爵唱KTV项目可行性研究报告.doc

爵唱KTV可行性研究报告目 录 一、总论41.项目背景42.1项目概况42.2投资该项目的必要性53.项目开发商概况64.项目研究依据与研究范围64.1编制依据64.2研究范围6二、市场分析71.市场需求预测7发展状况分析72.价格分析83.消费者分析84. 行业的发展趋势分析84.1市场化94.2品牌化94.3规模化94.4正规化94.5健康化95.营销策略分析106.竞争者分析106.1竞争者状况分析106.2竞争者趋势分析11三、项目地址选择121.地址分析122.地理位置分析122.1周围环境132.2周边交通状况133.社会经济现状研究调查134.总体布置方案14四、技术方案141.项目工程总量估算142.项目工程布置方案143.设备配置15五、项目实施进度161.项目进度安排及计划16六、消防、环保和劳动卫生161、消防161.1总平面的布局161.2疏散人群的安全通道161.3自动报警系统171.4消防设施配置172、环保172.1垃圾及废水的处理172.2噪声隔绝172.3废气的排放173、劳动卫生173.1劳动安全173.2卫生措施18七、组织结构及人员配置18八、投资估算与资金筹措181.投资资金方式182.项目支出费用183.流动资金估算194.建设期利息估算19九、财务分析191.1静态盈利能力分析191.2动态盈利能力分析19十、经济评价和风险分析201.经济效益评价202.项目预期效益及费用203.风险分析203.1政策风险203.2市场风险203.3筹资风险214.不定性分析215.敏感性分析216.社会效益及社会影响分析22十一、研究结论与建议221结论222建议22一、总论1.项目背景进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。在美丽的山城城市重庆陈家桥，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言， KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在重庆市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。初步统计，现在重庆市内的量贩式KTV已有数间，根据重庆现有的KTV走势，都是走高服务质量，中高档装修，平价超市，这一切都已成为消费者的消费习惯。陈家桥的KTV市场还没有饱和，根据陈家桥人和各大高校的学生的消费习惯，特别注重精神消费及享受消。， 由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。而且现今陈青路的有一段路虽然有四五家KTV，但该路段是高档次消费，不适合当代大学生的消费，而我们的主要消费对象就是当代大学生和部分当地居民，所以我们认为在陈家桥应该有一个适合学生消费的KTV。于是，在这样的背景下，我们决定在陈家桥开办KTV。该项目将坚持“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为陈家桥的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。在满足海市蜃楼在陈家桥发展壮大的同时，也为繁荣陈家桥文化市场继续做出贡献。2.1项目概况项目名称：陈家桥爵唱KTV项目地址：陈家桥建设内容KTV及其配套设备营业面积：1000平方米投资与收益概况：该项目总投资508.8万元，其中，建设投资428.6万元，流动资金80万元，建设期利息1.2万元。正常营业期营业收入估算649万元，主要技术经济指标如下表所序号指标指标值1项目投资财务净现值（NPV）2051.92万2项目投资财务内部收益率（IRR)23.76% 3项目投资回收期(Pt)1.7年2.2投资该项目的必要性v 该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活文化是城市的灵魂，创新的源泉。社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。KTV娱乐业的发展，丰富人民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。为打造重庆陈家桥特色文化产业，营造良好的配套环境。爵唱KTV秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善的管理模式，全新的经营理念，获得了广大陈家桥市民的喜爱。KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。据资料统计，2009年重庆陈家桥陈家桥居民人均可支配收入为8108.63元，比上期增长5.2%，2009居民人均消费支出为5134.97，比上期增长6.2%。其中陈家桥居民支出增长最快的是娱乐消费。因此，在陈家桥开设KTV，为陈家桥的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释放埋藏已久的激情，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。v 该项目有利于带动陈家桥的经济发展陈家桥是一个具发展有潜力的地方，在这里居住着朴实的居民，邻近重庆大学城-十五所高校入驻，另外还囊括一所高中。这里聚集着年轻的一代，他们有在这里学习的也有在这里务工的，可是，在生活中，我们不停地劳作着，似乎太累，太单调了，所以就需要一个场所来放松我们的心情，那么这个地方就是KTV。陈家桥，这里有着丰富的客源，便利的交通，以及正在美化的环境，与熙街相比而低廉的物价，在这里开设KTV，不仅可以让同学们放松心情，增进感情，更能带动陈家桥镇的经济快速发展，所以在这里开设KTV，是相当有必要的。v 有利于爵唱在陈家桥乃至全国重庆的发展壮大陈家桥爵唱KTV秉承“健康，时尚，安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格、完善的管理模式、全新的经营理念、一流的服务水平。积极扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发爵唱这一年轻的文化娱乐品牌，即将呈现。随着陈家桥经济日益发展，应不断积累和利用自身管理经验和手段，开拓陈家桥市场，进而迈向重庆市场。此项目市场前景非常看好，会带来高幅度利润。陈家桥爵唱KTV近期的发展目标是：立足陈家桥，面向重庆市。爵唱KTV开设成功后，将开始逐步向重庆陈家桥周围乃至重庆市场进军。3.项目开发商概况名称: 陈家桥富士城娱乐有限公司法人代表：张岚注册资本：500万经营概况：重庆陈家桥富士城娱乐有限公司成立于2002年，该公司以经营KTV为主，自2001年第一间量贩式KTV在重庆市会展中心地开业以来，以每年翻番的速度跳跃发展，经营范围从单一的KTV拓展到录音棚、歌舞团、广告业、装修服务、餐饮等多个领域，现已发展成为拥有5000万资产、年经营收入超过2000万的大型公司。在公司下属的KTV开业三周年时，公司在现今已发展为重庆市商业圈的购物广场，并将此店经营成为重庆市KTV行业的龙头。在过去的两年多的时间里，占据了本市KTV市场的大部分份额。公司其它业务也在公司各部门领导人的带领下在其所属的领域取得了优异的业绩。该公司在创造经济效益、壮大自身实力的同时，也为社会公益事业做出了巨大贡献。该集团公司近期的发展目标是：在陈家桥开设KTV，立足重庆陈家桥，迈向全国。4.项目研究依据与研究范围4.1编制依据根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研究报告的编制依据主要有：1.重庆市官方网站公布的陈家桥经济发展概况；2.国家发改委与建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3.陈家桥区规划；4.重庆市文化局颁布的娱乐休闲业试点办法；5开发商提供的其他有关材料。4.2研究范围该可行性研究报告的研究范围包括：总论；项目建设的必要性；项目市场分析；建设条件分析和工程进度安排；项目的功能分析与人事架构；消防、环保和卫生；投资估算与资金筹措；财务效益费用估算；财务分析；不确定性分析；风险分析；结论与建议等。在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。二、市场分析1.市场需求预测近10余年来的飞速发展现在已遍布全国各地，据权威数据显示我国注册登记的各种KTV、迪厅、数量达20万家以上。目前的大部分KTV娱乐场所已不单是作为一个娱乐行业的形式存在，它同时兼容了娱乐业和服务业的特点。从（KTV）消费来看，以一个中等城市为例，KTV等娱乐场所就有二三百家，大的一晚接待顾客三四百人，少的也有几十人，仅此一项，就有数万人在消费，这个数字目前还在呈快速上升趋势，而经营较好的店每晚平均客流量在500700人次之间，消费群体主要是学生和公司的白领阶层，日常上座率为50%70%，到周末时最为火爆，上座率可达到100%。正如时代杂志预言的那样：新技术和其他一些趋势可以让人把生命中的50%的时间用于玩乐，KTV等娱乐场所消费也越来越趋向大众化，唱K的人将会越来越多。随着全国各地不断涌现的KTV、酒吧、迪厅等娱乐场所，与之相对应的配套设备的需求量也越来越大。为满足现代人追求更高的物质精神享受的需要，KTV场所设备不再像以前那样陈旧落后，设备追求个性新潮，设备更新换代快，基本上两年就更换一整套设备，由此可见，娱乐场所设备前景非常看好。发展状况分析 1、缺乏特色竞争激烈 我们发现，多数KTV店缺乏特色，同质化比较严重。已经不是KTV经营者的“金招牌”。据了解，目前，不少量贩式KTV店在经过惨烈的价格战之后，仍难以挽回市场。好几家大家熟悉的KTV店因无法维持，已经悄悄打起了转让广告。如今，这种经营模式似乎已不那么赚钱了。 2、市场格局正在变化 随着KTV行业的管理日趋完善和严格， KTV还面临要交版权费的问题。虽然因为种种原因，目前对KTV店征收版权费还没有真正实施，但交版权费的日子必定会到来，这无疑会加大经营成本。不少商家反映KTV行业越来越难做了。 3、消费者的需求日益复杂由于现代消费者对娱乐的需求日益复杂，除在意装潢格调、音响音质、伴唱带质量、餐饮口味服务外，业者必须经常调整营业内容及设施，提供各种不同的娱乐服务给消费者，以满足消费者欢乐及新鲜的心理需求。在未来的ktv行业发展趋势中，应发展新技术以改进服务质量，还有引进更先进的视听设备，使消费者可以享受更好的服务2.价格分析从该图我们分析出，近几年来，KTV的消费基额呈不断上涨的趋势，按照这种市场走向，对我们是相当有利的。3.消费者分析4. 行业的发展趋势分析该行业与其它服务行业相比属于新兴行业。在这几年的发展过程中，该行业的逐步规范化是有目共睹的。该行业的发展趋势主要可以概括为以下几个方面：4.1市场化市场经济体制运做下，娱乐行业的前景是处于上升的趋势，不断被开拓出来的消费市场和不断增长的人民精神需求已经让KTV行业成为了炙手可热的掘金行业。4.2品牌化知名企业的品牌优势，已经形成了一中无形资本，是企业价值的另一种主要的体现方式，品牌化的娱乐业现在 基本上是寥寥可数，所以利用品牌扩大市场的优势就在于竞争的相对平稳性。4.3规模化市场境况的优劣在于适应市场的企业抗风险能力的大小，企业形态的大小和抵抗风险的能力是成正比的，规模化经营能保证一个企业在入世后参与国际竞争中有更强的防御性。4.4正规化KTV 行业的正规化是娱乐业企业经营走上正轨的具体表现，社会接纳性，客人层次的多元化，企业文化的丰富，企业经营范围的正规化，营业场所文化气息的加强都是吸引客源的重要条件。正规化娱乐产业的发展趋势已经成了一种客观存在的要求，是服务业必要的发展阶段，娱乐范围内的KTV 已经从行业概念转型为产业，是更为有可挖掘性，更能有创造平台的一种服务提供方式。正规化势在必行，也是可持续发展的铺路石。4.5健康化健康的营业氛围和良好的企业经营理念，都是推动企业向前发展的重要因素，健康的娱乐行业经营形式，已经成为社会的需要，并且被消费者所接受，KTV行业的健康经营现在已经正式起步并且还将持续很长一段的可发展时期，作为朝阳产业的量贩式KTV行业，其前途的发展是不可丈量的。对此，我们还对KTV市场最近几年来的收益状况展开了调查，入下图所示；从该图我们分析我们可以明确的知道最近几年KTV市场的一个走向，它表明目前我们KTV有一个很好的发展前景，所以，该项目的实行，一定会带来很大的经济效益。5.营销策略分析不能抓住顾客就不能生存是企业最基本的经营原则。在我们做了详尽的市场调查分析之后，准备好我们的优势，进入市场。那我们优势在哪里？是哪些？这就是我们所需要的营销，首先来确定自己的优势。1、确定我们的档次及规模在经营价格中针对市场做相应的 定位，产生价格优势；2、在开业前通过媒体迈出一定的广告效应。3、突出我们的地理位置优势（停车位）等。4、舒服的环境，高档的硬件，优质的服务，好的资源，新的经营模式及管理理念。5、保证客户的满意和忠诚度，以良好的软件服务及出色的公关服务能使客人满意。6、 明确制定行政、营销组织框架，制定各部门的规章制度、奖罚制度，及各级岗位职权和职责。7、组建是完整的公关及业务推广人员队伍及素质质量高的DJ业务人员。8、制定营销公关经理合理的业绩定位及酒水捉销方案，称职定位为凸显我们爵唱的特色，吸引更多的顾客，我们还制订了以下营销方案： 幸运99；一人独唱，每天从开业起，左右包房累计，当第99、199、299时，点歌者所唱的歌曲将会在所有包房呢及大厅内播放； 唱对送大顺；每逢节假日，期间在不同时段运行，分别会筛选一首幸运的歌曲，只要唱对了，就在当天消费中打6折；6.竞争者分析6.1竞争者状况分析（1） 熙街“同期声KTV” 熙街上的“同期声KTV”，采取办会员卡的方式，办卡是20元，有会员卡便宜。白天，小包是20一小时，两个半小时买断，中包还是大包是30，晚上和周末都要贵些。晚上基本是23倍左右。在大厅右翼布下大面积的豪华休闲区，供等候包房的消费者免费休息的地方。服务内容：KTV、餐饮、录制歌带音响效果：好乐迪的4档伴音里有一档叫做“魔音”的效果，可以修饰声音。歌曲数量：每隔一周，都将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌可能找不到。饮食条件：重庆市特色小吃价 位：高档KTV的消费价格。停 车：门口有车位。 （2）陈家桥东翰歌王KTV服务内容：KTV、餐饮价 位：中高档针对不同人群音响效果：音响效果一般，隔音效果不错。歌曲数量：有二万八千多首，每周六都有新歌推出。饮食条件：不提供什么特色饮食，但旁边有佳佳超市，食为天饭庄。停 车：无。6.2竞争者趋势分析6.2.1提供多元化服务由于KTV产业属于娱乐事业，与流行息息相关，而且消费者的需求日益复杂，除在意装潢格调、音响质量、伴唱带质量、餐饮口味服务外，业者必须经常调整营业内容及设施，提供各种不同的娱乐服务给消费者，如可上网、看电视、玩网络游戏等，以满足消费者欢乐及新鲜的心理需求。6.2.2建立透明良好形象由于市场上KTV家数众多且消费者意识抬头，因此在选择时，具有良好形象及合法执照的KTV较能获得青睐。另外，前几年公共意外频传，消费者在选择店家欢唱之际，安全性的考虑就占了很大的比重，因此业者必须加强安全消防措施的设置，提供一个让消费者可以安心消费的休闲场所。6.2.3建立连锁体系连锁经营可造成规模经济，使得营运成本大幅降低，且让品牌曝光率增加，增加消费者的心理认知。而且透过管理职能专业化，如分店负责各地的营业行为，总公司统筹资金调度、伴唱带购卖、广告等事宜，使服务流程可一致化及标准化，使得获利能力可有效提升。6.2.4结合科技发展随着科技日新月异，应发展新技术以改进服务质量，如在包厢中点歌的计算机，也可以提供交互式服务，消费者可以直接点选服务项目，取代服务铃及减少服务人员进出干扰。另外，引进更先进的视听设备，包括120吋三枪投射大屏幕、无线麦克风、3D立体环绕音响喇叭、行动电话来电屏幕显示等，使消费者可以享受到更好的服务。三、项目地址选择1.地址分析项目的选址地位于重庆市陈家桥镇。2003年，随着重庆大学城落户陈家桥镇和虎溪镇，陈家桥镇被确立为全国重点镇、重庆市首批启动的中心镇和经济百强镇；重庆市西部新城战略的实施，将陈家桥镇定位为重庆市城市副中心和西部新城都市核心区，重庆大学城第三产业服务区。陈家桥镇区位优势更加明显，交通通讯更加畅达，按照市委、市政府“关于3年基本建成重庆大学城，确保2005年入驻学校召生”的指示精神，大学城建设正如火如荼；陈家桥镇也拉开了大开放、大发展、大建设的序幕。 千载难逢的大好机遇，巨大诱人的市场潜力，系列的中心镇和经济百强镇优惠政策，热忱的优质服务，陈家桥镇正成为奋斗者的人文读本，投资者的理想场所，合作者的良好伙伴，安居者的幸福家园现重庆大学城基础建设基本完备，新建的卓越熙街商贸中心，陈家桥步行街也在准备建设中，丰富了在校师生的业余购物生活，促进了大学城的商业发展及旅游发展。现已经入驻的院校高等学校：重庆大学、重庆师范大学、中国人民解放军第三军医大学、中国人民解放军后勤工程学院、重庆医科大学、四川美术学院、重庆科技学院、重庆医药高等专科学校、重庆电子工程职业学院、重庆城市管理职业学院、重庆警官职业学院、重庆房地产职业学院等。为陈家桥提供了广阔的市场。由此可见，该项目地理位置优越，商业氛围浓厚，交通便利，是建设大型KTV的理想场地。2.地理位置分析（项目的选址地位于重庆市陈家桥, 营业面积平方米。项目地点的选择，根据其周围的环境：交通、消费人群）2.1周围环境爵唱KTV位于陈青路，左侧五十米处是以十字路口。KTV的对面及右侧均分布着一些火锅店，如还来火锅店、如鱼鸡杂等一系列以食为主的店面分不在这个周围。另外，KTV向右走100米左右有一家大型超市、网吧、精品店。所以，在这里你不仅可以玩到high，你还可以在您来之前或者来之后品尝到美味的食物，去购饰品，去买包，去买项梁，买耳环买一切你想要的东西，达到娱乐尽兴的效果。2.2周边交通状况周边环境共有 7 条经过 陈家桥 站的公交线路:720路空调、720路区间空调、大学城901路线、大学城曾青线、郊769路、大学城565路空调、郊276|278路、陈家桥-城管院273、陈家桥-科技学院272、陈家桥-曾家2713.社会经济现状研究调查从上图可以看出，陈家桥自09年-10年以来，居民的人均收入呈不断上升状态，那么这也就意味着，人们的生活在不断地提高，进入娱乐场所的人将也会越来越多。4.总体布置方案我们的KTV的大厅采用开放式设计，位置一般设在入口接待处的附近。利用大厅的氛围作为主要聚焦点来带旺KTV场所是以往的惯常手段，通过精彩的专业表演来吸引客人，同时也设计客人参与的形式，提供给客人更多的娱乐选择，这种模式对很多喜欢看表演的人有一定的吸引力，大厅营造的热烈气氛使KTV场所看起来人气鼎盛，至今仍有一些KTV场所保持这种经营方法。但其缺点是需要运做的成本比较高，经营者为了节约成本，不知不觉中就会影响了表演节目的质量。可以说，大厅的功用模式如果定位不当，稍不留神就成为经营中的一个软肋，所以现在很多的KTV都弱化了大厅的歌舞表演节目，只是把大厅定义为接待、分流、储存、休息等多功能结合为一体的场所。由于大厅的位置通常靠近KTV的入口部分，是客人对KTV场所第一印象优劣的重要之处，因此大厅的设计风格与功能定位非常重要，是整个KTV场所的形象代表。因此，大厅的设计是重点中的重点，材质上，要选用耐脏、易清洁的饰面为材料，地面与墙面采用具有连续性的图案和花色，以加强空间立体感。同时，还要注意减少噪音的影响。 收银台是钱财进出之地，风水上说收银台应设在虎边（人站在室内向大门方向望去的右边就是虎边），也就是在不动方，才能守住钱财，不可以设置在流动性强的龙边，否则不利财运。收银台的高度也要适中，过高会有拒人于外的感觉，过低又有不安全感，适当的高度在110120厘米之间，或取107、108、126厘米。收银台内不可有电炉、咖啡壶之内的电器，易生灾难及口舌。进门处的收银台旁，不可设有水龙头和冲洗槽，放钱的保险箱应该隐私，不可被人看到，但小额的收银机不受限制。KTV的走廊太窄会让人有局促感，而宽敞的走道给人安静而温馨的感觉。精心设计的走廊，可以使过道的沉闷一扫而空，成为一道亮丽的风景线。在走廊若有栏杆并有数根支柱支撑，则无论在哪个方位均吉。倘若经营者十二地支跟走廊的位置重叠，则吉相更为加强，自然有助于好运的提升、信用的增强，生意也会随之更兴隆。四、技术方案1.项目工程总量估算根据我们的规划，我们的KTV包厢总面积为790M2，仓库50M2，卫生间50M2，前台及过道占去一定面积，总面积1000M2。2.项目工程布置方案1999年3月26日国务院发布的娱乐场所管理条例第三章的第十五条歌舞娱乐场所应当按照国务院公安部门的规定在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备，并应当保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。 第十六条歌舞娱乐场所的包厢、包间内不得设置隔断，并应当安装展现室内整体环境的透明门窗。包厢、包间的门不得有内锁装置。 第二十条娱乐场所的法定代表人或者主要负责人应当对娱乐场所的消防安全和其他安全负责。娱乐场所应当确保其建筑、设施符合国家安全标准和消防技术规范，定期检查消防设施状况，并及时维护、更新。 第二十一条营业期间，娱乐场所应当保证疏散通道和安全出口畅通，不得封堵、锁闭疏散通道和安全出口，不得在疏散通道和安全出口设置栅栏等影响疏散的障碍物。娱乐场所应当在疏散通道和安全出口设置明显指示标志，不得遮挡、覆盖指示标志。KTV的空间布局包厢在空间布局方面需要注意哪些？单一卡拉OK功能的KTV包厢布局，包厢很多只提供单一的卡拉OK服务，并提供酒水。这类包厢空间布局主要考虑沙发座位与电视荧幕的方向和距离。（本案例的小包就是）。卡拉OK带舞池的KTV包厢布局，最时兴在卡拉OK功能的基础上提供舞池。根据接待人数多少，面积可大可小，最小的舞池约1平方米左右，只能容纳两个人，最大的舞池可同时容纳20人左右。（本案例的大包就是）。豪华KTV包厢布局，必须充分考虑是否方便顾客，以满足顾客消费娱乐的所有需要。在设施上比较齐全，空间上比较宽裕。KTV包厢是为了满足顾客团体的需要，提供相对独立、无拘无束、畅饮畅叙的环境。相对封闭KTV包厢的布置，应为客人提供一个以围为主，围中有透的空间，KTV包厢的空间是以KTV经营内容为基础 ，休闲式KTV的空间确定。根据经营内容和设施来分，可把KTV包厢分为酒吧KTV包厢，餐厅式KTV包厢，休闲式KTV包厢。而我们的方案是休闲式KTV包厢。休闲式KTV除必须具备酒吧式KTV的设施外，还要考虑休闲娱乐设施的内容，休闲项目不同，其设计也不相同，在KTV空间设计时应充分考虑。根据接待人数来分KTV包厢空间，将空间面积分为小型、中型、大型KTV包厢。KTV包厢大小不能说明其豪华程度，一般只反映接待顾客的能力。大型KTV包厢，面积一般在2530平方米左右，能同时接待20人的大型KTV包厢在KTV包厢中所占的比重较小，一般只有一、二个，设施、功能都比较齐全，表现出豪华宽敞的特点。中型KTV包厢，面积在1520平方米，能接待812人左右，除配备基本的电视、电脑点歌、沙发、茶几、电话等设施外，还应根据实际情况配备吧台、洗手间、舞池等。中型KTV包厢要表现舒适。小型KTV包厢，面积一般在12平方米左右，能接待6人以下的团体顾客。小型KTV包厢配备的设施与大、中型KTV包厢并无两样，只是电视、音响与空间协调时要小一些。从目前KTV的经营情况来看，小型KTV包厢占的比重大，这类包厢的出租率最高，尤其是附设洗手间、吧台、舞池、电话的豪华小型KTV包厢，特别受顾客喜爱。小型KTV包厢要表现出紧密温馨的环境。经过上上述的分析，我们对爵唱的内部构置进行一定的规划，详情见下表类型面积间数小包厢1215中包厢2012大包厢3010豪华包厢3523.设备配置大厅明亮宽敞。材质上，要选用耐脏、易清洁的饰面为材料，地面与墙面采用具有连续性的图案和花色，以加强空间立体感，同时，还要注意减少噪音的影响。收银台的高度也要适中，过高会有拒人于外的感觉，过低又有不安全感，适当的高度在110120厘米之间，或取107、108、126厘米。KTV走廊太窄会让人有局促感，而宽敞的走道给人安静而温馨的感觉。精心设计的走廊，可以使过道的沉闷一扫而空，成为一道亮丽的风景线。五、项目实施进度1.项目进度安排及计划项目名称2011-2012年工程进度安排表121234567891011项目立项项目可行性研究报告项目规划和方案设计项目设计设备安装工程装修工程竣工验收，试营业正式营业六、消防、环保和劳动卫生1、消防1.1总平面的布局该项目四周有城市道路，形成环形消防车道，建筑物与周围建筑物保留一定的防火间距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通规划要求。平面设计：区域内设3个防火分区。1.2疏散人群的安全通道该项目设三个出入口：主要客流入口处有钢筋混凝土楼梯直通室，形成了立体高效的疏散系统。1.3自动报警系统每个区域分别设有重复显示屏、地址编码烟感探测器、地址编码感温探测器、消火栓报警开关、手动报警开关及消防对讲电话、水流指示器和湿式报警阀的联动介面单元、声报警器、紧急广播等，组成消防控制中心，集中控制自动报警及联动控制系统。1.4消防设施配置消防中心控制室内设有报警控制器、火警通信、紧急广播、模拟显示装置。2、环保2.1垃圾及废水的处理废水采取三级处理法：以及处理时采用物理和化学方法，将废水中部分污染物去除，或转化为非污染物；二级处理是微生物处理，采用生化方法，把污水中的有害成分去除，及去除大部分有机物和固体悬浮物；三级处理时高级处理和深度处理，使用物理化学或生物化学等方法是水质达到排放标准。垃圾治理可采取防渗漏池堆存、封闭固化、生物降解、焚烧等方式处理。2.2噪声隔绝音乐包厢均用隔音材料装修，以保证包厢与包厢之间和包厢与区域走廊之间的隔音效果。水泵设减振基础，进出口设软管接头，泵出口设消声止回阀；冷水机组、空调机组、通风机、水泵及风管系统均设有良好的消声减振措施。冷却塔采用低噪声型噪声的治理可采用吸声、隔声、减震等措施。另外，为减少噪声污染，对营业时间也进行一定的规划，以免扰乱他人日常生活。2.3废气的排放废气的治理可采用冷凝、吸附、燃烧、催化转化等方法。并且选择合理的燃料，动力原料。3、劳动卫生3.1劳动安全该项目所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人身安全；低压配电系统的接地形式为TN-S系统，其保护接地线（PE）与工作零线（N）是独立分开的，正常情况下，用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与N线等截面的PE可靠连接；设防雷保护。 3.2卫生措施按卫生标准，空调系统补充足够的新风量，全空气系统补充15-20%的新风量，保证了营业场所符合劳动标准。包厢内设置了排风系统和补风系统，从而冲淡了有害气体的浓度，达到符合卫生标准。七、组织结构及人员配置组织结构是企业内部机构的设置及其责任与权利的分配方式。合理的组织结构是企业运转的需要，也是实行科学管理的前提，不仅有利于内部彼此配合、协调，提高工作效率，而且还便于相互检查和制约，防止出现各种弊端。 人员的编制是管理层精密测算的体现。人员编制过多，则直接影响公司管理成本多的支出。若人员过少，又会给项目的正常运转带来不便，同时也直接影响服务质量，因此人员编制从多方面考虑。(1)结合当地娱乐服务业市场及客流服务的性质，消费方式和服务时间来配备员工；(2)管理阶层的配备，讲究实际动作及其需要，不可人情化，裙带关系连节化；(3)辅助部门的配备，根据实际工作量。据财务规划，我们将确定了KTV的人员配置，前台2名，服务员25名，保安2名，保洁2员名，助理1名，后期将招收大学生兼职。八、投资估算与资金筹措1.投资资金方式自有资金500万，前期到账300万，后期到账200万，银行借款20万。2.项目支出费用序 号项 目估算价值占建设投资比例(%)1固定资产费用301.470.367%2无形资产费用7617.7%3其他资产费用31.27.27%4预备费20 4.46%合 计428.63.流动资金估算根据现今市场的市场分析，预计每年所需的流动资金为80万。4.建设期利息估算该项目建设投资借款总额20万元，银行贷款利率为6%，建设期利息1.2万元九、财务分析1.1静态盈利能力分析项目投资财务净现值：2075万元项目投资回收期Pt：1.46年根据静态指标可以看出，该项目有较强的盈利能力。1.2动态盈利能力分析动态盈利能力指标是指考虑资金的时间价值因素的影响而计算的盈利能力指标，主要包括财务净现值和财务内部收益率。项目投资财务净现值FNPV：2051.92万元项目投资财务内部收益率FIRR：23.76%项目投资回收期Pt：1.7年 计算的内部收益率高于基准折现率15%，财务净现值大于零，可以看出，该项目有较好的动态盈利能力。 十、经济评价和风险分析1.经济效益评价该项目预期平均收益较大。但未在实施以前，谁都不敢妄下结论，在此过程中，可观性在于，该项目不仅是会使行业不断发展，也会促进陈家桥镇当地经济的发展，更甚于带动其他地区经济的发展。2.项目预期效益及费用预期该项目年收入649万元，投资成本508.8万元，年利润141.8万元。3.风险分析3.1政策风险该政策风险主要是指国家宏观经济政策，特别是产业政策、财政政策、货币政策、税收政策、价格政策、利率政策调整，可能会对项目的投资决策及今后的经营产生不利影响，进而影响该项目的经济效益。针对此风险之对策：该项目在严格执行国家各项法律、法规的同时，将积极研究国家相关政策的变化趋势，针对政策调整可能造成的影响，提前制定应对措施，调整自身的投资策略，消化风险因素，避免政策调整对项目经营造成实质影响。3.2市场风险市场风险一般来自以下三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目目标顾客的实际消费能力与预测消费能力发生偏离。其中主要的风险因素来自新竞争对手的加入： 21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。此外，中国加入WTO之后，一大批国外公司也纷纷涌入国内娱乐休闲产业，来自国外实力强大的竞争风险不容忽视，因此竞争风险为主要的市场风险。针对此风险之对策：为了尽量规避市场风险对项目的影响，应当努力控制经营成本，从而制定出较低的消费价格，利用价格优势进一步提高竞争力，此外，可采取多种经营方式拓宽收入渠道。总之，通过提高自身各个方面的竞争力，保持好爵唱已树立的品牌形象，扬长避短，规避市场风险。3.3筹资风险政策风险、市场