项目监理部工作手册.doc

项目监理部工作手册河南方大建设工程管理有限公司2009年1月1日目 录一、项目监理部内部管理制度31、监理人员工作纪律JLB/FD-0142、与公司联系须知JLB/FD-0253、项目监理部设施配置要求JLB/FD-0364、现场办公规范JLB/FD-0475、项目监理人员岗位职责JLB/FD-0586、项目监理部图书资料管理规定JLB/FD-06117、项目监理部内部学习、例会制度JLB/FD-07128、对公司月报制度JLB/FD-08139、业主财产管理规定JLB/FD-091410、公司测量设备使用管理规定JLB/FD-101511、计算机管理规定JLB/FD-111612、项目监理部竣工资料管理规定JLB/FD-121813、项目监理部资料管理制度JLB/FD-131914、项目监理部台帐制度JLB/FD-142315、项目部印章使用管理规定JLB/FD-1524二、项目监理部工作制度251、监理规划编审程序262、监理细则编审管理规定273、旁站监理工作制度294、图纸会审工作制度305、监理交底工作制度316、施工组织设计（方案）审核制度327、设备、特种人员核查制度338、分包单位审核制度349、监理日记制度3510、监理月报制度3611、开工（复工）报告审批制度3712、进度控制工作程序3813、造价控制工作程序3914、进场设备、构配件、材料验收制度4015、现场巡视制度4116、工程质量验收制度4217、工程质量事故处理程序4318、监理通知及回复制度4419、工程变更工作制度4520、工程索赔工作程序4621、工程例会工作制度4722、安全管理工作制度4823、工序质量监控制度4924、隐蔽工程验收制度5125、分部分项工程验收制度5226、竣工预验收制度5327、工程竣工验收备案管理制度57 说明：项目监理部工作制度中未包括的监理工作按照工程建设监理规范执行。河南方大建设工程管理有限公司2009年1月1日一、项目监理部内部管理制度1、监理人员工作纪律文件编号：JLB/FD-01 生效日期:2009年1月1日1、遵守国家和地方的法律法规及有关规定。2、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。3、遵守公司的各项规章制度。4、坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议。5、坚持科学的态度和实事求是的原则。6、忠于职守，完成本职工作。7、不得故意或无意地作出损害他人名誉或事务的事情。8、不泄露任何需保密的事项。9、不在任何承建商或材料设备供应商中兼职。10、不擅自接受业主额外的津贴，也决不接受被监理单位的任何津贴，坚持公正、独立、自主的原则。11、不擅自接受被监理单位人员的宴请。12、自觉维护公司企业形象，上岗时佩戴胸卡、安全帽；不迟到、不早退、不脱岗。13、严禁为达到其他目的擅自提高工程质量的验收标准，严禁以任何理由向被监理单位明示或暗示索要钱物。14、监理人员应严格按照工程建设监理规范和其他法律法规，采取规范的监理行为和工作方法开展工作，避免监理工作中的随意性，冷静地处理监理服务过程中发生的各种事件。15、与工程建设的各相关单位保持良好的正常工作关系，坚持以事实说话，对事不对人。2、与公司联系须知文件编号：JLB/FD-02 生效日期:2009年1月1日1、项目监理部应加强与公司各部门的信息沟通，以利于公司管理；2、项目监理部进场时应：与经营部联系，取得中标通知书、监理合同副本或经营部经理签发的有关业主要求的信息通知单和项目编号；与工程部联系，领取项目印章、制度汇编及标准记录表格；与人事部联系领取项目部人员的注册证、安全培训证、上岗证复印件；与办公室联系领取总监授权书、公司统一制作的项目铭牌和上墙标牌；向工程部报送监理规划、监理细则、旁站方案（均为电子版）；3、项目进行当中项目监理部应：每月25日前向工程部报送对公司的月报，按对公司月报制度执行；配合公司对项目部的各项检查，完成不合格的处理；需要技术支持和复制图书与公司工程部联系；需要新增人员与人事部联系，按人事部要求派人参加培训；需要办公用品、测量设备、加盖公司印章与办公室联系；需要办理监理合同的相关事宜与经营部联系；4、项目竣工验收后项目监理部应：与工程部联系移交竣工资料及项目部印章；与办公室联系移交设施和办理项目结算；协助经营部办理监理业务手册；5、公司各部门联系的方式：公司传真 门 联系人 电 话 手 机办公室总工室经营部人事部工程部3、项目监理部设施配置要求文件编号：JLB/FD-03 生效日期:2009年1月1日为规范项目监理部设施配置，统一标准要求，特制定本要求如下：项目监理部分类：1、 第一类项目：建筑面积3万平方米以上（或造价7000万以上）国家、省、重点项目或大型项目公司认为属于该类的项目2、 第二类项目：建筑面积1万平方米以上（或造价4000万以上）市重点项目或单体建筑大于等于3个3、第三类项目：建筑面积1万平方米以下4、第四类项目：工期半年以下、没有现场办公室等特殊工程对设施配置不作要求。序号计算机设备文件柜固定传真电话办公桌椅目标方针标牌床褥机构铭牌机构图人员职责112套34个1部68套1块3套1个1个1套21套23个1部35套1块2套1个1个1套3现场确定12个现场确定24套1块1套1个1个1套4、现场办公规范文件编号：JLB/FD-04 生效日期:2009年1月1日为规范项目监理部内部管理，统一公司形象，特制定本制度：1、项目监理部应挂有公司统一制作的铭牌；2、项目监理部办公室应上墙：公司管理方针、管理目标、监理人员职责、项目监理部组织机构、监理工作程序等标牌；3、项目监理部室内卫生、安全管理要求：项目部每日安排专人负责对室内卫生进行打扫，个人负责整理办公桌面物品，应做到窗明地净、室内整洁、物品摆放整齐有序；废弃物按可回收与不可回收分类存放，其中不可回收类废弃物中有一定污染性的如：硒鼓、电池等应尽量减少使用，且应交由相应的专业回收处统一处理，严禁随意丢弃；严格遵守各项安全用电规章制度，严禁私拉乱接用电设备，电器严禁超负荷作业，室内无人时要关闭所有电源；动用明火时应有专人负责并配置消防器材；4、项目监理部人员上岗时应佩戴胸卡；5、接听电话应先讲“你好”；6、人员仪容、仪表整洁。5、项目监理人员岗位职责文件编号：JLB/FD-05 生效日期:2009年1月1日总监理工程师的岗位职责一、管理职责1、确定总监理工程师代表，签发总监代表授权委托书至办公室、工程部；2、领取项目部印章，监理合同副本，质管体系文件，上墙图表；3、配置各种办公、生活设施和办公用品；4、配备和批准监理工作所需的各类图书；5、负责向工程部移交竣工资料，归还项目印章，质管体系文件；6、协助经营部完成监理业务手册；7、定期召开项目部内部例会，组织项目部人员培训学习；8、按期签发对公司月报；9、组织专业监理工程师对本项目的危险源及环境因素进行识别并评价出重大危险源及重要环境因素。二、工作职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划和旁站监理方案、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故和安全事故的调查；10、调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收，并签发竣工移交证书；13、组织项目监理部的总体安全监理工作；14、负责审批本项目部危险源识别评价汇总表、重大危险源清单及其控制计划、环境因素识别排查表、重要环境因素识别评价记录。总监理工程师代表岗位职责1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权委托书，行使总监理工程师的部分职责和权利。专业监理工程师岗位职责1、负责本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员须要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出建议；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；11、建立本专业监理工作台帐；12、对本项目的危险源环境因素进行识别排查，并填写相关记录；监理员岗位职责1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况、并做好检查记录。2、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；3、按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工艺进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；4、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；5、做好监理日记和有关的监理记录。资料员岗位职责1、整理维护项目部存档监理资料，每日对已签批的资料编号存档，建立卷内资料清单；2、打印、收发各类文件、资料，建立文件发放记录和文件收到记录；3、保管、维护、使用项目部印章；4、保管、维护业主提供的设施；5、管理、维护项目部办公、生活、通讯设施。6、项目监理部图书资料管理规定文件编号：JLB/FD-06 生效日期:2009年1月1日为保证项目监理部使用图书资料的有效性，规范公司管理特制定本规定：1、项目部总监根据设计图纸、工程实际情况配备项目部所需的图书，满足现场使用要求；2、项目部配备的图书应建立项目部使用图书清单；3、项目部在接到工程部发出的新颁布和作废图书的通知时，应在项目部使用图书清单上标识，并在图书封面上作出适当标识；4、项目部人员自有图书仅供个人参考使用，不得作为现场工作依据，如需作为工作依据的应填入项目部使用图书清单；5、如仅需一本图书中的几页时，项目部可以到公司工程部复印，复印的资料应填入项目部使用图书清单；6、项目部总监应在项目部使用图书清单上签署“同意使用”的意见并签字。7、项目监理部内部学习、例会制度文件编号：JLB/FD-07 生效日期:2009年1月1日为加强项目监理部内部沟通，不断提高项目监理部人员的业务水平，积极主动的做好监理工作，特制定本制度：1、项目部总监（代表）负责主持定期召开项目监理部内部会议，每月不得少于三次，且每次不得缺席，如有缺席应在对公司月报中显示；2、与会项目监理部人员签到、并有专人做会议记录；3、会议内容；总监（代表）检查上阶段工作完成情况（每个人汇报）；安排下阶段工作和工作重点；现场安全监理工作情况；4、项目监理部总监（代表）应在每次例会完成上述会议内容后，组织人员进行学习并记录学习内容，学习内容包括：公司文件传达；各专业人员互相学习，了解其他专业的监理要点、方法等；针对项目的特点进行专项学习讨论；学习管理体系文件、监理作业文件；学习相关法律法规、规范等；其他方面；5、未参加会议的项目监理部人员应查看记录并在记录后签字；6、学习的记录应写明学习的文件、书籍的名称、学习的方法等内容。8、对公司月报制度文件编号：JLB/FD-08 生效日期:2009年1月1日为规范公司管理，使公司能够全面了解各项目监理部的情况，为统一管理提供相应的信息，特制定本制度：1、项目监理部从进场次月起至项目竣工撤出现场当月止（除长期停工人员撤出现场外）每月向公司工程部报送工程项目月报；2、报送的时限要求为：截止日期为下月5日，遇有节、假日不顺延；本月逾期未报送的（以五日未收到为准），项目部必须及时补报，第一次给予通报批评，第二次将给总监所属项目部必要的经济处罚；3、工程项目月报内容应包括：工程进度情况简述，阶段性验收的时间等；工程质量情况简述工程款支付情况简述，监理费支付情况安全监理管理情况现场人员名单现场办公详细地址及固定电话重要的、特殊的、不常见的分部分项工程开工日期；工程重大变更情况；4、对公司月报的内容应真实有效，且应由总监理工程师或总监理工程师代表签字或加盖项目监理部印章（注：二者必具其一）；5、报送的方式有：书面、电子邮件、传真等；6、对公司月报表格见项目监理部管理用表。9、业主财产管理规定文件编号：JLB/FD-09 生效日期:2009年1月1日1、业主财产的分类：实物类财产：房屋、通讯设施、交通设施、办公桌椅等；资料类财产：施工图纸；2、项目部进入现场，接到业主提供的实物类财产后，项目部人员对其查看，向业主发出监理工作联系单，写明其数量、状态等情况；3、无论任何情况、来源，项目部收到施工图纸应对其进行验证，验证内容有：套数、张数、设计院签章、结构师章、建筑师章、施工图审查章和施工图审查文件；验证完毕，无问题时向业主发出监理工作联系单写明图纸来源及验证的详细情况；若缺少签章和施工图审查文件时，应及时向业主发出监理工作联系单写明详细内容；并及时上报建设行政主管部门；且应保持发放记录；4、在使用过程中如发生丢失、损坏等情况时，应及时向业主发出监理工作联系单说明问题；5、监理工作联系单存档备查。10、公司测量设备使用管理规定文件编号：JLB/FD-10 生效日期:2009年1月1日1、为更好的做好监理监测保障，特制定本规定。2、本公司测量仪器只供本公司项目部检测使用，由工地总监（总监代表）写出书面申请到公司借用，若非本公司人员使用，须经公司主管领导批准。3、领用人与办公室人员共同办理借用手续，领取测量设备使用记录。4、借用时和归还时，仪器附件须当面点清，使用后应将仪器擦拭干净，不能有尘土。5、运输时，测量设备应放置在适当的位置，不得夹、挂在自行车上，防止因震动造成测量设备失效。6、使用者须按照国家现行规范操作，轻拿轻放，固定、旋转螺丝要轻；人不能坐在仪器箱上。7、现场使用前应做常规检验校正，经纬仪：二倍照准差、垂直度盘指标差、照准部气泡等；水准仪：i角等。8、使用中如发现仪器有较大的偏差，在现场可以校正项目的仅是：经纬仪：二倍照准差、垂直度盘指标差角、照准部气泡；水准仪：i角，其他项目不准校正，须向办公室说明情况，填写测量设备使用记录后由办公室修理。9、测量设备使用期限为二个月，仪器使用后应及时归还，不得长期留置工地，并交回测量设备使用记录。10、测量设备发生损坏时，项目部交回测量设备和测量设备使用记录并附书面情况说明。11、测量设备使用记录的填写要求，每使用一次记录一次。11、计算机管理规定文件编号：JLB/FD-11 生效日期:2009年1月1日为了加强对计算机的配置和计算机文件的管理，统一公司文件格式，现做如下规定：1、项目监理部计算机的配置应满足现场使用的要求。2、各类程序软件和应用程序安装在C盘，各种工作文件存放在D盘。在D盘根目录下建立文件夹“空白表格”，存放公司统一发放的各种空白表格；XX工程监理文件其他文件工程索赔申请表监理通知会议纪要工作联系单监理月报工程量审查记录工程款支付证书开工停工令在D盘根目录下建立文件夹“XX工程监理文件”，在该文件夹里建立“监理通知”、“会议纪要”、“工作联系单”、“监理月报”、“工程量审查记录”、“工程款支付证书”、“开工停工令”、“工程索赔审批表”、“其他文件”等文件夹，所有工程文件按照内容不同分别存放在不同的文件夹里，形式如下： 3、 凡项目监理部发出的各种文本文件，统一按下面的标准打印：纸张：A4。页边距：四边均为2CM，装订线1CM，纸张纵向时位置在左边，横向时在上边。版式：页眉1.2CM,页脚1.3CM。页眉横线左边上边可标注项目监理部名称，标注方式为：河南方大建设工程管理有限公司XX项目监理部。页脚右边标注公司地址电话等信息，左边标注公司标志和名称。文档网格：无网格。字体设置：文件标题使用黑色小二号，段落标题使用黑色四号或小四号，正文使用宋体小四号，表格、注解或其他特殊表达的地方可使用其他字体和字号。西文字体使中文字体。段落设置：两端对齐，行距为1.5倍行距。12、项目监理部竣工资料管理规定文件编号：JLB/FD-12 生效日期:2009年1月1日为规范公司管理，保证竣工资料的齐全，完整、有序，特制定本规定：1、工程通过竣工验收一个月内，项目监理部总监理工程师负责组织整理项目监理部竣工资料；2、竣工监理资料以工程项目中的单位工程为组卷单位，按项目监理部资料管理制度中资料类别顺序组卷，注明卷内资料相应名称和部位以及对应承包单位，编制竣工资料总清单，见项目管理用表；注：若某类资料无法对应单位工程分开，则该类资料编入某个单位工程的卷中，在封面上标注即可；3、所有资料分卷装入档案袋中，每个档案袋中资料为一卷，以一个单位工程为编号单位按照顺序编制流水号，填写在“第 卷”内，总卷数填写在“共 卷”，内附原有卷内资料清单及资料，并在案卷封面上加盖项目监理部章；4、其中必须单独立卷放入档案袋作为第0卷，移交的工程竣工资料有：需书面移交的资料有：单位工程验收记录（盖章原件）/ 竣工备案登记表单位工程质量评估报告安全生产综合评定表（盖章原件）监理工作总结监理日记质量事故处理资料不合格工程项目通知单费用索赔资料；需刻录光盘移交的资料有：监理规划监理细则旁站方案监理月报监理通知（质量方面的）会议纪要；以上资料自实际竣工验收之日起一个月内向公司工程部移交。5、案卷封面的编制应符合下列规定：案卷封面贴在档案袋的正表面，采用A4幅面，表格见项目监理部管理用表；编制日期为资料整理完毕日期；6、项目监理部撤出现场一个月内项目监理部总监理工程师负责将资料运到公司工程部；7、项目监理部人员与工程部资料员共同审查竣工资料，对每卷资料检查以验证其完整齐全和有序，填写竣工资料交接单。13、项目监理部资料管理制度文件编号：JLB/FD-13 生效日期:2009年1月1日为规范公司管理，确保项目监理部监理资料的完整性、准确性和有效性、特制定本制度：一、 资料的分类及相应文件名称：序号类别名称对应资料1项目部内部资料公司资质证书、营业执照的复印件总监任命文件（公司红头文件原件）总监代表授权书（公司标准表格）项目部人员资格证书复印件（注册证、省监理工程师证、监理员、见证员、安全培训证）中标通知书监理合同监理规划、细则、旁站方案公司文件危险源、环境因素识别评价表2合同文件勘察设计文件各类施工合同、中标通知书、投标文件地质勘探报告地下管线资料水准点及坐标控制点资料3工程开工复工资料（总包及业主直接发包）工程开工报审资料（总包）规划许可证施工许可证/开工报告（大办）施工图审查文件施工企业资质、营业执照安全生产许可证三类人员证书及资格证特殊工种质、安监督手续工程暂停及复工资料工程暂停令工程开工复工报审表工程开工报审资料（业主直接发包工程）营业执照、资质证书安全生产许可证进场人员证书（包括三类人员、特殊工种）4施工组织设计（方案）资料施工组织设计施工方案（含计算书）5分包单位资料每个分包单位有营业执照、资质证书安全生产许可证人员证书（含三类人员、特殊工种）6测量放线报验资料测量放线报验沉降观测资料7工程材料/构配件/设备资料材料：按钢筋、水泥、砼等分类存档（包括台帐）构配件：（包括台帐）设备：（包括台帐）每份报审表后应附有：出厂合格证、材质证明书、复试报告、见证取样单8工序报验资料报验申请表隐蔽验收记录检验批资料台帐砼浇筑申请单9不合格工程项目通知资料不合格工程项目通知单及回复10工程款支付资料工程款支付申请表工程款支付证书（）完成工程量审查记录支付台帐11监理通知资料监理工程师通知单监理工程师通知单及回复12工程变更资料设计变更单技术核定单其他变更（洽商）记录变更台帐13监理工作联系资料向业主发出的接收业主的向施工单位发出的接收施工单位的14会议纪要例会纪要专项会议纪要15原始记录旁站记录监理日记16监理月报监理月报17来往函件与建设行政部门、质检站来往文件（含监督整改通知及回复）其他文件18索赔资料费用索赔申请表费用索赔审批表工程延期申请表工程临时延期审批表工程最终延期审批表19验收资料地基验槽记录分部分项验收资料（分部分项验收表、质量评估报告、验收方案）20质量缺陷、事故处理文件涉及到质量事故的所有资料21安全监理资料环、安检查报告安全监理通知、回复安全会议纪要专项安全方案与安全监督部门来往资料现场检查资料大型施工机械资料（含出租、安装单位资料）安全事故资料安全管理台帐22进度计划承包单位通用申报表23协调事项资料各类报告、请示24竣工验收资料监理工作总结单位工程质量评估报告竣工移交证书安全生产综合评定表单位工程质量验收记录表/竣工备案登记表获奖证书、文件复印件二、记录表格的控制：1、项目监理部应要求承包单位使用我公司统一编制的申报表格，以便统一管理；2、如承包单位使用政府行政部门编制的相应名称的申报表格，且主要内容基本一致的，项目监理部也可以接收，并按上述分类要求收集整理；3、项目监理部本身发出的记录表格必须采用公司统一编制的表格；4、业主来函，其他相关来函，项目监理部对其编号存档即可。三、资料的收集和整理：1、项目监理部总监指派专人（资料员）负责资料的收集和整理，资料应分类别装入资料盒（袋），并在其表面标注该资料类别名称；2、监理人员处理完毕的资料，应在签发当日向资料员移交；3、资料员负责检查表格填写内容是否有缺项和漏项，签章是否齐全；4、资料员每天下班前对检查合格的资料分类别填写该资料的流水号，填写在资料右上角；四、资料的收发：1、必须建立文件收到、发放记录的为本制度第一条中第4、9、11、12、13、14、16、17、20、21、23、24类资料；2、在承包单位报审资料上项目监理部签署“不同意”、“不合格”意见的发出资料，必须建立文件按发放记录；3、以上未包括的其他监理资料由项目监理部根据本部门实际情况，自主决定是否建立文件收到、发放记录。五、资料的保存、作废：1、项目监理部存档的资料文件应集中存放在可加锁的办公设施内；2、存档的资料应按本制度第一条的分类要求，按类别存放；3、作废的文件资料由资料员在该资料右上角标注“作废”字样并签章，注明资料作废原因后继续保存，不得随意销毁。六、资料的借阅：1、存档的资料需借阅时，资料员应征得项目监理部负责人同意并要求借阅人写借条后出借；2、资料员负责督促借阅人及时归还资料，以保证资料的完整性。14、项目监理部台帐制度文件编号：JLB/FD-14 生效日期：2009年1月1日为规范项目监理部内部资料管理，统计明确现场监理工作，特制定本制度：1、项目监理部应对已经进行的监理工作建立台帐；2、应建立的台帐有；工程款支付台帐；（ ）检验批验收台帐分类别（材料类别）建立（ ）验收台帐，类别有：沙、石、砖、水泥、钢筋（包括焊接，焊条）、商品混凝土、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、预制构件（钢、混凝土）、（混凝土、砂浆）试块、电气类、给排水类、采暖类、消防类、通风、空调类、燃气类、设备安装类；工程变更台帐；安全管理台帐（所有安全监理工作逐项登记）；相应台帐表格见统一发放的项目监理部管理用表中的表格；3、项目监理部建立的台帐应及时、准确、有效；4、台帐可建立在计算机中每日填写，也可打印空白表格每日填写；5、填写人为项目监理部专业监理工程师，整理、存档人为资料员。15、项目部印章使用管理规定文件编号：JLB/FD-15 生效日期：2009年1月1日1、工程部负责公司各项目部的印章制作、发放；2、工程竣工后，由总监向工程部移交印章；3、印章的损坏、更换：印章在使用过程中损坏后，由项目监理部通知工程部，由工程部负责修理，需要更换的，有工程部组织发放，同时将原章销毁；4、印章的保管、使用；（1）项目监理部印章由总监、总监代表或办公室资料员进行保管；（2）加盖印章的文件资料必须是经项目部人员签字的本项目部工程资料；（3）未经总监或总监代表同意，任何人不得在任何空白和未经本项目部人员签字的文件资料上加盖监理部章；（4）项目监理部章应妥善保管，防止被盗和丢失。二、项目监理部工作制度1、监理规划编审程序文件编号：JLB -01 生效日期：2009年1月1日1、监理规划由总监理工程师组织本项目专业监理工程师编制；2、监理规划的编制时限要求：在工程项目开工前：特殊情况在进场二十日内编制完成；3、监理规划应按照建设工程监理规范4.1.3的内容编制，不得缺项，且应包括安全监理方案，安全监理方案应严格按照国家、省发布的相关内容和格式编制；4、编制完成后，打印封面，总监理工程师在封面编制栏内签字；5、总监理工程师五日内以电子版形式和监理规划封面（一式三份）报公司工程部；6、工程部向总工程师报送，经总工程师批准加盖公司印章后发还项目监理部；7、经批准的监理规划打印正式文件，一份报业主，一份项目部保存；8、工程实际情况发生变化，需要修改监理规划时，按本程序17条款的内容进行，并在二十日内完成，9、修改前的监理规划应标示作废并保存；10、现场人员发生调换与监理规划中的人员不符时，应向业主发出监理工作联系单说明情况，并由业主在监理工作联系单上签认，此监理工作联系单作为附件与监理规划合并存档。2、监理细则编审管理规定文件编号：JLB -02 生效日期：2009年1月1日为规范公司管理，明确监理细则的编制、审批要求，特制定本规定：一、编制范围：中型及以上或专业性较强的工程项目以及总监理工程师认为需要的分部分项工程的质量控制监理细则以及项目的进度控制监理细则、投资控制监理细则、安全管理细则。二、编制人员及时限：专业监理工程师编制：进度、投资、安全细则在进场一个月内编制完毕；质量控制监理细则在专业、专项工程开工一周前编制完毕。三、审批权限及时限：总监审批，编制完成后五日内审批完毕。四、编制格式及内容：1、XX工程概况及专业特点；2、XX工程监理控制目标值：例：桩基工程监理控制目标值：A类桩达到X*工期控制在X天。3、XX工程监理依据：4、XX工程监理控制此部分内容按：项目、控制点、检验方式、参加人员、签署资料或记录一一对应编制，可采用逐条叙述方式或表格形式。表格方式：项目按监理控制的各个步骤填写名称；控制点填写控制的各个要点（注：相对重要的控制点内容下加划横线标示）；检验方式填写检查活动的方法及使用的设备；参加人员填写总监或专业监理工程师或监理员；签署资料或记录填写所用资料名称。填写示例：项 目控制点检验方式参加人员签署资料或记录审核X施工方案合理性、可行性审阅专业监理工程师及总监施工组织设计报审表测量放线轴线、标高仪器测量测量专业监理工程师测量放线报验单混凝土浇筑1、2、3、浇筑过程1、2、3、旁站1、2、3、监理员1、2、3、监理日记5、XX工程验收：此部分编写方法同第4条。推荐叙述方式及示例：（1）核查承包单位技术资料：专业监理工程师和总监负责核查，检查时注意其完整性、有效性，审核完毕在报验申请表上签署审核意见。6、安全监理细则编制格式应严格按照国家、省发布的相关内容和格式编制。7、监理细则如需修改，修改前的监理细则应标示“作废”并归档保存。8、监理细则经审批后，项目监理部存档备查。3、旁站监理工作制度文件编号：JLB03 生效日期：2009年1月1日1、项目监理部应在编制监理规划时制定旁站监理方案，由专业监理工程师编写，总监理工程师审批；2、政府明文规定必须旁站监理的关键部位、关键工序为：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材放水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装。3、对于非上述部位、工序而业主或监理合同要求进行旁站的项目监理部应将该部位、工序计入旁站监理的范围；4、旁站监理方案格式要求：旁站监理的范围；旁站监理的内容；旁站监理的程序；旁站监理的人员职责；5、项目监理部应将旁站监理方案送建设单位和承包单位各一份；6、总监在关键工序施工前安排项目部的旁站人员；7、旁站人员应在施工前到达旁站现场；8、旁站人员按照旁站监理方案的规定进行旁站监理，履行规定的旁站职责；9、旁站人员发现轻微问题及时要求整改，发现已经或可能危及工程质量的应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达相关指令，并详细记录现场情况；10、现场情况应填写在旁站记录表上，旁站结束，旁站人员要求承包单位现场质检人员在旁站记录表上签字后归档，旁展记录表按月合订并与监理日记合并存放；11、旁站记录表见项目监理部自用表。4、图纸会审工作制度文件编号：JLB04 生效日期：2009年1月1日1、收到工程设计图纸后，总监理工程师组织各专业监理工程师审阅图纸；2、各专业监理工程师对本专业设计图纸审查；3、各专业监理工程师书面向总监理工程师汇报发现的问题；4、总监理工程师组织召开内部图纸会审，各专业人员共同讨论，汇总发现的图纸问题，并书面报送业主；5、总监工程师应与设计单位及时沟通发现的图纸问题；6、项目监理部有关人员参加图纸会审会议并记录；7、图纸会审纪要经与会各方代表会签后，监理部存档一份备查。5、监理交底工作制度文件编号：JLB05 生效日期：2009年1月1日1、总监理工程师应编制书面监理交底文件并组织项目监理部成员参加业主组织的第一次工程会议；2、总监理工程师在会议上介绍项目监理部成员、组织机构和人员分工；3、总监理工程师向各方发放监理交底文件并介绍监理工作基本程序及要求；4、总监理工程师应对承包单位提出资料的要求包括：使用何种表格，报送的要求，填写的要求等；5、会议应基本商定检验批的划分、进度计划的报审时间段、工程例会的时间和明确工程质量验收的标准，上述四条在会议纪要上显示；有条件的应与承包单位共同商定资料的编号系统；6、项目监理部整理会议纪要，经与会各方代表会签后分发并存档备查；7、第一次工程会议应包括的主要内容详见建设工程监理规范第12页；8、项目监理部应利用工程例会、监理工作联系单等多种形式，对承包单位进行监理交底，以保障监理工作顺利开展。6、施工组织设计（方案）审核制度文件编号：JLB06 生效日期：2009年1月1日项目监理部应审核总体施工组织设计，专业性较强的分项分部工程的施工方案和季节施工方案；1、收到承包单位报送的施工组织设计应首先审查编制人、审核人、施工单位技术负责人签字资格以及是否加盖单位公章。2、总监理工程师组织专业监理工程师审核施工组织设计，如需承包单位修改，由总监理工程师在施工组织设计（方案）报审表上签发修改意见退回承包单位修改后再报审。施工组织设计应重点审核；施工总平面布置图合理；施工方案经济合理，施工方法是否符合施工验收规范，质量保证措施可靠并具有针对性；满足建设工程施工合同要求。进度计划保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。安全、环保、消防和文明施措符合有关规定；季节施工方案和专项施工方案具有合理性、先进性、经济性。3、对于重大或特殊的工程，项目监理部还应将施工组织设计报公司总工程师审核后签认。4、总监理工程师组织专业监理工程师审核施工方案，如需施工单位修改，由总监理工程师在施工组织设计（方案）报审表上签发修改意见退回承包单位修改后再报审。5、施工方案审核时应注意方案是否有计算书要求，并对其进行符合性审查。6、施工组织设计（方案）由总监理工程师审批；7、审核、审批的时限：施工组织设计按照业主与承包单位签订的建设工程施工合同中专用条款的约定执行；各类施工方案按照现场各方的约定时限执行，但最长不得超过二十八天；8、审批同意、不同意的表格和审批通过的承包单位文件项目监理部存档备查。7、设备、特种人员核查制度文件编号：JLB07 生效日期：2009年1月1日项目监理部应了解工程所需的工程设备、测量设备和特种工种：1、项目监理部要求承包单位及时以承包单位通用报审表分别报送设备清单、设备合格证和特种作业人员岗位证书；2、项目监理部接到报审表后，安排人员现场符合设备数量、状态及人员情况；3、确认无误后由监理工程师签字确认，并上报业主和安全监督部门备案；4、有检定要求的设备，项目监理部应保持其检定合格的证据，每月检查其技术状态并计入环、安检查报告备查。5、施工设备的合格证和特种人员的证书项目监理部应保留复印件，并在每月检查设备及人员情况计入环、安检查报告备查，记录应写明特种人员种类、数量、设备的名称、数量及核查结果；6、当人员发生调换时，应要求承包单位及时申报，否则应发出监理通知禁止该人员施工作业；7、所有资料存入相应类别备查。8、分包单位审核制度文件编号：JLB08 生效日期：2009年1月1日1、分包工程开工前，项目监理部应要求承包单位报送分包单位资格报审表及证明材料；2、对分包单位资格应审核的内容：分包单位的营业执照、企业资质证书、特殊行业施工许可证、承包工程许可证（国外的企业）和相关安全类证书； 分包单位业绩； 拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种人员的资格证、上岗证；分包单位的质保体系和安全体系；3、总监理工程师组织项目监理部人员根据资料对其进行符合性审核；4、符合要求后总监理工程师签认，不符合要求的资料退还；5、审核不同意、同意的表格和资料的归档保存。9、监理日记制度文件编号：JLB09 生效日期：2009年1月1日项目监理部进场之日即开始记录监理日记：1、监理日记应按照公司统一的格式填写，不得缺漏项；2、现场当日所有值班人员均应填写日记，填写完毕在填写人签字栏签名；3、监理日记的记录要求；（1） 每条记录应写明时间、人员、地点、情况；（2） 发现问题的情况和处理情况，未处理完毕的问题应在以后的日记中记录处理情况；（3） 每条记录的施工部位应清楚、明确；（4） 应有现场混凝土和砂浆搅拌的抽查记录；（5） 记录与各方联系、协调及处理情况；（6） 特殊天气等的起至时间和情况及产生的影响；（7） 每日巡视中的安全情况；4、总监理工程师应每周定期审阅监理日记的内容，并在监理日记上写明审阅起至日期后签字；5、监理日记按流水号编号，不得出现缺号和跳号现象；6、监理日记按单位工程记录，存档备查。10、监理月报制度文件编号：JLB-10 生效日期：2009年1月1日项目监理部自进场之日起建立对业主的月报制度；1、监理月报应在每月五日前编制完成并报送业主；2、监理月报由总监理工程师负责组织编制，各专业监理工程师参加；3、监理月报按照公司统一制定的格式编制；4、编制时不得缺、漏项，本月未发生的内容在相应栏内划：“/“，填写内容应清楚、明确，应具有针对性；5、监理月报由总监理工程师审批后发放；6、监理月报一式二份，报送业主应具有文件发放记录；7、项目监理部存档一份备查。11、开工（复工）报告审批制度文件编号：JLB-11 生效日期：2009年1月1日1、工程项目开工前，项目监理部应要求承包单位填写工程开工（复工）报审表；2、专业监理工程师审查报表及相关资料包括：施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度的需要，施工组织设计已获总监理工程师批准，承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场并满足施工条件；主要工程材料已落实，进场材料已验收合格；3、各单位工程或由业主直接发包的分部分项工程均应要求其报审；4、对第三条的报审时提交资料的要求为：施工组织设计（方案）已获总监理工程师批准，承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场并经过审批；主要工程材料已落实，进场材料