煤矿安全生产标准化迎评资料清单.doc

煤矿安全生产标准化迎评资料清单一、安全风险分级管控专业编号迎评资料清单及要求FX01建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系：矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系矿成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制现场核查FX02矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。FX03煤矿安全风险分级管控工作制度：明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。煤矿安全风险分级管控档案：煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。FX04年度辨识评估人员：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识；年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；年度安全风险辨识评估报告重特大事故的重大安全风险清单；管控措施辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。FX05专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；辨识重点在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施；辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。现场核查FX06辨识人员：分管负责人、有关业务科室；辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。现场核查FX07辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位（区队）；辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估结果在安全技术措施中有体现。现场核查FX08专项辨识人员：矿长、分管负责人、业务科室；辨识重点：识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；随机抽查相关人员询问。重大安全风险清单管控措施；辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。现场核查FX09重大安全风险管控措施由矿长组织实施有具体工作方案，人员、资金有保障。管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定。现场落实到位并有相关的资料和记录。FX10划定重大安全风险区域设定重大安全风险区域作业人数上限在重大安全风险区域挂牌警示现场核查FX11月检组织：矿长月检频次：一次月检内容：对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析月检记录月检报告：针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点责任分工FX12旬检组织：分管负责人旬检频次：一次旬检内容：对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析旬检记录旬检报告：管控措施落实情况，改进完善管控措施FX13领导带班下井检查记录交接班记录检查问题落实单跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录现场核查FX14公告地点：井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置公告内容：存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。岗位风险告知卡：标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容现场核查FX15现场实时查看安全风险管控信息管理系统，并运行操作验证各项菜单和功能，查对安全风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符FX16培训对象：入井（坑）人员和地面关键岗位人员培训内容：包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。FX17培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员培训内容：安全风险辨识评估技术培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等二、事故隐患排查治理专业编号迎评资料清单及要求YH01矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组；设置事故隐患排查治理管理工作的部门，并以文件形式公布；建立事故隐患排查治理档案的，事故隐患排查治理档案内容齐全。YH02事故隐患排查治理工作责任体系：有文件、有牌版、有电子和纸质资料事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员责任制度汇编矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录现场核查YH03排查出的事故隐患分级清单事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录现场核查YH04年度事故隐患排查计划并以文件形式公布事故隐患排查计划严格落实执行记录。现场核查YH05月检组织：矿长月检频次：每月至少一次月检部门：分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）月检对象：覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查月检方案：排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员月检记录月检报告现场核查YH06旬检组织：矿分管负责人旬检部门：相关部门和人员旬检频次：每旬一次旬检对象：分管领域的事故隐患排查旬检记录现场核查YH07煤矿生产期间进行日检：日检人：管理、技术和安检人员进行巡查日检对象：对作业区域开展事故隐患排查日检记录现场核查YH08岗位排查记录现场核查YH09事故隐患排查台账隐患排查台账登记齐全YH10重大事故隐患信息档案重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的，报告记录重大事故隐患报告材料YH11事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实，五落实记录现场核查YH12重大事故隐患专项治理方案重大事故隐患专项治理方案上报记录重大事故隐患专项治理方案实施记录现场核查YH13不能立即治理完成的事故隐患清单治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施治理记录现场核查YH14能够立即治理完成的事故隐患清单当班及时治理措施及时消除治理工作记录现场核查YH15事故隐患治理安全技术措施安全技术措施落实工作记录现场核查YH16治理过程危险性较大的事故隐患清单治理安全技术措施治理记录：有现场专人指挥和安检员监督现场核查YH17事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员及督办责任督办的事故隐患治理清单提级督办事故隐患治理清单挂牌督办重大事故隐患治理清单督办记录、督办事故隐患治理记录挂牌督办重大事故隐患治理报告YH18煤矿自行排查发现的事故隐患清单治理记录和验收记录验收合格销号记录现场核查YH19负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患隐患治理报告和记录现场核查YH20月公示：每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况重大事故隐患公示：及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围事故隐患举报奖励制度隐患举报电话现场核查YH21计算机及煤矿事故信息化管理系统（程序软件）信息化管理功能：记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等现场核查YH22事故隐患治理会议记录或纪要一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报：分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施月度事故隐患统计分析报告YH23安全生产费用提取、使用制度隐患排查工作资金账户及资金保障现场核查YH24专项培训计划专项培训内容专项培训记录专项培训教案或课件专项培训考核成绩YH25事故隐患排查治理日常检查制度事故隐患排查治理日常检查记录检查结果未纳入工作绩效考核三、通风专业编号迎评资料清单及要求TF011. 矿井通风系统调整方案及措施2. 巷道贯通通风安全技术措施3. 矿井通风系统图4. 矿井通风月报5. 现场硐室TF021. 井下串联通风措施2. 矿井通风系统图3. 矿井通风月报4. 监测监控系统、设备布置图TF031. 矿井初步设计2. 矿井采掘工程平面布置图3. 回风巷施工组织设计及规程措施4. 巷道维修制度及措施5. 现场TF041. 矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录。2. 矿井反风设施检查记录3. 矿井反风技术方案、安全措施、反风情况总结4. 通风系统图5. 现场TF051. 主通风机试运转情况报告2. 主通风机性能测试报告3. 矿井通风阻力测定报告TF061. 矿井通风能力核定报告（附省局审批文件）2. 矿井通风情况旬报表 3.矿井通风系统图 4.测风手册5.现场TF071.矿井通风情况月报表2.矿井外部漏风测定记录3. 现场TF08 1.矿井通风情况月报表 2.采掘作业规程 3.矿井通风阻力测定报告TF091. 主通风机房监测系统2. 监测系统设计、运行状况TF101. 掘进作业规程2. 矿井通风情况月报1.局部通风机安装申请卡2.局部通风机切换记录3. 计划停风安全技术措施4. 监测监控运行日志TF111. 局部通风机煤安标志2. 掘进作业规程3. 现场TF121. 掘进作业规程2. 现场TF131. 风筒煤安标志2. 风筒阻燃实验记录或报告3. 现场TF141.掘进作业规程2.现场TF151.掘进作业规程2.现场TF161.通风设施设计2.通风设施施工安全技术措施3.现场TF171.不少于两把尺子2.现场TF181. 通风设施施工安全技术措施2.现场TF191. 风门管理台账及检查记录2. 通风系统图TF201.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF211.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF221.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF231.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF241.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF251.风桥设计2.风桥施工安全技术措施3.现场TF261.风桥设计2.风桥施工安全技术措施3.现场TF271. 瓦斯参数测定记录2. 矿井瓦斯等级鉴定TF281. 年度瓦斯治理技术方案2. 瓦斯防治安全技术措施TF291. 仪器发放室2. 仪器发放记录3. 现场检查携带情况4. 一通三防管理制度5. 仪器使用管理制度TF311. 瓦斯检查制度2. 巡回检查图表3. 瓦斯检查员交接班记录TF311. 瓦斯检查手册2. 瓦斯检查班报、日报3. 井下瓦斯检查牌版TF321. 监测监控系统运行日志2. 瓦斯超限分析处置措施3. 瓦斯日报4. 监测监控日报TF331. 临时停风记录2. 停风地点封闭记录3. 停风区域瓦斯排放记录TF341. 瓦斯排放专项措施2. 瓦斯排放记录TF351. 矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计2. 现场TF361. 区域预测结果、区域防突措施2. 预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验3. 现场TF371. 采掘工作面防突专项设计及安全技术措施2. 防突安全技术措施补充修改记录3. 现场措施落实效果评价TF381. 压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室相关设计、管理制度2. 现场TF391. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施2. 抽采设施、抽采泵站设计3. 抽采设施、抽采泵站管理制度4. 现场TF401. 瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计2. 现场TF411. 瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数监测记录；2. 定期人工检测比对记录；3. 抽采系统调节记录4. 现场TF421. 现场2. 防止砸坏管路的安全措施3. 抽采管路系统检查记录4. 抽采管路巡查维修记录TF431. 抽采钻场及钻孔设置管理牌板2. 抽采钻场及钻孔检查记录3. 抽采钻场及钻孔台账4. 现场TF441. 年度、季度、月度生产计划；2. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施；瓦斯抽放月度工作总结；3. 矿井瓦斯抽采达标评判细则；4. 矿井抽采达标评判报告5. 矿井煤量观察核实记录TF451. 瓦斯抽采达标评价工作体系2. 矿井瓦斯抽采达标规划和年度实施计划3. 矿井瓦斯抽采工程设计4. 矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等年度审查记录TF461. 监测监控系统运行情况2. 监测监控设备台账3. 上级集团公司联网上传运行情况TF471. 采掘作业规程2. 井下现场标准样气体测试3. 监测监控系统运行TF481. 主备机切换试验2. 中心站检查TF491. 监测监控设备台账2. 分站、传感器检修记录TF501. 安全监控设备月度调校、测试记录；2. 甲烷传感器调校记录；3. 甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录4. 监测监控系统运行情况TF511. 安全监控设备中断运行或者出现异常情况采取措施；2. 安全监控设备中断运行或者出现异常情况期间采用人工检测记录。TF52监控中心站TF531. 监控系统运行状态记录2. 监控系统运行日志3. 安全监控日报表4. 监控系统数据库及其备份TF541. 煤层的自燃倾向性鉴定记录；2. 矿井综合防治自然发火措施3. 矿井防灭火系统TF551. 采掘作业规程2. 现场TF561. 井下焊接安全技术措施2. 矿井防灭火管理制度3. 现场TF571. 火区管理卡片2. 火区位置关系图3. 启封火区有计划和安全措施TF581. 井上、下消防材料库现场2. 井上、下消防材料库检查记录3. 井上、下消防材料库设备台账TF591. 矿井灾害预防和处理计划2. 采掘作业规程TF601. 地面消防水池2. 井下消防管路系统图3. 井上下消防管路系统季度检查记录TF611. 煤层自然发火标志气体及临界值设置2. 自然发火监测系统及运行情况3. 自然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图4. 矿井开采设计或采区防灭火设计5. 自然发火观测站设置及分析记录TF621. 采空区密闭检查记录2. 一氧化碳超限记录及处置措施和情况TF631. 密闭台账2. 密闭检查记录3. 采煤面停采封闭记录TF641. 煤尘爆炸性鉴定报告2. 综合防尘措施3. 预防和隔绝煤尘爆炸措施TF651.矿井防尘系统设计2.矿井防尘系统图3.现场TF661.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF671. 隔爆设施检查记录2. 矿井防尘系统图TF681.采掘作业规程2.现场TF691.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF701.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF711. 采煤作业规程2. 煤层注水设计、注水台账、记录、效果记录TF721. 矿井防尘系统图2. 巷道洒水清尘记录TF731. 爆破管理制度2. 现场TF741. 爆破管理制度2. 领退记录3. 电雷管导通测试记录4. 现场TF751. 爆破管理制度2. 一炮三检制度3. 三人连锁爆破制度4. 特殊情况爆破安全技术措施TF761. 爆破说明书2. 现场爆破图牌版3. 采掘作业规程TF771. 爆破管理制度2. 现场TF781. 爆破管理制度2.现场TF791. 管理机构设置文件2. 管理机构TF801. 矿井一通三防安全管理制度（包括监测监控）2. 一通三防安全生产责任制（包括监测监控）3. 各工种岗位责任制4. 操作规程5. 现场TF811. 矿井瓦斯防治中长期规划和年度计划。2. 月度通风工种例会记录TF821. 图纸：通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；2. 记录于报表：有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等；3. 现场TF831. 检测仪器设备台账2. 仪器调校、维护记录3. 仪器发放记录4. 仪器发放人员持证上岗5. 仪器强检记录TF841. 通防管理岗位安全生产责任制2. 通防管理人员管理制度3. 相关一通三防安全技术措施4. 现场TF851. 各工种岗位责任制、操作规程2. 各岗位安全手指口述内容手册3.现场TF861.各岗位安全手指口述内容手册2.现场岗位安全确认手指口述3.现场四、地质灾害防治与测量编号迎评资料清单及要求DC01有下列制度，并有发布文件：1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度DC02有资料档案：1.图纸、资料、文件等分类保管2.图纸、资料、文件等存档管理3.电子文档定期备份DC031.管理和技术人员的岗位职责、安全生产责任制；2.现场作业人员的操作操作规范和手指口述标准3.现在随机抽查管理和技术人员以及现场操作人员DC041. 地质灾害防治与测量部门等相关机构成立批文及部门负责人任职文件、专业技术人员的聘书等2技术人员学历、专业、职称原件和复印件等DC051. 工器具、装备一览表2.设备档案及使用记录3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用DC061. 地质观测与资料编录、综合分析原始记录2. 地质观测与资料效果分析总结3. 地质观测与资料编录方案、措施DC071.隐蔽致灾地质因素报告2. 煤矿地质类型划分报告DC081. 不同生产阶段要求的地质报告2地质类型划分报告3.隐蔽致灾地质因素普查报告4.报告审批文件DC091.采区地质说明书2.回采工作面地质说明书3.掘进工作面地质说明书4.揭煤地质说明书5.报告审批文件DC101.工作面回采总结2.采区回采总结DC111.地质基础资料台账2.地质基础资料图件3.地质基础资料电子文档DC121.专用原始记录本2.记录内容及绘制标准DC131.年预报2.月预报3.临时预报4.预报归档保存DC141.主采煤层瓦斯地质图2.临近未保护区通知单3.揭煤探测设计及探测报告4.瓦斯预报DC15工作面、采区、矿井储量计算图及其电子文档DC16储量计算台账及损失量计算台账及其电子文档DC171. 储量报告及批文2. 回采率报告及总结DC181.矿井控制系统2. 及时延长井下基本控制导线和采区控制导线记录3.核查现场DC19贯通通知单DC201.贯通设计2.贯通总结3.现场核查DC211. 中腰线标定资料2. 现场核查DC221.原始测量记录2. 测量成果计算资料和台账DC23图纸及电子图DC24图纸及电子图DC251. 观测记录2. 现场核查DC26台账及图表DC271. 水文地质观测记录2. 井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况调查分析记录3.安全技术措施4.现场核查DC281.井上、井下和不同观测内容的专用原始记2.各类报告及批文3.14种台账DC29图纸及电子文档DC301.水害预报2.矿井水害预测图、表3.矿井中长期防治水规划及年度计划DC311.防排水系统2.水文动态系统3.现场核查DC321. 井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施审批报告、批文，总结报告及验收报告2. 采掘工作面超前探放水专项安全技术措施，探测资料和记录3. 探放水工程设计4. 井田内井下和地面的所有水文钻孔巡查记录5.防水煤柱留设审批6.雨季“三防”资料7.现场核查DC331.探放水设计2.钻孔资料3.现场核查DC341. 物探报告2. 钻探设计3. 原始资料4. 现场核查DC35现场核查DC361. 水害预测预报2. 现场核查DC371. 机构成立文件、任命文件、聘任文件2. 各类防冲制度3. 会议记录4. 现场核查DC381. 煤岩层冲击倾向性鉴定评定报告2. 冲击地压矿井中长期规划及年度计划3. 防冲专项设计、作业规程及审批DC391. 冲击地压区域监测和局部监测预警系统2. 现场核查DC401. 开采设计和安全设施设计及审批2. 现场核查DC411、 防冲设备配备一览表2、 冲设计3、 防冲作业规程及安全技术措施4、 煤层预注水记录5、 现场核查DC421. 作业规程2. 安全技术措施3. 压风自救系统4. 现场核查DC431. 作业规程及防冲措施2. 现场作业记录、报表、阶段性工作总结3. 冲击地压记录卡和统计表五、采煤专业编号迎评资料清单及要求CM01工作面两顺槽架棚支护形式重点检查围岩监测，其他支护形式重点检查顶板离层及围岩监测。工作面检查支护质量检测及顶板动态监测记录。CM02检查工作面出采出放、撤除、遇构造带、过老巷、改变支护形式、工艺等编制措施。检查作业规程、安全技术措施复审情况及复审内容落实情况。检查作业规程附表按“五图一表”编制情况。检查放顶煤开采矿井制定灾害治理专项安全技术措施。CM03检查安全生产管理人员的岗位生产责任制行文下发及按支付考核情况。检查支制度落实情况，矿井生产过程中行为叙述和考核。CM04检查支护材料台账。检查单体液压支柱编号管理情况。检查现场材料及地面台账是否统一。CM05检查现场是否使用采煤机开采。CM06检查相关规章制度的资料管理情况。现场对相关人员进行制度措施落实情况进行询问。CM07检查现场是否存在“三违”现象。检查现场是否按照规程措施组织生产。CM08按照采煤工作面倾斜长度均匀选点检查。CM09随机抽查，设计支架最高应大于采高200mm以上。CM10检查作业规程中质量管理中有无违背标准要求，随机检查现场。CM11CM12六、掘进专业编号迎评资料清单及要求JJ011.查被检掘进巷道现场是否采用机械化装运煤（矸），机械化程度是否符合要求。2.查被检掘进巷道岩性情况，若是岩巷，看是否采用综掘机等配套设备割、装、运矸。3.查现场人工运料距离是否超过了300米。4.查现场材料.设备是否采用机械运输，但不得采用旱船运输。JJ021. 查现场循环作业图表是否和作业规程相符。2. 查资料。月度生产计划和进尺实际完成情况， 即是否完成月度生产任务。3. 查工种证件，掘进队伍工种配备是否符合作业 规程中劳动组织配备。JJ031. 查现场。锚杆钻机、锚杆拉力计、力矩扳手、锚索预紧器等设备是否完好。2. 查现场。掘进机截割头停止作业时是否落地并切断电源。3. 查现场。掘进机随机移动电缆有无吊挂、拖拽、收放、防拔脱装置。4. 查现场。掘进机设备是否装有甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。5. 查现场。掘进机前照灯和尾灯是否亮，外喷雾使用是否正常。6. 查现场。安装机载照明的掘进机后配套设备启动前是否开启照明。7. 查现场。耙装机是否采用钢丝绳牵引。8. 查资料。斜巷使用耙装机是否有防止机身下滑的安全技术措施。9. 查现场。耙装机固定是否符合作业规程规定。JJ041. 查现场。开关是否上架、电气设备是否被水淋。2. 查现场。机尾、机头是否固定牢固。3. 查现场。行人跨桥处是否设过桥。4. 查现场。带式输送机有无防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置，装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。5. 查现场。机头有无防灭火器材。6. 查现场。沿线连续运输系统是否安设有通信和信号装置。7. 查现场。是否采用了综合智能控制方式。8. 查现场和资料。大于16的斜巷运输有无防止物料下滑、滚落等措施。9. 查现场。机头、机尾是否有扫煤器。10.查现场。支架是否编号、托辊是否齐全。11.查现场。轨道运输是否符合规程要求。JJ05七、机电专业编号迎评资料清单及要求JD01一、查资料：对照机电设备台账，查产品合格证、安标证和防爆合格证是否齐全，应查设备原始的有效证标；二、查现场：1、查煤矿矿用产品是否有安全标志；2、查使用地点是否与设备防护性能相符；3、查设备是否有防爆合格证。JD026、 查现场：检查设备及小型电器完好状态；7、 查资料：5. 查机电设备和小型电器管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；6. 汇总机电及其他专业各检查人员所检查的不完好设备数量，计算机电设备综合完好率和小型电器完好率；7. 查煤矿月份机电自查基础表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD034. 查现场：1、 查井下现场工人使用的矿灯是否合格、完好；2、 查矿灯充电机架上的充电、待用矿灯是否合格、完好；3、 查现场及升井员工的矿灯使用时间、亮度，看是否存在红灯、灭灯现象。5. 查资料：1、 对照入井考勤检查在用矿灯数量和完好矿灯总数；2、查月份矿灯充电、维修等记录JD041、 至少抽查一个月调度事故统计，按照所抽查月份的计划及机电事故影响产量、进尺，计算当月机电事故率；2、 审核其它月份机电事故统计分析的真实性，不真实不得分JD051、 查现场：需查井上下现场和地面车间待修设备数量；2、 查资料：1、 查机电设备管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；2、 查外委维修设备数量；3、 计算设备待修率；查煤矿月份机电自查基础表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD06八、运输专业编号迎评资料清单及要求YS011.现场一般检查13条运输巷道（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要绞车道，集中运载站车场）一处是指检查巷道断面的一个点，一处的净宽度和净高度有一项不符合要求扣2分。每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。采用单轨吊车运输的巷道：对开时不得小于0.8m。采用无轨胶轮车运输的巷道：双车道行驶，会车时不得小于0.5m。2.一处是指车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式的一个地点，一处不符合要求。YS02符合 “串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候车硐室具有足够的空间”；“生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合要求时，必须在巷道的一侧设置躲避硐，2个躲避硐之间的距离不得超过40m。躲避硐宽度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m，躲避硐内严禁堆积物料”；斜井兼作提升和人行通道时，在人行道一侧必须设躲避硐。躲避硐的间距不得大于40m。当在规定的间距附近有可以利用的硐室或巷道符合躲避硐尺寸时，可不另设躲避硐。采用串车提升的斜井井筒，起坡点附近低道侧应设躲避硐。”等有关要求。现场抽查上述地点，一处是指上述的一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS03“在双轨运输巷中，两列列车最突出部分之间的距离，对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。一处是指一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS04矿井主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统等应采用30kg/m的钢轨；支架单件重量大的采用30kg/m的钢轨。还设定了18kg/m轨型的下线要求，即最低标准，15kg/m及以下的钢轨不再允许在煤矿井下使用。现场检查13条运输巷道的轨型、运输设备型号等情况，同时检查轨道线路设计、施工作业规程、液压支架重量等情况。YS05现场分类检查13条巷道或地点，每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。评分表中的评分方法采用按处考核，在考核中需注意，在1处考核的项目不符合要求时，应按1处对应分值进行扣分，不应进行累加。如：检查1处主要运输线路，考核接头平整度、轨距、水平、轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆8项内容时，当出现2个及以上不合格点时，以最高分值0.5进行扣分，其它不合格点不再累加考核。如：当接头平整度、轨距、水平全部合格，检查轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆，出现2个及以上不合格点时，按其他1处不合格的最高分值0.2分进行扣分，其它不合格点不再累加考核。九、职业卫生专业编号迎评资料清单及要求ZW011、机构成立的红头文件、人员任免的红头文件2、专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书ZW021、法人代表的任命文件2、机构的责任制度3、各部门的责任制度4、各级人员的责任制度5、其他相关的责任制度ZW031、职业病危害防治责任制度2、职业病危害警示与告知制度3、职业病危害项目申报制度4、职业病防护设施管理制度5、职业病个体防护用品管理制度6、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度7、建设项目职业卫生“三同时”制度8、劳动者职业健康监护及其档案管理制度9、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度10、职业病危害事故应急管理制度及法律11、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度ZW041、经费提取及使用制度2、经费提取及使用台账ZW051、职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；2、年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。3、实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容ZW061、分年度建立职业卫生档案2、作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料3、职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录4、作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录5、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录6、煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料7、职业病危害事故报告与应急处置记录8、劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者9、处理和安置情况记录10、职业病危害项目申报情况记录11、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。ZW071、查劳动合同。是否载明作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等。2、看现场，是否有明确的警示标志ZW08职工工伤保险台账ZW091、周期检测档案是否齐全，各种证明是否真实2、记录是否符合规定3、是否有整改4、检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的相关资料ZW101、劳动者发放符合要求的个体防护用品，做好记录2、现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效3、指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）ZW111、在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。2、对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容ZW121、职业病危害因素监测人员聘用文件、资格证书等2监测人员培训学习档案ZW131、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备的购置证明2、相关使用记录ZW14相关传感器的使用记录和监控电脑数据ZW15粉尘监测地点布置文件、档案ZW16粉尘监测档案材料ZW17粉尘监测档案材料ZW18粉尘监测档案材料ZW191、噪声测定仪器的购置证明2、相关使用记录ZW20噪声监测档案材料ZW211、噪声监测档案材料2、现场试验ZW221、现场查看传感器的使用情况2、传感器的使用记录3、现场监测数据资料ZW231、现场查看2、对作业环境中化学毒物的监测档案ZW241、新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查档案，2、检查机构职业健康检查资质证明，3、有职业禁忌证的劳动者，岗位调整文件ZW251、职业健康检查档案，2、检查机构职业健康检查资质证明3、有职业禁忌证的劳动者 岗位调整文件ZW261、职业健康检查档案2、检查机构职业健康检查资质证明ZW27对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的档案ZW28书面通知文件十、安全培训和应急管理专业编号迎评资料清单及要求PY011、 培训机构设置是否以正式文件下发。2、 文件内容：培训机构人员配置（专、兼职教师人数）。3、 培训机构人员业务分工和内部管理制度。4、 培训机构的工作任务安排计划。PY021、 全矿安全培训制度是否以正式文件下发。2、 制度内容与国家规定的符合性、完整性如何。（至少应包括（1）煤矿主要负责人A、B 类安全生产管理人员培训；（2）井下10大特种作业人员;（3）班组长任前培训；（4）“四新”培训（5）应急培训（6）职业危害培训（7）其他专项培训：法律法规、重新上岗前、重大灾害、事故警示、干部知识更新、工人学历提升等）PY031、 现场：实地查看培训机构场所、设施情况；2、 资料：要求培训机构出具设施设备固定资产清单台帐；3、 资料：看全矿专职教师、兼职教师名单及专业覆盖情况；4、 自行培训能力及外委培训情况，如无能力自行培训，需外委培训，有无外委培训协议书。PY041、 资料：查看全矿上年度工资总额；查看本年度和上年度全矿培训经费提取台帐；2、 计算：是否满足培训经费计提规定（上年度工资总额*1.5%*40%）的比例足额提取了培训经费；3、 煤矿培训费用支出性证据材料；4、查看是否做到专款专用；PY051、 煤矿年度培训计划是否以正式文件下发？2、 计划的完整性（培训需求、类别、数量、师资保障、资源保障、培训管理、效果考核等内容）；3、 目前按计划实施的进度是否按时完成？PY061、 询问是否本矿存在劳务派遣工？数量？管理模式（是否成建制管理）;2、 是否存在外委施工单位；3、 资料：看是否实施了全覆盖培训的证据资料。PY071、 参照总局3号、52号、80号令的培训学时是否满足要求；2、 培训学时是否在培训计划、教学计划中明确规定。PY081、 查看全矿安全生产会议纪要，看本矿有无“四新”项目；2、 “四新”培训实施进度及分类情况；PY091、 查台帐：看全矿特工人数人数是多少 ？2、 查台帐：是否做到井下10大特种作业人员（井下电气、爆破、监测、瓦检、安检、提升机作业、采掘机操作、抽采、防突、探放水）培训全覆盖；3、 查现场：井下实地抽查几位特种作业人员持证情况。PY101、 查资料：查煤矿“六长”接受职业培训的证据资料及资质证明；2、 查新工人入矿的职业培训证据资料及证书；3、 查在投接尘接毒人员的培训资料；4、查是否专门建立了职业危害培训计划和教学方案。PY111、 查看是否建立班组长培训专项计划和教学方案；2、 要求煤矿提供今年或上年度新提拔班组长的任命名单；3、 随机抽查六大主体专业的班组长各1人，看是否有培训记录。PY121、 对照本矿应急预案内容，看全矿培训计划是否有对应安排；2、 是否有应急培训的计划、教学、考试、考核记录；3、 现场抽查不同岗位的操作人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY13（1） 煤矿主要负责人A、B 类安全生产管理人员初训（履职6月内）、换证复训（到期前3月内）、年度再培训相关证据资料。（2） 查阅安全管理人员培训及持证情况台帐。PY141、现场抽查井下岗位的特种作业人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY151、查看培训和持证台帐；2、现场抽查六长及生产部门负责人各1人，看是否有过期未换证或复训记录不全的情况（证件看原件）。PY161、 对重要岗位（降压站、变电所、主井绞车房、避难硐室、有人值守的水泵房、压风机房、皮带岗位工、把钩工）等岗位人员进行证件抽查。2、 看是否存在失效、过期、持证工种与本人人事的岗位不符等情况。3、 抽查对本岗位培训的应知应会内容掌握情况。PY171、 查看是否有档案管理制度；2、 档案管理要素是否齐全。PY181、是否按照一人一档管理。PY191、查看电子档案、纸张档案是否分类清晰、内容完整，按档案管理标准存放检索有序。PY201、 查看七项制度是否建立，内容是否完整。2、 查看制度执行的证据和结果资料。3、 对制度的监督检查是否有记录（检查方式、部门、周期)。PY211、 查看班组安全目标管理的责任部门，全矿安全目标在班组的分解情况。2、 内容的合理性（人身事故、非伤亡事故、隐患排查、反三违、参与管理管理、三无班组创建等），班组安全目标的实现情况。3、 查看煤矿有关群监员的管理规定；台帐；群监员的作用发挥情况。PY221、 是否建立班组民主活动管理机构；2、 查看班组的民主活动记录痕迹；PY231、 是否有创先争优的表彰制度；2、 创先争优的机制手册或结果（竞赛安排、项目成果报告、优秀班组（长）推荐表等）PY241、是否对班组长培训培养机制以正式文件建立制度。PY251、查看有无班组民主活动和四权执行的记录痕迹。PY261、 现场看班组的现场安全确认痕迹；PY27抽查班组的现场交接班记录台帐；PY28现场查看班组的巡回检查与操作规程是否相符。PY29查看有无巡回检查和工作质量检查制度；查看制度执行记录及考核记录。PY301、 现场查看应急指挥场所（如：调度室），是否悬挂有标识（应急指挥程序图、事故信息上报流程图等）;2、 看是否有相关最新的图纸保存；3、 是否有人员配备和应急岗位职责；4、 现场查调度人员持证上岗情况。PY311、 对照10项制度是否以正式文件下发；2、 查看制度与国家法规的符合性（是否有职责不明、内容重叠、程序不清等情况）3、 随机抽查几项制度的执行情况。PY321、 查是否有应急物资的管理制度；2、 查看预案中有关物资保障的相关程序内容；3、 查验物资管理台帐、清单情况（是否储备齐全、维护保养、定期更新、管理职责及履行情况）；4、 查看应急指挥部是否有对外联络通讯录；5、 查看通讯系统的功能是否满足要求；6、 查看煤矿有无签订急救协议书；7、 查看