设备交出、拆除手续和记录；完善公司关于设备拆除报废管理要求，对设备的拆除和报废工作进行规范管理（今后）；设备部、质检部、车间7 作业安全7.1作业许可79. 公司安全作业管理制度第2.9.6条规定一级、二级动火作业票一式两份，不符合AQT3022-2008的要求；80. 进入受限空间作业许可执行不规范，如，编号2014052201，进入液氨球罐受限空间作业，缺少有毒气体氨分析，未提供添加盲板的盲板图和临时用电作业票；编号2014052203，稀硝进入吸收塔作业，缺少有毒气体氨分析和危害识别；盐酸电解车间2014年5月27日的受限空间作业票YDJ-002未进行含氧量、有毒物质检测；硝酸车间进入受限空间作业许可证2014030401，作业负责人未对化验分析结果、主要安全措施和危害识别进行确认签字；81. 动火作业许可执行不规范，如，编号为2014052101、2014052201许可证中缺少有害因素识别内容； 2014061901二级动火作业审批不规范，存在先审批后申请现象；监护人未提供监护证；2014.5.22，编号072动火作业票缺少危害识别及气体分析；气体车间编号PSA-20140520和PSA-20140522动火作业票，有气体分析结果，但缺少所分析的气体名称；机修车间20140216、20140429、20140421、20140304等一级动火作业票。缺少安全管理部门人员签字；20140307等动火作业票未填写作业等级；82. 电气车间临时用电许可证（14-09），缺少供电执行单位签字，临时用电人3人，电工证号相同；83. TDI车间大检修期间动火作业许可证由一级降为二级，缺少有效依据；1.完善公司作业许可管理制度，对危险性作业实施规范的许可管理，严格履行审批手续；安环部、技术部、设备部、保卫处、工程部、电气车间及各车间7月20日7.2警示标志84. 公司安全警示标志一览表中，缺少限高、限速、禁止通行、职业危害告知牌、重大危险源安全警示标志和告知牌内容；85. 热力车间锅炉厂房底层未设置噪声职业危害告知牌；86. 污水车间污水池围栏旁未设置警示告知牌； 87. TDI车间QVF旁施工现场缺少施工安全警示标示和安全告知；新建冷却塔项目，承包商施工作业未设置警戒线和警示标志；根据要求在危险性场所设置警示告知标志；安环部及各相关车间7月30日7.3 作业环节88. 热力车间2014年6月17日锅炉改造项目现场有4个动火点（系十三化建施工），作业现场无警戒线和警示标志；只办理一张动火票；现场无动火监护人，未配备消防设施；4号、5号锅炉现场及二层平台四周过道堆满施工后留下的杂物； 89. 污水车间2处罗茨风机厂房通道堆放大量药品，有安全隐患；严格作业票和作业现场管理；各车间7月10日7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报 8.2作业场所职业危害管理90. 职业卫生管理领导小组和职业卫生管理领导小组办公室职责缺乏针对性；91. 2014年职业卫生防治计划和实施方案缺乏针对性和可操作性；92. 职业病危害因素超标治理台帐中完成情况及时间栏目填写内容不规范，缺乏针对性；93. 热力车间、污水车间、TDI车间、盐酸电解车间、硝酸车间职业危害因素检测点未设置检测结果告知牌；94. 高毒作业场所未按照GBZ203的标准设置高毒物品告知卡，未画红色警示线；1.完善职责；2.根据企业实际，有针对性编写公司职业卫生防治计划和实施方案；3.在公司各职业危害因素监测点设置检测结果告知牌，告知检测结果；高毒物品生产装置场所设置高毒物品告知卡（可与职业危害因素告知牌结合设置）和红色警示线；安环部安环部及各车间TDI车间、盐酸电解车间7月20日7月30日7月30日8.3劳动防护用品95. TDI装置未为现场巡检工配备光气卡；96. 仪表车间、电气车间等个体防护用品管理台账缺少个人签字；97. 未提供2013年、2014年安全防护用品维护保养记录；98. 热力车间各工段未配置防护器具专柜；污水车间未在涉及酸碱的岗位配备耐酸手套，未配备防护急救药品柜； 1.为有可能接触到光气的现场人员配备光气卡，并监督其佩戴；2.在可能发生职业伤害的有毒有害作业现场设置防护器具专柜，并由专人定期检查维护，确保其完备好用；3.建立公司及各车间防护器具管理台帐，保存其检查维护记录；TDI车间、安环部安环部及各车间安环部及各车间7月30日7月30日7月30日9 危险化学品管理9.1危险化学品档案99. 未提供所有危险化学品普查清单和普查资料；100. 危险化学品档案缺少存放、生产、使用地点对公司危化品进行普查，完善公司危险化学品档案；安环部7月30日9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学品应急咨询服务电话9.5危险化学品登记9.6危害告知 9.7储存和运输101. 仓储部4号库化学品摆放混乱；102. 化验室使用化学试剂清单缺少有关人员签字；103. 公司未提供入厂车辆安全检查表，未规定车辆行驶路线和速度；1.对危化品和化学试剂的储存和领用实行规范管理，完善出入库登记台帐；2.对入厂的车辆，尤其危化品车辆加强检查，完善检查内容和记录，规定车辆行驶路线和速度；仓储部保卫处及各车间7月30日7月30日10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施 104. TDI车间、盐酸电解车间应急设施台账不完善，缺少吸收设施、报警设施的内容；105. 盐酸电解车间氯气处理岗位、硝酸酸车间稀硝酸装置区氧化炉顶部一冲淋洗眼设施损坏；气体车间一、二期气化炉顶部未设置洗眼器；污水车间存在酸碱的岗位未设置洗眼器；1.完善有毒有害作业场所的应急设施；2.完善公司及各车间应急救援设施台帐，定期检查维护，确保应急设施的完备好用；各车间安环部及电解车间、气体车间、硝酸车间、污水处理车间7月30日8月30日其他车间按照本性要求完善车间应急设施台账及维护保养记录10.3应急救援预案与演练106. 公司未编制重大危险源；特种设备事故应急救援预案编制不符合要求，未根据设备的分类、特性制定应急预案；未提供特种设备事故应急救援预案演练记录。107. 企业2013年组织2次综合演练，未对演练存在的问题进行原因分析；108. 公司安全、环保、职业病危害应急救援管理制度规定安全生产事故全体应急准备和救援预案(试行)每5年修订一次，未规定应急预案的演练周期不符合国家有关规定要求；109. 未提供将企业预案通报当地应急协作单位的回执文件；110. 硝酸车间危险化学品事故应急救援方案中缺少硝酸罐区（重大危险源）泄露处置方案；TDI车间现场处置方案中缺少爆炸事故应急处置预案；1.修改完善公司应急预案管理制度，明确预案的编制、培训、演练和修订等管理内容；2.整合公司重大危险源、特种设备及公司专项应急预案；对预案进行分级管理；3.完善公司