农业开发有限公司员工手册.docx

一、人事政策1.1员工的招聘和录用公司招聘员工的主要原则，乃视其对该职位是否合适而定，并以该职位的职务说明为知道。公司聘用员工本着唯才是用的原则，不可聘者坚决不聘，无才无德者坚决不聘，有才无德者坚决不聘，真正做到按需录用、量才录用、任人唯贤。公平竞争，择优录用是公司招聘的另一重要原则，公司给予内部和外部应聘者同等机会，若同一职位内部应聘者与外部应聘者同等适合，则内部应聘者优先录用。1.2招聘管理及程序1.2.1招聘管理1、各部门若需招聘人员，部门主管必须以书面形式提前填写用工申请表。2、 申请中必须注明招聘原因、招聘条件、招聘岗位、希望到岗时间等。3、 各部门人员招聘必须由监事批复同意后方可提交人力资源部实施招聘。1.2.2招聘程序为保证公司所聘人员与公司的企业文化及岗位所需的人员技能、素质相匹配，公司聘用人员要经过人力资源部、用人部门共同考核选拔，必要时还要由用人部门的上级主管进一步考核。在考核中人力资源部重点审查其基本任职资格、综合素质；用人部门重点考查其专业技能。应聘人员只有都符合岗位要求方能进入公司试用。1.2.3录用流程1、应聘者通过公司审查合格后，可被公司聘为正式员工，新入职员工必须到人力资源部办理录用入职手续。2、入职当日，必须提供本人身份证原件及复印件，毕业证原件及复印件，学位证原件及复印件，离职证明原件，本人免冠一寸彩照5张和本人本市信合银行卡一张及复印件，特殊岗位必须提供上岗证及一些相应证书原件及复印件（具体事宜由公司人力资源部相关人员通知），如发现员工所提交资料与事实不符的，公司有权不录用。3、入职当日由人力资源部发放公司标牌，在公司范围内必须佩带标牌，标牌遗失需立即向人力资源部报告并补办。4、人力资源部将指引新入职员工到试用部门报道，安排办公座位并发放办公用品。5、公司将组织入职新员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。6、公司同时还将组织员工进行安全知识及岗位操作技能方面的培训，以提高员工的安全意识和自我保护意识，以及掌握岗位操作必备的作业技能。1.2.4个人资料公司有保留及审查员工所提供个人资料真实性的权利，如有虚假公司有权立即辞退。当个人资料有一下变更或补充时，员工应及时通知人力资源部，以确保与员工有关的各项权益，如未通知，由此产生的责任由员工承担，所需资料：1、身份证号码、户籍所在地和电话号码2、联系人地址和个人邮箱3、出现紧急情况时的联系人4、其他必要信息1.2.5试用1、新入职的员工试用期为1个月；2、特殊引进人才部门申请，公司监事批准后可免除试用期3、在试用期内试用人员因品行不良或工作成绩欠佳或无故旷工者公司可延长其试用期或者辞退。4、员工在试用期内领取试用期工资，试用期满根据其表现及就职岗位确定转正工资。5、试用期内被证明不符合录用条件的员工公司有权将其辞退；6、试用期内发生中度以上违纪情况的员工，公司有权将其辞退。1.2.6转正1、员工的上级主管就员工试用期的表现目标作出评估，并填写“转正申请单”在员工试用结束前一周交至人力资源部门，有人力资源部结合部门经理的评价，决定是否给予转正。2、对于转正的员工，人力资源部予以正式书面通知，确认相关信息（包括薪资待遇、规章制度、奖惩条例、岗位要求、离职要求等）。1.2.7离职提出辞职申请获得批准通知以后，员工应按照公司规定办理相应离职手续。1、正式员工辞职，须提前15天提交辞职申请；试用期员工须提前7天提交辞职申请。2、员工辞职需办理本部门的工作交接手续，归还公司有关资料、文件、办公用品及其他公物，部分公物应经过技术检查，看是否缺少元件。如果员工已确定离职日期，但员工未与公司协商提前离职，则公司扣除其相差天数工资的1.2倍（如小王6月15日提出申请，本应6月30日离职，但小王未跟领导协商，于6月25日离开公司，那么小王6月份的工资为：6月份的全勤工资减去（6月25日到6月30日期间工资的1.2倍）后的工资。1.2.8离职流程提前15天向本部门主管提出辞职申请辞职面谈部门主管批准人力资源部审批辞职申请单及工作交接单经部门主管签字确认后人力资源部办理离职手续。1、离职当月工资及押金在次月发薪日一起发放。2、餐补发放：离职当月餐补不予发放。3、关于员工不提前申请离职的约定： 员工有其他擅自离职情形的（如不辞而别、未办理工作交接手续等），将在员工办理交接手续后支付应得工资。 员工有欠公司任何款项的，或者应个人重大失误给工资造成任何经济损失的，公司有权从其工资、奖金、津贴及补贴中做相应的扣除，但该扣除不得违反法律的规定，不够扣除的，公司有权就剩余部分向员工追偿。1.3内部调动1、入职2年以上的员工可根据个人职漄发展目标，提出公司内部调整工作岗位的申请，公司将根据具体岗位需求情况决定可否调岗。2、公司可根据员工能力、工作表现和公司实际需要，将员工调至最合适的部门和岗位。3、员工在内部流动后，如果工作性质或岗位没有实质改变，不做薪资调整；如果工作性质或岗位转变较大，必须在新岗位上安排试用期，公司可安排新岗位的缓冲期，将根据调转员工在新岗位上的工作表现做薪资待遇的最终决定，特殊情况需经监事决定。4、根据公司发展需要，公司可按情况临时调度部分空闲员工至其他部门进行支援，员工也应配合。1.4晋升1.4.1依据公司鼓励员工努力工作，在出现职位空缺的前提下，公司坚持内部晋升为主、外部引进为辅的原则。工作勤奋、表现出色、能力出众的员工将获得优先晋升和发展的机会。如果符合下列条件，员工将有机会获得晋升，工资亦会相应增加：1、 具备诚信的品质和良好的职业道德；2、 工作业绩显著；3、 个人工作能力优秀；4、 年度考核成绩处于部门中上等水品；5、 对晋升职务有兴趣；6、 具备其他与职务要求相关的综合能力和培养潜能；7、 已参加过晋升职务须接受的培训且成绩合格；8、 达到晋升职务所规定的工作阅历要求；1.4.2程序1、 由直属主管提名，填写员工岗位调动通知单监事审核批准；2、 直属主管提出新的工资底薪报监事批准；3、 监事批准后人力资源部任命、备案并通知各部门。二、考勤制度为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率， 并使员工工资的核算做到有法可依 ，特制定本制度。2.1签到制度公司员工必须遵守公司上下班签到制度，按时上下班，不迟到，不早退，签到日总计4次。员工不得找人代签到或替他人签到，一经发现罚款100元。累计发现2次扣除当月全勤奖，累计发现五次予以开除。2.2迟到早退制度1、公司员工上班迟到5分钟算迟到，迟到1次罚款10元，月累计迟到5次除罚款以外扣除一天薪资，月累计迟到7次除罚款外记轻度违纪一次。2、上班迟到30分钟以上1小时以内记旷工半天一次且扣除半天工资，每发生一次扣除半天工资一次，月累计达到3次，加扣一天工资，累计达到5次除工资外记轻度违纪一次；3、上班迟到2小时以上记旷工一天一次且扣除一天工资，每发生一次扣除一天工资，月累计达到3次除扣除工资外记轻度违纪一次；4、员工提前30分钟内下班算早退，早退一次罚款20元，月累计达到3次除罚款以外扣除一天薪资，累计达到5次除罚款外记轻度违纪一次。5、员工提前30分钟以上下班者记旷工半天一次且扣除半天工资。月累计达到3次除扣工资外记轻度违纪一次；6、员工上下班忘签到/签退，须及时向人力资源部提交未签到/签退说明单，如3天内还未提交说明单视旷工一天处理，员工每月忘签到/签退累计不得超过三次，第四次开始每忘签到/签退一次视旷工四天，月累计忘签到/签退累计达到5次，记轻度违纪一次。2.3旷工制度公司员工无故旷工一天扣除2天薪资，若员工无故连续旷工5天，公司对其进行开除处理。三、请假制度3.1病假病假指员工因病或非因公负伤须停止工作进行治疗休息的情况。员工病假，须按照公司规定提前填写请假申请单，由部门主管签字，交由人力资源部存档。因急病不能上班，应在2小时内电话告知部门主管，过后及时补办病假手续，请病假不扣全勤奖，但须提交医院病历、检查报告及病历证明，如无证明材料，则按照事假处理。员工请病假全年不得超过25天，因病需长期治疗或修养者，依相关法规办理。2事假事假指员工在工作时间因私人事务须请假的情况。1、员工请事假须前一天申请，同时填写请假审批单，经部门主管审批后，提交人力资源部方可执行。员工为获批准而休假，将视为旷工，将按照公司规章制度给予处理。2、员工因故未能提前请假，须在事假当日上午上班以前向部门主管电话请假，同事通知人力资源部，不得让同事代请，上班后当天补办请假手续，否则按旷工处理。3、员工请事假获批准后应向部门主管交清已办、未办、急办公务，事假期间应保证通讯网络畅通，因工作交接不清或个人原因给公司造成损失的，公司将给予相应的处罚。4、事假为无薪假，扣发事假期间全部工资，津贴和当月全勤奖。3.3调休假员工每月有2天调休假期，员工申请调休假，不影响当月全勤奖。原则上调休时间以半天为单位，调休假必须提前一天申请，如员工有特殊情况，需临时处理，与人力资源部说明。3.4请假手续1、员工请各类假期都需事前提交请假申请单，经部门主管批准后，报人力资源部门备案，方可休假。2、申请各类假期，业务部门3天（含）以内部门主管批准，超过3天以上需监事批准。3、员工请假理由不充分或者妨碍工作可能时，其主管可不批准或酌情缩短假期。4、员工申请请假时间超过5天（含），应协助公司做好工作安排和交接。5、员工遇紧急情况需请事假，且由于客观条件无法事先履行请假手续的，应及时电话报告部门主管，在获得批准以后，通知人力资源部，事后到达公司后8小时内，及时补办请假手续，为获批准或不办理补假手续的视为旷工。四、薪资及福利4.1薪资福利原则1、基于公平对待每位员工的原则，根据员工所相应承担的责任和对公司的贡献，以及员工的业绩表现，来确定每位员工的薪酬级别。2、薪酬、福利制度每年修订一次，员工的薪酬、福利将根据员工的岗位、培训和绩效考核进行相应的调整，具体调整时间由公司统一安排。3、公司按照“按劳取酬，多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、绩效等情况综合考虑其薪酬、福利的调整。4.2薪资发放时间公司按员工的实际工作天数支付工资，发薪日期为每月的8日发上月工资，如遇公司放假，则顺次延缓。4.3薪资代扣项目1、按国家规定，公司在每月发薪时从员工工资中扣除并代缴个人所得税。2、每月个人所缴纳的社会保险将在发薪时从工资中扣除，有公司代缴。3、公司规定应扣费用，如事假、病假等扣款。4.4薪资结构员工的工资由基本工资、全勤奖、岗位津贴、年终奖、其他补贴（如餐补等）几部分组成。1、基本工资：基本工资为员工可定期获得、数额固定的工资收入，员工工资由员工在本公司工作年龄、职位等确定，试用期员工工资为转正员工的80%。2、全勤奖：为加强公司日常管理，鼓励员工出全勤，提高工作效率，特设立次奖项，全勤奖由员工的出勤记录决定。3、岗位津贴。职工在某些劳动条件特殊的岗位劳动，需要支出更多的体力和脑力，因而需要建立津贴，对这种额外的劳动消耗进行补偿（如：高温津贴、夜班津贴等）。4、年终奖：年终奖是指每年度末企业给予员工不封顶的奖励，是对一年来的工作业绩的肯定。年终奖的评定由员工全年的基本工资等级、出勤率、工作业绩等项目来评定。4.5工资评定工资级别的评定根据员工所在的工作岗位、能力、绩效、培训予以确定4.6福利政策1、工龄补贴：100元/月（如满职1年）2、组织团队聚餐3、节日礼品发放五、费用报销5.1差旅费本制度所指出差是指公司员工在公司办公场所以外履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;公司员工出差应严格履行报批手续，并填写出差申请单，未经批准不得自行出差，自行出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。5.1.1流程说明员工出差的相关费用可由该员工先行垫付，待事后按照公司流程据实报销。确有特殊原因的，可以向公司借支所需差旅费用，填写“借款单”，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪额度，且须监事批准后方可去财务领取。5.1.2报账期限出差人员返回后，一般情况下应在一周内办理报销手续，逾期者不予办理报销手续，报销费用由本人自行承担。5.1.3程序1、报销实行“谁垫付，谁报销”的原则，各经办人将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好“差旅费报销单”或“费用报销单”。2、根据各授权范围，具体经办人经由本部门主管审核同意后交财务主管审核，并经监事审核批准后，由出纳支付。5.1.4报销标准岗位级别交通工具标准/火车飞机市内交通工具市内交通费项目一类地区二类地区港/澳/台地区监事/经理软卧（席）普通仓位公交/地铁/出租车有效票据实报实销住宿标准500300800伙食标准150100200部门主管级硬卧（席）审批公交/地铁有效票据实报实销住宿标准400250600伙食标准10080150一班员工级硬卧（席）审批公交/地铁有效票据实报实销住宿标准300200500伙食标准8050100注：一类地区为北京、广州，上海、深圳等省会城市。二类地区为地级市和县级市5.1.5说明如出差期间（出差1天以内）发生了招待费用，不再报销伙食补贴。出差人员住宿费实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分需自理，公司不予报销。住宿费、市内交通必须凭发票在规定标准内据实报销，超支自理；无发票、虚假发票不予报销；车票如无时间地点，须注明时间地点；丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门人签字证明。出差人员市内交通应尽量选择公交、地铁，在无公交车路线、负重等特殊情况下需打的的（需提前口头报经主管批准），并在票据上注明原因及往返地点。5.2业务招待费各职能部门为方便开展业务，可根据具体情况负责安排接待和用餐，标准如下：1、公司客户：对方来访者如是经理以上级别可据实报销，总额不超过300元，如是业务员则每人每次用餐标准为50元以内。2、供应商：对方来访在公司食堂安排就餐3、国外重要客户：对方到我公司访问时，我公司经理以上员工陪同，据实报销。4、政府部门：每次就餐标准每人100元，总额1000元以内。5、其他各部门确需发生招待费用时，必须报经监事确认同意，每次用餐标准每人50元，总额300元以内。6、报销招待费或者签立合同时必须写明招待对象、人数、时间。7、所有的业务招待费事前向部门主管申请、填写业务招待费申请单由监事批准。六、采购制度为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。6.1采购工作要求1、公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。2、建立稳定的采购供应渠道和完善的供应商资料。3、正确选择物资品种和代用品。4、为领导的库存决策做好参谋，经济合理地确定物资储备。6.2工作事项公司各部门采购时需填写采购申请单交由行政部门及监事审批。6.3采购程序按照物资采购分类由各部门填报物资申购单部门主管审核采购主管审批采购仓储员验收入库。6.4注意事项1、一般情况下物资采购由采购部门进行比价采购。2、请购部门要认真填写采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。3、一次性采购壹万元以上的物资采购应提前三天做好需购材料的统计和申购单的上报工作。采购人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购，如遇特殊情况可特殊处理。4、一次性采购金额在三万元以上的物资由采购员手机供应商的价格等信息资料，后由采购领导通过招标方式进行采购。七、办公用品领用为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司 办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品管理制度。7.1使用范围公司全体员工。7.2办公用品的分类1、公司给员工配置的办公桌椅、电脑和员工日常工作所需的纸、笔、笔记本等办公文件；2、公司给部门配置的文件柜、打印机、扫描仪等；3、公司公用的办公设备，如公共区域的打印机、复印机等。7.3领用范围1、员工日常办公用品领用标准：笔一支、笔记本一本等；2、财务岗位员工可根据工作需要领用专用：账簿、凭证、单据等相关物品；3、如需要其他的办公用品，可向人力资源部管理人员借用，用完后立即归还，部门公共用品由部门负责人代为保管。7.4具体领用规定1、人力资源部法则将办公文具用品发放至相关领用部门负责人；2.同事对于易耗品的领用（笔、本等物品）给予一个月期限，期限内无特殊情况不予配发；3.办公用品领用需本人完成，不得由他人带领；4.属于更换情况的办公用品，需领用时将已使用过的物品交至人力资源部，如无旧品，则新品不得领用。7.5制度说明1、人力资源部在发放用品时应严格检查领用人的姓名和签字，不得请人代领（主管及主管以上级别除外），如为代领，则一定要由使用人签字；2、办公用品的领用严格按照“依旧换新”的原则到人力资源部领取。八、车辆管理制度为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。8.1车辆管理1、 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。2、公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。3、 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。4、 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写车辆使用申请单，经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。5、 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。6、 每车设置车辆行驶记录表，当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。7、 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置车辆加油记录表，经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在车辆加油记录表上作好记录以备查。8、 行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。8.2车辆使用8.2.1车辆使用范围1、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。2、接送公司宾客。3、专车专用。8.2.2车辆使用程序1、属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派；属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写车辆使用申请单 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。2、公务用车，使用人向行政部提出申请并填写车辆使用申请单，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排，由行政部将车辆调派单交与司机，司机根据车辆调派单予以出车。3、遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。4、司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在车辆行驶记录本上签字确认。8.3注意事项1、 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。2、 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。3、 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。4、 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。5、 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。8.4维修保养1、 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。2、 车辆维修、保养、加油程序：1.司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写车辆维修保养申请单向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。2.维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。3.车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。4.可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。5.车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过2000元时，应与公司联系请求批示。6.由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。7.行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写车辆加油记录本，以备报销时核对。8.行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。8.5 车辆保险1、公司通过商定，确定承险保险公司。2、公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。3、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。4、 一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。8.6 违规与事故处理8.6.1违规 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分：1、无照驾驶。2、未经许可将车借给他人使用。3、酒后驾车。4、 违反交通规则，其罚款由司机个人（含非专职司机）和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。8.6.2事故处理1、各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。2、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。3、 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。8.7 私车公用1、公司原则上不支持私车公用，在外出办公时，尽量乘坐公司车辆。在公司车辆调配不开时，可乘坐出租车至目的地，并索要车票，公司将全额报销乘车费用。2、如公司公车调配不开，且在去往远郊区县等不方便乘坐出租车返回公司的情况下，可根据部门的实际情况驾驶私家车出行办事，但需申请经行政部审核，总经理批准。3、私车公用产生的费用按照车辆的排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等因素全额报销燃油费用，其间产生的过路费、过桥费、停车费用凭实证报销。其间，相关人员须缴纳此行的加油发票，发票的额度须和实际行程产生的费用大致一致，否则将不予认可，补贴费用如下：1.自带车，每次可参照不同排量的车辆进行交通里程补贴。2. 交通里程补贴构成=每公里车辆折旧费用+每公里车辆维护保养费用+每公里用油费用。3.每公里车辆折旧费用（按50万公里计算）：1.8以上排量车辆（按车价为10-15万元计算）=（10-15万）元/50万公里=0.25元/公里；1.3-1.7排量车辆（按车价为6-10万元计算）=（6-10万）元/50万公里=0.16元/公里；0.8-1.2排量车辆（按车价为4-8万元计算）=（4-8万）元/50万公里=0.12元/公里；4. 每公里车辆维护保养费用（按45万公里计算）：1.8以上排量车辆（按车价为15万元计算）=15万元/45万公里=0.33元/公里；1.3-1.7排量车辆（按车价为12万元计算）=12万元/45万公里=0.27元/公里；0.8-1.2排量车辆（按车价为7万元计算）=7万元/35万公里=0.2元/公里；5. 每公里用油费用：1.8以上排量车辆（按每升油行驶10公里计算）=8.05元/10=0.81元/公里；1.3-1.7排量车辆（按每升油行驶11公里计算）=7.50元/11=0.68元/公里；0.8-1.2排量车辆（按每升油行驶12公里计算）=7.50元/12=0.63元/公里；即： 1.8-1.9排量车辆交通里程补贴=0.25元+0.33元+0.81元=1.40元/公里； 1.3-1.7排量车辆交通里程补贴=0.16元+0.27元+0.68元=1.11元/公里； 0.8-1.2排量车辆交通里程补贴=0.12元+0.20元+0.63元=0.95元/公里； 2.0-2.4排量车辆交通里程补贴=1.4元*1.25=1.75元/公里; 2.5以上排量车辆交通里程补贴=1.4元*1.5=2.10元/公里。4、 路桥费及车辆停车保管费按实际发生实报实销。5、 原则上自带车实际发生费用不得超过预算费用；特殊情况下自带车实际发生费用超出预算费用10%（含）以内的，超出预算部分由部门承担；超出10%-20%（含）的，超出预算部分由公司和出差人各承担50%；超出20%以上的，由出差人完全承担超出预算部分。6、自带车报销的有关费用，全部计入用车部门差旅费用，由用车部门负责承担，两部门或多部门同时共用一台自带车出差，费用由各部门均摊或协商解决。8.8 费用报销车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月5日前将所负责车辆上月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报监事签字后，方可报销。九、办公室管理制度及员工行为规范为了提高员工素质，加强规范化管理，对全体员工行为提出明确要求，以下办公室管理制度和员工行为规范适用于所有员工，内容如下：9.1办公室管理制度1、在公司内不准吸烟。2、使用传真器、复印机、灯、电脑以及其他电器用品应按正常操作使用，下班前应检查灯具、门窗等是否挂你后方可离去，如果发现最后离开办公区域的员工未关闭电器等给予轻度违纪处理，并罚款50元。3、办公时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。4、不准在办公室内下棋、玩纸牌等做与工作无关的事情。5、办公用纸的使用提倡“利旧用废”的原则，严禁浪费和不按规定使用，对能够两面书写的纸张，应尽量两面使用后再废弃。6、办公桌上文具及文件应严格按照要求摆放整齐，不得乱扔。7、涉及薪资管理、员工个人信息、客户信息、供应商信息、价格、利润等商业秘密的计算机应设置密码，人员离开时需锁定计算机。8、涉及商业秘密的资料、档案等文书，处理后应立即封存。9、有无关人员在场时，不得谈论商品利润或其他商业机密。注：以上办公制度，违反任意一条给予轻度违纪处理，人力资源部检查时视情节严重情况予以处10-100元的罚款。9.2员工行为规范1、严禁随地吐痰、扔垃圾、破坏公共卫生。2、举止文明，注意礼貌用语，待人诚恳谦和。3、不得损坏公务，禁止乱贴、乱画等4、禁止带无关人员进入办公区和宿舍。5、宿舍卫生施行人员排班制，值日员工应将宿舍卫生打扫干净。6、办公室个人桌面，个人区域应保持整洁，个人区域应保持整洁。7、下班离开座位时应将椅子推入桌下。8、在办公室禁止大声喧哗，态度合作，配合公司的公共秩序管理。注：以上员工规范，违反任意一条给予轻度违纪处理，人力资源部检查时视情节严重情况予以处10-100元的罚款。9、禁止撕毁公文、命令文件。10、禁止聚众赌博、聚众闹事、酗酒滋事、打架斗殴。11、禁止使用暴力、禁止打击报复和恶意攻击，损害公司和他人名誉。12、禁止盗窃公司和他人财物。13、禁止盗用公司或他人名义在外招摇撞骗。14、禁止从事其他违法犯罪活动。15、禁止罢工、怠工和煽动他人怠工、罢工。注：以上员工规范，违反任意一条给予重度违纪处理，人力资源部将处以一月工资或开除处理。十、奖励与处罚10.1总则1、为加强企业劳动管理，增强员工的主人翁精神，形成任人自觉遵守规章制度的良好风气，最大限度地调动广大员工的积极性和创新性，维护公司正常的经营秩序和工作秩序，保证公司各项工作的顺利开展，不断提高劳动生产率和工作效率，根据国家的有关法律规定，并结合公司实际情况，特制定本条例。2、公司员工必须遵守国家政策、法律、法规、遵守劳动纪律、遵守本公司各项规章制度，爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需的文化技术、业务知识和技能、团队协作，完成任务工作。3、公司施行奖惩制度，必须把思想工作同经济手段结合起来，在奖励上要坚持精神奖励和物质奖励向结合原则，对违反纪律的员工坚持思想工作与惩处处理相结合的原则。4、本条例适用于公司全体员工。10.2奖励1、对员工的奖励分为：嘉奖、通令嘉奖、授予优秀员工称号、职务晋升、加薪、嘉奖等对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励（奖励金额由监事同行政人力资源部讨论决定）。1.在加强市场开拓、强化客户服务、提高公司信誉等方面有较大贡献。2.在结合本公司经营模式及经营状况，创意性的提出自我独特见解及策略，并在市场占有率、经营增长、营销策略等方面取得显著成效。3.在消化技术、设备，提高安全管理质量，提高产品质量及组织生产等方面有显著成绩。4.在市场、经营、管理、技术及安全方面有创造、改进、提出合理化建议，使生产成本降低，取得较大经济效益。5.严格执行，维护公司财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。6.一贯忠于职守、积极负责、工作表现突出并卓有成效。7.安全意识强，严格执行安全操作规程、避免重大事故发生。8.其他奖励事项。2、对职务在部门领导以下的员工奖励，原则上由部门上报材料，行政人力资源部门核准后执行，但属于较重大奖励项目须报监事批准后执行。对通令嘉奖、授予优秀员工奖的员工，其记录计入公司档案和绩效指标。10.3处分1、对员工的行政处分分为3级：轻度违纪、中度违纪、重度违纪。2、公司将根据员工的违纪事实，确定给以其相应的处分，其部门主管负有连带责任，视情况给予处理。3、在给予员工上述行政处分的同事，可以再给予降级、撤职、停发、扣发管理津贴或岗位工资的处理。4、凡给予降级、撤职、降低岗位工资处理的，应及时变更员工劳动合同中的相关内容。5、若员工的违纪行为给公司造成经济损失的，应当赔偿损失。10.3.1轻度违纪对有下列行为之一的员工，应当给予轻度违纪处分，并处以扣除当月