浙江翔鹰厨房设备有限公司质量手册.doc

修 改 一 览 表序号修 改 部 位修改单号现修改状态修改签名修改日期1更换管理者代表4/12011-7-18目 录第0.1章 质量手册颁布令第0.2章 公司简介第0.3章 管理者代表任命书第0.4章 质量方针、质量目标第0.5章 质量手册的管理第 1 章 适用范围 第 2 章 引用标准第 3 章 定义第 4 章 质量管理体系第 5 章 管理职责第 6 章 资源管理第 7 章 产品实现第 8 章 测量、分析和改进附录1、公司组织机构图附录2、质量职能分配表附录3、程序文件目录第0.1章 颁布令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求的规定，并结合我公司实际，由管理者代表领导组织进行本质量手册的修订，本手册规定了公司的质量方针、质量目标、引用了质量管理体系程序文件，并对质量体系过程之间的作用进行了描述，是我公司实施灶具、不锈钢厨房设备系列产品的生产和安装调试质量管理并开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，用以保证本公司质量体系持续有效的运行，增强顾客满意。现予以发布，至2009年07月10日新版质量文件正式实施，望全公司职工按质量手册规定之内容实施。总经理(签字)2011年07月18日第0.2章 公司简介浙江翔鹰厨房设备有限公司创建于一九九三年，专业从事设计、制造、安装各类宾馆、酒楼、单位食堂厨房设备、通风设备系统工程，代理世界各国名牌厨房设备，是浙江省规模最大专业从事厨房设备制造企业，产品享誉华东地区。公司建筑面积 50亩，建有炉具车间、白钢车间，拥有国内先进的、相配套的焊接、冲剪、成型、拉伸、表面处理等设备50台，能满足年销售1亿需求。公司引进国内外先进技术，生产管理方法及检测手段，不断完善的质量保证体系。设有营销中心、技术中心、生产部、品管部等，同时引进与培养专业技术人员，建立了一支高素质充满活力的人才队伍，确保提供高质量的产品和完善的服务。总经理：周世春地 址：中国宁波鄞州区鄞县大道东吴段28#。电 话总机）8826666688443797传 真 编：315113第0.3章 管理者代表任命书 依据ISO9001：2008标准要求，由总经理任命林雪川先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： a)按照ISO19001:2008标准要求建立，实施和保证质量体系。 b)向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。 c)负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。 d)根据总经理授权,行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运行。 e)审批内审报告,批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。 f) 负责质量体系文件的宣传贯彻。 g) 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； h) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成.总经理: 2011年7月18日第0.4章 质量方针和质量目标质量方针：严控产品质量 追求优质可靠 满足顾客要求 创立翔鹰名牌质量目标：1.顾客满意度平均分90分以上；2.成品一次合格率大于98%以上; 3.产销达成率100%。 第0.5章 质量手册的管理1、 质量手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。2、 质量手册由管理者代表确定发放范围，发放时填写发放记录，并在手册上注明“受控”，公司各部门均使用质量手册的受控版本，受控质量手册应妥善保管和使用，不得随意复印和外借。3、 质量手册的更改，由使用部门提出申请，原审核和批准职位进行审批，并按文件控制程序进行更改。4、 质量手册经多次(10次)修改后，或组织结构发生重大调整时应予换版。第1章 适用范围 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了公司的质量管理体系，是公司进行质量管理的纲领性文件。本手册适用于本公司的炉具及不锈钢厨房设备系列产品的生产销售和服务的全过程。对ISO9001标准中的7.3设计和开发进行删减，因为本公司按固定的工艺进行产品生产加工，不需设计和开发，故删减此条款，删减后不会影响本公司提供合格产品和满足顾客要求的产品的能力和责任。本手册适用于公司内部的质量管理，保证质量管理体系有效地进行，并不断地提高完善，以达到顾客持续满意。本手册也适用于公司向外部顾客及质量认证机构证实本公司有能力提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。第二章 引用标准 ISO9000：2005 质量管理体系-基础和术语ISO9001：2008 质量管理体系-要求第三章 定义本手册采用ISO9000：2005中的定义。第四章 质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准标建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。为此公司对质量管理体系所需的各过程进行如下管理：A对公司质量管理体系的过程进行识别，形成如下过程图：管理职责 测量分析和改进资源配置 销售 产品制造 包装 检验 安装 服务顾客满意顾客要求识别评审 表示生产产品的管理过程 表示质量管理的信息控制确定过程之间的相互作用、过程的顺序和过程的接口；为确保过程的运行，公司提供必要的资源；B为确保过程的运行，对其进行监视和测量通过对过程的监视和测量，对结果进行分析，针对分析结果采取必要的措施，进而达到持续改进的目的。4.1.2分析公司产品的生产和贸易过程,本公司目前无外包过程,后续本公司过程发生变化若产生外包过程时须按采购控制程序进行相应的控制。4.2文件要求4.2.1总则 本公司所建立的质量管理体系文件包括：A.质量方针和质量目标；B.质量手册；C.程序文件；共16个；D.操作性的指导文件,包括操作规程、检验规程、法律法规、标准、图纸等；E.质量记录，本公司的质量记录采用纸张、磁盘（光盘）等组合形式。4.2.2 质量手册本公司编制质量手册并形成文件，编号为QM/XY01-2009，手册中包含下列内容：A 质量管理体系的适用范围（见第1章）B 对程序文件的引用（见程序文件目录）C 主要表述质量管理体系各过程的相互作用。4.2.3文件控制4.2.3.1总经办负责编制文件控制程序，并组织实施，确保质量管理体系的所有文件得到控制，各部门使用文件的有效版本。4.2.3.2文件控制程序包括以下内容：A.规定各类文件的编制审核批准权限，文件经批准后才能发布，确保文件是充分和适宜的；B.当发现文件不适用时，应对文件进行更改，并由原审批部门审核批准后更新。C.编制受控文件清单，表明文件的现行修订状态，确保文件的更改和修订状态得到识别。D.文件发放范围由文件编制部门确定，总经办按发放范围进行文件发放，保证文件使用处可获得有关的适用文件。E.文件要保持清晰，并由总经办统一编号，便于识别和管理。F.总经办对外来文件进行识别，负责收集并控制其分发，并对变更情况进行跟踪。G.发放有效文件同时将使用处的作废文件收回，防止非预期使用，若需保留作废文件时，做好相应标识。4.2.4记录控制4.2.4.1 总经办负责编制记录控制程序，并组织实施。 4.2.4.2 各部门应认真填写质量记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。4.2.4.3 质量记录应保持清晰，对质量记录进行编号标识，并规定保存期限。保存的质量记录应装订成册，标识清晰，易于识别和检索。4.2.4.4为质量记录提供适宜的储存环境，确保质量记录不丢失、不损坏，保存期满的质量记录应销毁处理。4.3相关文件 QP/XY423-2009 文件控制程序 QP/XY424-2009 记录控制程序第五章 管理职责5.1管理承诺 5.1.1为证实总经理对质量管理体系的承诺，规定了总经理对建立、实施和持续改进质量管理体系负有领导责任。5.1.2总经理通过下列活动提供管理承诺的证据：A 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；B 制定本公司的质量方针；C 确保制定与质量方针相适应的质量目标；D 主持对质量管理体系进行管理评审，定期评价体系的适宜性、充分性和有效性；E 确保获得与质量管理体系建立与持续改进有关的必要资源。5.2以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，所以顾客满意为本公司的根本追求。总经理应以增强顾客满意为目标，本公司制定的质量方针体现了顾客的需求和期望，质量目标也包括满足顾客要求的内容。 顾客需求和期望的确定见7.2.1要求。5.3质量方针5.3.1总经理在制定质量方针时，让全体员工参与，集思广义，最终质量方针由总经理批准发布。5.3.2公司的质量方针为：严控产品质量 追求优质可靠 满足顾客要求 创立翔鹰名牌5.3.3 制定与质量方针相一致的质量目标，确保其在各部门、各层次和各岗位上进行传达和沟通，使全体员工理解质量方针、质量目标，并在各岗位上遵守质量方针，实现质量目标。5.3.4总经理在每次的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审，总经办做好评审记录，必要时应对质量方针进行修订。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司建立质量目标控制程序，由总经理负责实施。总经理确定公司的质量目标，并确保将质量目标在分解到各部门，形成部门质量目标，经总经理批准后发布实施，在进行质量目标分解时，分解的质量目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性，并可测量。5.4.1.2本公司的质量目标： 1.顾客满意度平均分90分以上；2.成品一次合格率大于98%以上; 3.产销达成率100%。 5.4.1.3各部门每季度收集信息及资料并进行分析，统计本部门质量目标完成情况，并报管理者代表。5.4.1.4管理者代表根据各部门的统计结果，统计公司总目标的完成情况，并向总经理汇报。总经理应每年在管理评审时对质量目标的完成情况进行总结。5.4.2质量管理体系的策划A按照ISO9001：2008标准的要求，由总经理、管理者代表对体系进行总体策划，形成体系框架，经各部门讨论，由总经理批准发布。B为促进体系的不断持续改进，对体系进行变更时，应保证体系运行的完整性及连续性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 5.5.1.1 总经理a） 负责制定本公司的质量方针、确保质量目标的制定；b） 负责确定组织机构和各部门的质量职能的分配；c） 负责任命管理者代表；d） 负责管理评审工作；e） 负责批准质量手册和部门质量目标；f） 负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性；g） 负责确保支持质量管理体系正常运作所需的资源配备；h） 负责组织质量管理体系策划；i） 全面负责公司各项管理工作。 5.5.1.2管理者代表a） 负责按照ISO 9001：2008标准要求建立、实施、保持质量管理体系；b） 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 负责代表总经理就本公司质量管理体系事宜与外部联系；d） 负责组织内部审核及质量管理体系认证工作；e） 负责组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证工作；f） 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识。5.5.1.3销售副总经理a） 依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作；b） 协助总经理制定总体市场发展战略以及市场发展目标；c） 制定和贯彻企业的产品销售策略及政策；d） 指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作；e） 依据公司整体销售目标，提交销售计划方案、考核办法，监督实施销售全过程，完成销售任务； f） 管理监督公司市场费用使用、控制工作。g） 规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设；h） 建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步；i） 培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任务。j） 拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，及时提供市场反馈；k） 制定公司品牌管理策略，维护公司品牌；l） 指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等；m） 完成公司交办的其它事宜。5.5.1.4营销中心a) 负责公司的市场营销和市场开拓工作；b) 负责公司各办事处管理工作；c) 协助客户满意度的调查工作，负责与顾客沟通工作，包括顾客投诉的处理;d) 负责顾客财产的接收和管理工作；e) 顾客服务的归口管理。f) 组织编制公司年、季、月度销售完成及销售费用情况，并监督实施；g) 组织销售合同的评审、签订、履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作；h) 针对客户、业务部门的反馈，与技术、工程部门联络以取得必要的技术支持；i) 组织建立销售情况统计台账，定期报送财务统计部。j) 协调合同需求，及时与生产、工程部门沟通。5.5.1.7生产部a) 负责产品标识和可追溯的控制;b) 负责公司特殊过程控制工作。c) 督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转；d) 协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度目标和中心工作及重大措施方案， 制定产品调配计划；e) 根据公司发展需要，协助公司领导开发项目工程、研制产品，督促工厂各部门制定近期、中期、远期研制和开发计划并确保实施和实现； f) 加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系； g) 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本； h) 组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；i) 贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生；j) 切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件。5.5.1.8动力设备科a) 负责对生产设备的管理，建立和健全公司的设备管理制度并组织执行；b) 负责设备的定期保养和维护；c) 负责公司工作环境控制。5.5.1.9原材料仓库a） 负责编制仓库物资台帐，做到帐、物一致；b） 负责对进货物资、入库产品进行标识；c） 保证产品的贮存条件，确保对产品的防护；d） 严格执行限额发料，发料时应对物资的材质、型号、名称和数量负责。5.5.1.10成品仓库a） 管理进出库货物，严格履行进出仓手续，有效管理进出货物；b） 核对货物的入库凭证，清点入库货物；c） 安排货物的存放地点，标识明确，登记保管账；d） 遵循先进先出原则，控制库存数量； e） 保持账目清晰、帐物相符，填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；f） 实施仓库的防潮、防火、防盗、防尘管理；g） 合理调配装卸人力，配合成品发货；h） 完成上级交办的其他工作。5.5.1.11供应科a） 调查、分析和评估市场以确定生产的需要和采购时机；b） 拟订和执行采购计划，确保生产顺利进行；c） 监管采购人员的询价、议价、核价工作；d） 建立合格供方目录，组织合格供方评审及产品验证工作；e） 发展、选择供应商，有效处理价格谈判、采购环境、供应链、应付款等；f） 改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；5.5.1.12生产车间a） 监督车间各工序的产品质量、工作进度；b） 合理规划、分配工作，参与制订规章制度。负责并监督执行各操作规程；c） 协调与其他车间各项工作进度，按生产进度安排、调整本车间流水线工作进度；d） 解决工人操作过程中的问题；e） 提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议；f） 完成上级分配的其他任务。g） 按照产品工艺要求、设备操作规程进行生产，设备日常清洁保养；h） 支持配合检验人员的工作；i） 做好生产现场产品防护工作；j） 做好产品标识工作。5.5.1.13技术中心a） 据市场需求，组织厨房的平面设计、投标及配套等工作；b） 组织并组织实施新产品的过程开发和策划；c） 据合同需求，组织产品策划、工艺设计，并负责产品实施过程中的验证；d） 跟踪产品与工程现场情况，组织方案、工艺等文件的修改与评审；e） 对产品试样、批量生产进行全程指导并及时改进工艺；f） 协助售服部门、产品工程师及时响应客户反馈情况，了解客户使用状况；g） 为研发项目提供技术支持。h） 制定工艺文件和工艺文件的控制；i） 组织对公司特殊过程的评审和控制。5.5.1.14工程部a） 编制和审批公司项目施工计划，定期总结分析项目施工任务完成情况，及时解决项目施工活动中遇到的问题；b） 主持所有在施项目的安全管理；c） 贯彻实施国家技术法规、规范、标准，协助工程项目的报验； d） 领导本部门的成本费用核算与控制工作；e） 主持本部门内部员工的招聘、考核、培训、管理工作；f） 组织完成顾客满意度调查、参与合同评审工作；g） 完成公司领导临时交办的任务。5.5.1.15安装队 a)负责工程现场测量、安装和调试工作； b)负责工程现场整改和返工的实施； c)协助营销中心对顾客要求进行确认。5.5.1.16工程车队a） 据发货需要，及时安排车辆承运、安全送达客户；b） 负责产品运输过程中的防护；c） 合理规划、分配工作，提高车辆使用效率，控制行车费用；d） 制订、执行各操作规程、规章制度，并监督下属执行；e） 经常教育驾驶员安全、照章行驶，避免损失；f） 督促驾驶员做好车辆保养，及时排除车辆故障隐患，减少损耗；g） 提出车辆添置、报废等建议；h） 完成上级分配的其他任务。5.5.1.17售后维修服务组a）负责顾客现场的公司产品的维修工作； b）为顾客服务,传递顾客意见和建议,提高顾客的满意度.5.5.1.19品管部a） 监控工艺状态，协助工艺参数的改变对产品的影响进行认定，参与论证设定的合理性；b） 根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量；c） 定期统计、评估影响产品质量的工艺或控制方案；d） 制定产品质量检验标准、统计流程；e） 协助处理客户反馈，依据反馈改善质量控制；f） 总结产品质量问题上报生产部并推动相关部门及时解决；g） 主持来料检验，协助合格供方评审；h） 协助跟踪产品的使用情况并提供改善意见；i） 完成上级委派的其他任务；j） 负责对不合格品的处理；k） 负责公司检测设备的管理；l） 公司纠正措施和预防措施的管理。5.5.1.20行政副总经理a） 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； b） 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；c） 起草公司相关文件； d） 搜集、整理公司内部信息，做好各部门间的协调工作；e） 组织好来客接待和相关的外联工作； f） 负责推进公司企业文化建设； g） 协调公司内部行政人事等工作，制订人力资源规划，监督人事管理制度执行；h） 协助总经理控制管理成本；i） 完成总经理临时下达的任务。5.5.1.21总经办a） 组织办好会议接待、娱乐等各项活动；b） 协助制定、监督、执行公司行政规章制度；c） 组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作；d） 管理公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等文件资料、记录；e） 做好办公室人员考勤和处理各种假期；f） 管理公司的公共卫生、食堂就餐工作；g） 发放日常福利、节日福利；h） 购买、管理和维修公司固定资产；i） 完成直属上司交办的临时性工作。k) 参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；l) 组织制定、执行、监督公司人事管理制度；m) 协助人力资源总监做好相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；n) 根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出）， 经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置；o) 与员工进行积极沟通；p) 制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；q) 根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；r) 制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利；s) 组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；t) 配合人力资源总监做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；u) 完成人力资源总监交办的其他工作。5.5.2管理者代表本公司总经理任命一名本公司内的管理人员为管理者代表，规定其质量职责，详见管理者代表的任命书 5.5.3内部沟通5.5.3.1内部沟通主要是公司内部不同部门、不同层次人员之间的沟通，重点是与质量管理体系有关问题的沟通。总经理、管理者代表负责内部沟通的管理，企划部负责实施及保存相关记录。5.5.3.2本公司的沟通方式有: A.会议、座谈、面谈； B.电话、通知、公告等； C翔鹰报等内部刊物等。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1管理评审是对质量管理体系的系统评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2管理者代表于每次管理评审前二十天编制管理评审计划，经总经理批准后下发各相关部门，以便各部门做好准备。5.6.1.3 公司管理评审每年（每12个月内）至少进行一次，当出现下列情况之一时，可增加管理评审的频次：a) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有重大投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有大变化时；d) 外部（第二方或第三方）审核前。5.6.2 管理评审输入 5.6.2.1 管理评审输入可包括以下方面：a) 质量管理体系总体运行状况报告，包括质量方针和质量目标；（管理者代表提交）b) 审核结果，包括内、外部审核结果；（管理者代表提交）c) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；（营销中心、工程部提交）d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；（生产部、营销中心、技术中心、工程部、品管部、总经办提交）e) 纠正和预防措施的实施和完成情况；（品管部提交）f) 以往管理评审跟踪措施的实施及完成情况；（管理者代表提交）g) 对质量管理体系的改进建议；（管理者代表提交）h) 可能影响质量管理体系的各种变更；（管理者代表提交）5.6.2.2管理评审会议总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入的各项内容进行讨论和评价，对于存在或潜在的问题提出改进措施，并确定责任人和整改时间。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1管理评审的输出可包括以下方面有关措施：a质量管理体系及其过程有效性的改进；b与顾客要求有关的产品服务过程的改进；c资源需求等。5.6.3.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理审批后，发放至公司各部门。5.6.3.3 相关部门按照管理评审报告要求制定纠正或预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施。由品管部对纠正或预防措施情况组织跟踪验证。5.7相关文件 QP/XY541-2009 质量目标控制程序 QP/XY560-2009 管理评审控制程序第6章 资源管理6.1资源的提供6.1.1总经理应确保提供质量管理体系所必需的资源，资源可包括人员、基础设施和工作环境。6.1.2公司提供资源的目的是：A实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；B通过实现质量方针和质量目标，不断满足顾客要求，达到顾客满意，并不断增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则公司制定人力资源控制程序，由总经办负责执行。规定所有从事与质量工作有关的人员都应受过教育、具有工作技能，能胜任岗位要求。对人员能力从教育、培训、技能和经历几方面进行评定。6.2.2能力、培训和意识（1）公司应明确各岗位人员的能力要求，评定人员对岗位的胜任情况。（2）总经办通过培训或其他方式，不断提高员工的工作技能和质量意识。a.总经办根据各岗位人员的能力需求，制定人员培训计划；b.从公司发展和人员发展规划，需招聘、引进人员，经试用合格上岗。（3）对上述所采取措施的有效性进行评价。评价方式可采用考试成绩、实际操作或工作质量验证等方式。（4）在质量意识方面对员工进行培训，增强员工满足顾客要求和法律要求的意识。让员工意识到所从事工作的重要性，与公司及相关人员的相互关系，不断为实现公司的质量目标做出贡献。6.3基础设施 6.3.1公司生产部的动力设备科负责基对础设施进行管理，公司应提供为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：（1） 生产设备：剪板机、折弯机、冲床、氩弧焊等；（2） 检测设备：卡尺、直尺、卷尺等；（3）支持设施：工作场所、汽车、通讯设备和信息系统等.6.3.2生产部动力设备科应对大型设备进行相应的维修保养，并做好维修保养记录。6.3.3各部门负责各自使用的基础设施的日常保养，维修时应通知生产部处理。6.4工作环境生产部动力设备科是工作环境的主管单位，为公司产品实现要求的工作环境，应确保：6.4.1公司应努力创造良好的工作氛围，确保员工的工作安全和团结协作，从而更好的发挥公司员工的潜能。6.4.2因公司从事炉具和厨具制品的生产，要求生产车间防雨、防风、空气流通、采光良好即可。 6.5 相关文件QP/XY423-2009 人力资源控制程序第7章 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司策划产品实现所需的过程。产品实现的策划应与本公司质量管理体系的其他过程要求相一致，并确定以下适当内容：a） 产品的质量目标和要求；b） 针对不同产品、不同客户和合同，确定所需的过程、文件和资源的需求；c） 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d） 产品实现过程所需的记录；e） 策划输出形式应适于公司的运作方式。可用质量计划对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定,由技术中心负责进行策划。7.1.2本公司根据营销中心的市场可行性报告和其它需求，组织进行质量策划，质量策划由技术中心组织编制，经技术中心主管批准后实施。7.1.3当客户有要求的时候，策划可提交客户确认后执行。7.1.4质量计划完成的情况由技术中心负责进行跟踪验证和确认,具体见技术中心的产品策划控制程序。7.2 与顾客有关的过程公司制定与顾客有关的过程控制程序，由营销中心落实，具体包括下列内容：7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1公司应确定顾客需求包括：a）顾客规定的要求：包括产品验收准则、产品交付方式、交付后的要求及支持性服务要求等；b）顾客虽然没有明示，但产品规定的用途或已知的预期用途的需求：包括产品的安全性、实用性等要求；c）适用于产品的法律法规、行业要求和应尽的义务；d）本公司认为必要的任何附加要求。7.2.1.2本公司通过以下过程明确顾客不断变化的需求：a）营销中心提交的市场调研报告；b）营销中心提交的顾客满意度调查；c) 顾客的反馈。7.2.2与产品有关的要求的评审营销中心组织对产品有关要求实施评审，评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，对合同（订单）评审应保证：a.准确理解顾客对产品的要求，并以合同或订单形式规定；b.对顾客提出的特殊要求，应确保能满足的情况下才可签订合同；c.公司有能力满足顾客规定的各项要求。7.2.3顾客沟通营销中心负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，具体体现在以下方面:a. 产品行业信息通过顾客对产品的要求，接收合同或订单时与顾客沟通；通过市场调研、了解顾客的需求为提高服务质量提供信息。b. 合同执行过程中 在合同执行过程中，如发生合同修订，营销中心部应及时与顾客进行沟通。c. 顾客反馈，包括顾客投诉在向顾客提供产品的同时，应不断与顾客沟通，取得信息；对顾客的投诉应及时处理。7.3设计和开发对ISO9001标准中的7.3设计和开发进行删减，因为本公司按固定的工艺进行产品生产加工，不需设计和开发，故删减此条款，删减后不会影响本公司提供合格产品和满足顾客要求的产品的能力和责任。7.4采购本公司制订采购控制程序，由生产部供应科负责此程序的执行。7.4.1采购过程7.4.1.1供应科根据采购物资对产品的影响程度，对其进行分类，按分类决定对供方和采购物资的控制方法和程度。7.4.1.2对供方的评定：供应科负责组织对采购物资的供方进行评价，根据供方提供产品能力、产品质量等方面进行评价，并规定重新评价准则。7.4.1.3建立供方评价表和供方质量业绩档案，对评价的结果及所引发的任何必要的措施进行记录和保持。7.4.2采购信息各物资需求部门提出物资需求和提供物资的技术要求交供应科采购。所有采购文件应清楚、完整地规定所采购物资的技术要求，确保采购物资满足规定要求，采购文件在发放前应按规定对其进行审批。7.4.3采购物资的验证 检验员应规定各类物资实施检验或验证的接收准则，并实施采购产品的验证。若顾客要求对供方进行验证时，生产部应在相应的采购文件中规定验证的安排和服务质量要求等。当采购的产品在本公司内验证时，按产品检验试验控制程序执行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司确定并策划直接影响产品质量的生产和服务过程，生产部技术中心确保这些过程在受控状态下进行。7.5.1.1获得表述产品特性的信息和文件，根据产品实现过程策划的输出及顾客要求评审的输出等获得必要的产品信息；7.5.1.2使用合适的生产和服务设备并安排适宜的工作环境；7.5.1.3符合有关标准、法规；7.5.1.4使用适宜的监视和测量设备对关键的过程参数和产品特性进行监视和控制；7.5.1.5对生产设备在使用过程中进行适当的维护和保养，以保持它们的运行能力；7.5.1.6放行、交付和交付后的活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1通过对生产和服务提供过程进行分析，确定公司的特殊过程为：焊接过程。7.5.2.2 对特殊过程按如下方法进行控制：a）制定此过程的工艺、操作准则；b）设备的认可和人员资格鉴定；c）对关键的过程参数和产品特性进行连续监视和控制；d）用特定的方法和程序，对设备进行认可；e）每年评定此特殊过程的能力。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1在材料的接收、产品的产品实现的各个阶段，可使用区域、标牌、记录等方式对产品进行标识，以防止不同类别产品的混用。7.5.3.2在有追溯性要求的场合，生产部应对该批产品进行唯一性标识，并加以记录。7.5.3.3产品的检验状态应以适当的方式加以标识，标明产品检验合格与否。在产品实现的全过程中，应保护好检验状态的标识，以防止使用不合格品。7.5.4顾客财产7.5.4.1应爱护在本公司控制之下或本公司使用的顾客财产，本公司所指的顾客财产是指顾客提供的产品样品和顾客的商标等。7.5.4.2应识别、验证、保护和维护供本公司使用的顾客财产。在顾客财产进入公司后,营销中心填写顾客财产清单并做好标识（标明在生产完成后顾客是否需回收）后，交使用部门保管。在使用过程中对使用的顾客财产进行标识。使用结束后，如顾客有回收要求的应将图纸或实物交还顾客，并记录在顾客财产清单上。7.5.4.3若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告营销中心，营销中心及时与顾客联系处理，并保存记录。7.5.5产品防护 7.5.5.1在内部处理和交付到预定地点期间，本公司应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护,产品的生产过程中防护由生产部归口管理，交付过程中的防护由工程部负责实施。7.5.5.2防护应适用于产品的组成部分。7.5.5.3本公司提供适宜的搬运方法防止产品损坏；7.5.5.4本公司对装卸、生产、包装、标志和运输过程进行必要的控制，确保产品符合规定的要求。7.6监视和测量设备的控制 公司制定监视和测量设备控制程序，由品管部负责实施。建立检测设备台帐，各部门明确测量任务，选用适宜的设备。对监视和测量设备必须：a.建立检测设备周检计划表，对照能溯源到国家基准的测量装置，定期进行检定校准，无法朔源的应进行自校准，。b.对具有校准功能的测量装置使用前必须进行调整；c.进行校准状态标识，确保识别；d.采取防止可能使测量结果失效的调整措施；e.防止在搬运、储存和使用过程中损坏；f.在发生偏离校准状态时，应对已测量的结果有效性进行评价和记录，并采取必要的措施；g.保存检定的校准记录。 h.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。本公司现暂未用到计算机软件用于监视和测量，后续若用到，则依上述要求进行识别和管理。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）7.7相关文件QP/XY720-2009 与顾客有关过程控制程序QP/XY730-2009 设计和开发控制程序QP/XY740-2009 采购控制程序 QP/XY751-2009 生产和服务过程控制程序QP/XY760-2009 监视和测量设备控制程序质量记录QR1-01-04 顾客财产清单第8章 测量、分析和改进8.1总则本公司对生产和服务的各过程进行监视和测量（包括统计技术的应用），以事实为依据，采取适宜的决策方法，促进体系的持续改进。本公司实施监视和测量的活动包括：a质量管理体系内部审核和管理评审；b质量管理体系的各管理过程；c产品实现的各过程；d顾客满意。公司实施监视和测量以进行：a证实产品的符合性；b确保质量管理体系的符合性；c持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司制定顾客满意程度调查控制程序，由营销中心负责实施。针对所做项目对顾客满意情况进行测量，作为对质量管理体系业绩的一种测量方法。营销中心负责收集与顾客满意有关的信息。1)信息的内容包括：a产品质量情况；b服务态度；c服务及时性等；2)收集方式可采用：走访、意见征求、调查表和顾客的抱怨投诉等。营销中心对收集的信息进行分析，必要时采用适宜的纠正和预防措施，促进体系的改进，满足顾客的要求。3)监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。8.2.2内部审核8.2.2.1本公司制定内部质量审核程序,由管理者代表具体组织落实。通过内部质量审核，验证公司质量活动是否符合策划的安排，确定质量体系的符合性和有效性，以保持质量体系的正常运行和不断改进。8.2.2.2公司内部质量审核一般一年进行一次，管理者代表认为有必要时可增加审核次数。每次审核前，审核组长编制审核计划，确定审核目的和范围等。8.2.2.3审核由管理者代表组织，由内审员进行，但内审员应与被审核部门无直接责任。8.2.2.4审核组长应主持内审的首、末次会议及现场审核工作。对审核中发现的不合格开具不合格报告，要求受审核部门采取纠正措施。8.2.2.5内审员负责纠正措施的跟踪验证。8.2.2.6内审组长在内审结束后形成内审报告，发放至各部门。管理者代表负责保存内部审核中产生的各项质量记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1本公司对质量管理体系所覆盖的部门进行每季度评价一次，评价其体系实现过程的能力，当未能达到策划的结果时，应采取适当的纠正措施。本过程由管理者代表综合控制，评价情况记录在质量目标记录表。8.2.3.2通过内审、管理评审定期对管理过程进行全面的监督检查。8.2.3.4 生产部对工艺实施情况进行工艺纪律检查，严格按工艺要求生产，确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则公司制定产品监视和测量控制程序，由品管部组织实施。8.2.4.1.1通过对原材料、半成品及成品进行检验，确保未经检验和检验不合格的产品的非预期使用，并验证产品要求已得到满足。8.2.4.1.2 产品的监视和测量在产品实现过程的适当阶段进行。8.2.4.1.3公司以文件形式规定有权放行产品的人员。8.2.4.2进货检验8.2.4.2.1所有用于产品的原材料（外协件）进入本公司内未经检验或未经验证合格不能投入加工。8.2.4.2.2由于某种原因未经检验和试验的原材料（外协件）急需使用，按规定要求办理手续，并对该产品做出明确标记和记录，以便一旦发现问题能立即更换和追回。8.2.4.3加工过程检验8.2.4.3.1加工过程检验由专职检验员按规定进行，未经检验合格的产品不得转序或入库。8.2.4.3.2出现不合格品时做好标记，及时隔离并按规定处理。8.2.4.3.3由于客观原因或因生产急需的例外转序，经管理者代表批准后，并对该产品做好标记后方可放行，若有不符合规定要求时，要立即追回。8.2.4.4最终检验8.2.4.4.1必须保证产品在最终检验的所有项目均已完成（包括规定的进货检验、过程检验），并合格之后才能发出。8.2.4.4.2除非得到顾客的批准，否则在所有规定的检验均已圆满完成之前，不得放行产品。8.2.4.5建立并保存表明产品符合接收准则的证据，以相应的检验或验证记录为准。8.3不合格控制公司制定不合格品控制程序，由品管部组织实施。8.3.1对不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，具体按不