业务经理岗位职责.doc

业务经理岗位职责及细则岗位职责：全权负责办公室以外的所有业务工作：一、每月业务计划的制定、分配。二、对业务人员的督导、检查。三、对业务工作的统计、汇总。四、对业务人员的培训。五、经负责人同意后，可调整业务人员的客户范围。六、督促各业务人员完成单位交办的其他工作（如市场信息调查、问卷、拍照、采访等）。细则：一、每月20日主持召开当月业务计划会议，与会作出当月业务量计划、分配量计划，责任到人，签订计划意向书。二、每月20日至次月初，监督、检查每个业务人员的工作进程，适时配合，指导其开展工作，并做好硬稿登记。三、每天将登记画好的硬稿统一交给办公室，由办公室安排设计制作，特别注意事项及加急稿件须交待清楚，着办公室做好备注。四、依广告投放作好企业稿刊登登记，并将手稿每日交办公室二次登记，安排校排，特别注意事项及加急稿件须交待清楚。五、每日从办公室收取设计成稿，分发各业务人员定稿，以客户签字付印稿件最终定稿。六、保证每月硬稿的准确率，定稿前后，业务经理及相关业务员需认真校对无误，定稿后交主编终校。七、每月截稿后，当日排定硬稿页码，须注意特殊位置的协调。八、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时召集业务沟通会议，讨论解决相关问题。九、业务动向、近况须及时向单位公开。十、每月10日组织召开业务总结会议。办公室岗位职责及细则岗位职责：全权负责办公室以内的所有工作事务：一、考勤记录及汇总。二、对制作工作的统一安排及进度的协调。三、招聘工作的登记、初试。四、办公器材的购置、管理。五、单位文件、书籍的统计、管理。六、临时事务的传达、安排。七、卫生制度的安排、监督。八、各岗位工作的协调、问询、汇报。细则：一、考勤每日检查出勤情况，并将出勤情况报知负责人，并作好相应的工作调整。每月底汇总考勤表，并交核算统计。二、制作业务期间，每日从业务经理处收取画好的稿件及企业稿手稿，详细记录特殊情况及加急稿件，协调督促制作人员设计制作，并保证按时完成。每日将设计成稿统一交付给业务经理，修改稿件流程同上。须保证制作岗位的协调性，效率性，非特殊情况，须安排好一切进程，不容任何人随意插涉以免影响进度。以硬稿页码和软文页码为基础，每月发片之日整理好杂志页码及排序。三、招聘对于应聘人员着其准确填写应聘表，作初步介绍（单位情况、岗位、待遇、考勤等），有意者交负责人面试，并于上岗后收取每人身份证复印件一份存档。四、办公器材的购置管理执行先申请后领款购买的原则，统一购置、统一管理使用。五、单位文件、书籍的统计管理1、数字明确，条理清楚。2、排放有序。3、取阅后须监督复位。4、消耗登记。六、临时事务的传达、安排1、单位情况须及时与负责人沟通。2、临时交办的工作，第一时间差人处理。3、临时通知的事务，应及时传达到位，并确认是否领会。七、卫生工作1、监督值周人员卫生工作情况。2、因故调整要提前安排。3、有权对敷衍者进行处罚。发行岗位职责：全权管理负责杂志的发行工作：一、仔细统筹计划每月的发行数量。二、积极参加发行各环节工作。三、统一安排市场发行。四、经负责人同意后安排人员出差发行。五、及时准确的更新数据库。六、抽查、核实地县发行情况。七、统计发行费用。细则：一、每月3号将发行统计数量交予主编。二、每月10号之前将所有发行单更新清楚。三、每月20号左右对地县发行情况进行抽查。四、根据单位情况对个别地方进行补充发行。五、充分准备好打包所用一切物料。六、亲自参加邮寄与托运，负责到底。七、及时沟通发行员。八、发行过程中出现的问题及时解决汇报。编辑岗位职责：全权负责杂志的所有文字工作：一、制定软文计划，并付诸实行。二、所有稿件的组稿及位置分配。三、与办公室协调校稿工作的安排及监督。四、软文排版的监督与指导。五、每月进行软文总结会议。六、软文页码排序。七、稿费的统计与汇总。细则：一、每月20日公布软文计划，并分配到人进行采写。二、从我刊具体情况进行组稿与分配，并将进展情况及时向主编汇报。三、将确定的软文及时交付排版。四、通过办公室安排人员进行校稿，且责任到人。五、组稿过程须符合我刊定位，及时，快捷。六、软文排版须亲自监督，以达到特定效果。七、根据软文内容进行页码排序。八、个别稿件须及时督促采写人员完成，尽快收稿。九、将稿费统计、汇总、打分后交与负责人。十、每月须进行详细的软文总结会议。制作岗位职责：全权负责本刊所有稿件制作及单位文件的制作：一、严格遵守公司各项制度及有关规定。二、按时将办公室所交稿件完成。三、制作稿件必须保证质量。四、平时注意搜集，整理实用性强的资料备用。五、软硬稿制作排版不得混乱，特殊情况，经办公室统一调配。业务岗位职责：全权负责客户维护和市场开拓工作：一、每月应对所有客户进行详细的拜访及维护。二、对市场的进一步开拓。三、服从分配，听从指挥，严格遵守公司各项制度及有关规定。四、积极准备、参加业务总结会议及业务培训。五、配合完成编辑、发行等其他工作。细则：一、每日应与业务负责人沟通工作计划与成果。二、及时登记客户广告及详细内容。三、接稿要明确，画稿要清晰，定稿要仔细。四、每日将画稿交予业务负责人，并将取稿时间、具体要求交待清楚，直至对方明白为止。五、每日从业务负责人手中取做好的硬稿，与客户进行沟通。六、在业务工作中如遇到难以解决的问题，须及时与负责人汇报，不隐瞒、不逃避。七、每月及时回款，特殊情况第一时间向负责人反映。财务岗位职责：全权负责本刊的一切财务事务：一、每月收款的登记与汇总。二、每月余款的督促与汇总。三、每月员工工资的核算与发放。四、单位所有开支的登记与报销。五、每月按时结算发行费。六、每月总结会议上的财务汇报。七、进行成本控制核算，降低消耗，节约费用，提高盈利水平。八、做到所有帐目日清日结，准确无误。细则：一、收款1、开具客户收据（三联），客户联交给收款人，款到后向收款人出具交款收据（两联，加盖现金收讫、支票收讫或转讫章）。并以客户收据记帐联作为原始凭证，每日汇总记帐，每日收款总额须汇总报与负责人。2、业务人员收款，须以协议金额为准，少收款或不收款的情况，须说明原因并由负责人在客户收据记帐联签字认可后方为有效，并设另帐记录具体金额，否则财务有权向业务人员清欠。3、财务日常留取2000元备用金，其余须及时存入帐户。4、收款记帐，须逐日做好个人缴款明细，以便核算提成。5、如需发票，凭收据到负责人处兑换。二、付款1、所有对外支出，须凭原始票据填写付款凭条，由审核人确认，负责人批准后，方可支付，并及时记帐。2、预支项，由当事人填写借款单，经负责人签字后支领，清结时以原始票据为准填单，经审核确认，负责人签字后报销记帐。3、个人向单位借款，须填写借款单，经审核人确认，负责人签字后支付，并凭单记帐。还款时单位出具还款收据红联，并以蓝联记帐。4、单位向个人借款，由单位向经办人出具单位借款收据，并以蓝联记帐。还款时由经办人填写付款凭条，由审核人确认，负责人批准后，支付记帐。5、预付款项，由经办人填写付款凭条，经审核确认，负责人批准后付款并记帐。6、不经同意，杜绝一切支出。7、小额付款（1000元以内）以现金支付，大额付款（1000元以上）以支票支付。三、工资的支付：1、由会计出个工资表，审核人确认后交负责人审批。2、见负责人签字后，如数提取现金发放。3、以工资表为原始凭证填单记帐。四、发行费的支付：1、由发行统计费用清单，核计金额，经审核人确认后，交负责人审批。2、见负责人签字，会计如数提取现