二道江发电公司专项安全生产检查管理办法

二道江发电公司规章制度发布通知2009 年第53号二道江发电公司专项安全生产检查管理办法已经于2009年12月 28日通过，现予发布，自发布之日起施行。 总经理: 周宇翔 二九年十二月二十八日 规章制度控制表制度名称二道江发电公司专项安全生产检查管理办法制度编号 Q/CPI EFD 2.YW.04.04-2009版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20072007.04.052008.04.05仲崇武高志祥宁 权秦良国2009 2009.12.28 2010.12.28 刘宝洪许延开明旭东 周宇翔 是制度的主要内容根据公司机构调整，对制度中涉及部门名称的内容进行了修改。解释部门安全监察部实施及完善执行人安全监察部专工二道江发电公司专项安全生产检查管理办法1 目的为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产预控式管理，规范专项安全生产检查工作，确保检查的及时性和有效性,特制定本办法。2 适用范围本办法适用公司所属各单位。3 职责3.1 安全监察部是公司专项安全生产检查的归口管理部门, 负责制订和修订公司专项安全生产检查管理制度，负责对专项安全生产检查工作进行总结。3.2 设备部负责对检修单位专项安全生产检查工作的检查、评价和总结（主要是设备治理、装置性安全、基础设施、检修规程规章制度等）。3.3 发电部负责对运行单位专项安全生产检查工作的检查、评价和总结（主要是劳动纪律、运行操作、运行规程规章制度等）。3.4 各分场的职责3.4.1 执行公司的有关制度和规定，负责编制专项安全生产检查工作计划、进度、检查内容及重点。3.4.2 负责对所管理的的班组有效开展专项安全生产检查与评价，监督班组对查出安全隐患的整改。3.4.3 组织实施专项安全生产检查、总结评价, 推广良好实践，找出待改进的地方并及时改进。4 管理的内容、要求与程序4.1 专项安全生产检查内容：专项安全生产检查主要包括：春季、秋季安全检查（以下简称“春、秋检”）、安全月活动、隐患排查、节假日检查、防汛、防火、防寒安全检查及其他临时安排的专项安全检查。4.1.1 春、秋检的重点内容4.1.1.1 通用部分开展查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的“五查”。1）查领导：检查各级领导履行安全职责，落实安全生产责任制，贯彻落实集团公司安全政策声明等情况；检查深入生产现场，定期进行安全生产分析、查找安全生产的薄弱环节，落实整改以及定期主持安全分析会议、参加安全活动情况；检查对基层单位进行专项安全生产检查，指出存在的问题，对事故按“四不放过”原则的处理情况；检查重视员工身心健康、工作环境建设、安全劳动保护配备等情况。2）查思想：检查全体员工安全意识；查员工安全理念的树立以及“安全第一”的思想的落实情况。3）查管理：检查“安全第一，预防为主”的方针，公司安全生产工作规则、安全生产监督规定、安全生产工作奖惩规定及所属单位有关安全生产规定的贯彻落实情况；安全生产工作制度化、规范化、标准化情况。重点是各级安全责任制，安全生产监督和安全生产保证体系，安全教育培训，安全例行工作，安全考核与奖惩，承包工程管理，临时用工管理等。4）查规章制度：是否严格贯彻落实国家、上级单位及本企业的有关安全生产法规、制度及标准；企业规章制度是否齐全，是否做到“凡事有章可循”，是否定期对规章制度进行补充修订并符合现场实际。5）查隐患：认真查找人的行为违章、设备的装置性违章、作业环境上的不安全状态；查找设备存在的缺陷、异常。4.1.1.2 设备重点检查1）检查企业按照防止电力生产重大事故的二十五项重点要求，结合实际制定细则及安全目标的控制措施及实施情况。2）结合防汛检查，检查大坝及其附属设备安全。3）安全性评价整改的检查。4.1.1.3 人身安全检查1）为员工提供安全保障为重点，开展安全设施检查、安全工器具检查以及劳动保护用品配置的检查。2）承压设备、部件的安全阀和保护装置检定记录。3）电气设备遮拦及标志、检查楼梯栏杆、平台、走梯以及地沟孔洞的盖板、厂房照明，电气安全工具、手提电动工具、起重机具是否定期试验。4）转动机构的防护装置、电机接地、防尘、防毒、防爆及工业卫生设施。5）每项作业是否进行了危险点分析和预控，工作人员是否掌握安全防范措施。4.1.2 春、秋季安全检查的分项部分4.1.2.1 春季检查部分1）春季预防性试验。2）对未实施状态检修的设备和装置，依照有关规程的规定和实际需要，安排停电检查、检修。3）预防雷害事故、接地网事故，各项防污措施的落实情况。4）各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施的落实情况。5）有关继电保护和安全自动装置各项反事故措施的落实情况。6）防汛预案和措施的制定及落实情况;消防组织和各项防火措施的落实情况。4.1.2.2 秋季安全检查部分1）检查春季安全检查期间隐患的整改完成情况。2）防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查。3）检查设备在迎峰度夏后的状况。4）防寒防冻措施的落实情况。5）已完成安全性评价工作的企业要进行复评。4.1.3 安全月活动的重点内容4.1.3.1 安全月活动的主题为国家有关部门当年公布的主题。4.1.3.2 各单位在每年的5 月依据国家有关部门和公司的要求，编制安全月活动活动计划、部署活动安排。4.1.3.3 安全月活动期间通过开展各种形式的宣传、竞赛等活动，大力宣传、普及安全生产法律法规和安全生产知识，提高员工安全生产意识，增强员工在生产工作中的安全防范能力。4.1.3.4 根据安全活动月的安排，进行专项安全检查。4.1.4 迎峰度夏安全检查的重点内容4.1.4.1 各单位要结合实际制定详细检查内容，组织专业人员进行检查。4.1.4.2 检查的重点是发电厂主设备的检修情况及设备缺陷消除情况。4.1.4.3 检查电气一次设备载流导体、消缺及测温设施配置，主要设备温度实测记录。4.1.4.4 发电机冷却系统，厂房通风设施。4.1.4.5 迎峰度夏应急处理预案。4.1.4.6 严格执行调度命令、运行管理及严肃值班纪律、杜绝误操作事故的情况。4.2 专项安全生产检查实施时间。4.2.1 春检时间：每年的3月至5月。4.2.2 秋检时间：每年的9月至11月。4.2.3 安全月活动：每年的6 月1 日至6 月30 日（或根据国家有关部门的通知要求）。4.2.4 迎峰度夏安全检查：每年的4至5月。4.2.5 防汛安全检查时间：按年度防汛工作方案规定执行。4.2.3 隐患排查、防火为长效专项检查。4.3 检查要求4.3.1 各单位根据公司的总体要求，结合本单位的具体情况和单位特点，部署专项安全检查工作。4.3.2 各单位对专项安全生产检查要做到统一安排，统一动员、统一布署，认真开展专项安全生产检查，安排专人负责跟踪督办。4.3.3 各单位依据公司各专项安全生产检查要求编制详细检查项目,逐级进行专项安全生产检查。4.4 安全生产检查的步骤4.4.1 公司所属各单位要成立专项安全生产检查领导小组，明确其职责。4.4.2 拟定计划和检查大纲、动员部署、实施检查、落实整改、总结验收。4.4.3 公司将根据情况对所属单位专项检查工作情况进行检查。4.4.4 各单位要对在专项安全生产检查中发现的安全隐患、设备缺陷等，制定整改措施和计划，限期完成整改。4.4.5 组织对所管理单位开展专项安全生产检查工作的检查验收，并将总结材料逐级上报。既：运行单位报到发电部审查、检修单位报到设备部审查，由发电部、设备部将审查后的总结报到安监部。4.4.6 其他临时安排的专项安全生产检查内容、时间、要求等另行通知。5 支持性文件及相关记录5.1 支持性文件中国电力投资集团安全生产工作规则5.2 相关附件5.2.1 安全检查重点项目表5.2.2 专项安全生产检查记录5.2.3 制度执行情况反馈意见表附件1:安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点安全管理1安全生产责任制各级人员安全生产责任制落实情况。2重大事故应急救援预案以及防止全厂停电的措施制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。3安全检查查出问题逐项核查整改完成情况。4技术监督工作网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全；有关技术监督标准、要求和校验、试验按要求进行；按进度要求完成各项监督工作；监督数据的分析情况。5执行电业安全工作规程、调度规程情况电厂对安规、调度规程学习、考试情况；正确执行调度命令，无违反安规情况。6两票三制抽查部分工作票、操作票，检查制度是否齐全，执行质量情况7厂用电运行方式管理规定制定和执行情况；厂用电可靠情况。8防误闭锁管理管理制度制定及执行情况。9反事故演习，防止电力生产重大事故的二十五项重点要求定期组织反事故演习；二十五项反措落实情况。10应急事故照明设施应完善、完好，处充电状态。11重点防火区域（含电缆）的消防设施消防报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内。12全厂电缆（集中部位的）封堵、防火工作集控室、继保室、开关室等处的电缆封堵、防火、防小动物情况。13交通安全管理交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。14安全培训工作计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗。15人身安全确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况。16其他需要检查的项目安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点220系统1电气一次设备巡视、定期检修情况，红外测温工作；设备是否超周期运行。2主变运行、检修及冷却器投运情况各种记录（含试验）、运行台数及上层油温情况，重点检查变压器及套管的色谱数据情况。3线路、母线、主变及高抗、机组等保护配置及校检情况安全可靠，按期校检。4母线构架情况、主回路及导线接头发热情况，支柱绝缘子防腐工作，红外测温记录，运行10 年以上的支柱绝缘子的探伤检查5避雷针、避雷器、接地网完善、齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，能满足要求；按规程进行开挖检查。6外绝缘绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施。7户外端子箱、控制箱处于完好状态；漏水、防潮、过热情况。升 压 站8其他需要说明的设备情况安全检查重点项目表序号检查项目名称锅炉及压力容器1压力容器及油管路压力容器及炉外管的检查和监督情况；炉前的油管路检查。2受热面“四管”缺陷的检查情况；防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。3防止锅炉爆燃燃煤的监督管理和燃烧调整4其他需要检查的项目汽轮机1汽轮机本体机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数正常；检修计划和项目的落实情况；定期试验情况。2控制系统抽汽逆止门关闭正常；主汽门和调速器门严密性试验、润滑油泵联动情况。3汽水系统无漏泄，阀门工作状况；检修计划和项目落实情况4油系统无渗漏，温度正常；靠近高温管道部分采取防火措施情况。5水塔系统阀门工作状况；北方电厂采取防冻措施情况。6其他需要检查的项目安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点发电机及其辅助设备1机组保护装置保护装置运行情况，定值能满足电网安全要求。2励磁系统、调速系统励磁系统运行情况， PSS 装置按要求投入；调速系统运行情况。3定、转子绕组绝缘合格，无局部过热等缺陷。4冷却系统氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量符合要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等合格5预防发电机事故措施防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措已落实；防止异物进入发电机内、防止氢爆着火的技术措施已落实。6轴承温度及各部的振动合格。7其他需要检查的项目安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点热控设备1测点及DCS 卡件测点完好，卡件的定期检查，重要卡件的备品等。2保护装置静态试验、传感器按周期检验情况。3热工计算机专用UPS装置运行正常、供电可靠；按规程要求定检及定期切换试验情况。4热工现场设备变送器、热电偶、热电阻及执行机构的定期校验。5其他需要检查的项目厂用电及直流系统1厂用电交流部分的运行方式设备运行状况；熔丝选择符合规定，备件充足。2备用工作电源及快切装置工作可靠、按要求定期检查。3事故保安电源系统运行状况；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况。4UPS 系统运行正常；按规程要求定检及定期进行切换试验。5重要辅机电源和备用电源配置情况工作可靠、正常。6直流系统运行方式设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录。7建立直流小开关及熔丝分级配置图按图定期检查和更换熔丝。8其他需要检查的项目安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点继电保护1整定管理每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料；无误整定。2校验管理继保校验有规程、有计划并上报，校验周期和报告情况。3运行管理（含二次回路）装置运行规程齐全；保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确；定期巡检记录。4设备管理及反措设备台帐齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；及时落实反措要求。5故障录波器投运率和维护、校验记录6其他需要检查的项目安全检查重点项目表序号检查项目名称检查要点监控系统1监控系统及有关设备机组监控系统、设备维护、消缺记录等。装置投入率及试验情况（记录报告）。装置与五防接口情况。2监控系统（设备）供电电源UPS 及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及记录。3监控系统网络安全性网络安全符合要求；监控系统与厂内MIS 系统的网络连接方式和设备运行状况。4分析可能存在的危险源机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电缆封堵情况。5其他需要检查的项目通信1通信设备运行状况通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施。2通信设备供电电源定期充放电记录、电池容量。3其他需要检查的项目安全重点检查项目表序号检查项目名