《中建八局管理手册》记录表汇编(终稿).doc

中建八局管理手册中建八局管理手册 记记 录录 表表 汇汇 编编 版版 本：本：Z ZJ JQ Q0 08 8- -Q QG GB B0 00 01 1- -2 20 01 11 1 批准人：批准人： 黄黄 克克 斯斯 2011.06.28 发布发布 2011.07.01 实施实施 1 目目 录录 受控文件清单（R04-01）.7 文件发放记录表（R04-02）.8 制度文件编制（更改）确认流程表（R04-03）.9 拟稿纸（R04-04）.10 收文登记表（R04-05）.11 印章刻发登记表（R04-06）.12 印章使用审批表（R04-07）.13 会议签到表(R04-08).14 记录和档案索引目录（R04-09）.15 资料交接记录（R04-10）.16 记录和档案借阅登记表（R04-11）.17 记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）.18 员工意见/建议及处理台帐（R05-01）.19 境内单项授权委托书（R05-02）.20 境外综合授权委托书（R05-03）.21 境外单项授权委托书(R05-04).23 以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-05/CSCEC-PM-0104).24 以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-06/CSCEC-PM-0105).25 境内综合授权委托书（R05-07）.26 改进计划表 （R05-08）.28 改进事项跟踪记录表 （R05-09）.29 经营报告书（R07-01）.30 项目营销立项评审表（R07-02）.31 项目跟踪信息一览表(R07-03).33 特殊项目营销授权联签（R07-04）.34 顾客关系图谱矩阵图（R07-05）.35 招（议）标文件评审表（R07-06/CSCEC-PM-0203）.36 项目所在地现场情况调查表（R07-07/CSCEC-PM-0202）.39 项目启动令（R07-08/CSCEC-PM-0102）.40 投标文件评审记录(R07-09).41 决策定价会签记录(R07-10).42 投标文件符合性审查表(R07-11).43 工程投标总结表（R07-12/CSCEC-PM-0204）.44 中标情况一览表（R07-13）.45 顾客满意调查表（房建项目）( R07-14).46 2 顾客满意调查表（基础设施项目）(R07-15).47 顾客满意调查表（工业安装项目）(R07-16).48 顾客满意调查表（海外项目）(R07-17).49 顾客满意度调查报告（R07-18）.50 客户服务台帐（R07-19）.51 产品质量跟踪服务信息卡（R07-20）.52 产品质量跟踪服务联系单（R07-21）.53 工程回访记录表（R07-22）.54 工程维修记录（R07-23）.55 工程维修保养记录表（R07-24/CSCEC-PM-1605）.56 顾客投诉处理记录（R07-25）.57 顾客投诉处理满意调查表（R07-26）.58 顾客投诉汇总台帐（R07-27）.59 顾客投诉处理考核表（R07-28）.60 总部职位说明书（R08-01）.61 项目部岗位职务说明书（R08-02/CSCEC-PM-0302）.62 项目部主要管理人员审批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301).63 员工调动或劳动合同解除(终止)移交清单（R08-04）.64 职工培训需求表(R08-05).65 职工年度培训计划表(R08-06).66 职工培训教学计划表(R08-07).67 学员考勤、考试(考核)记录表(R08-08).68 员工外出培训申请表(R08-09).69 职工培训效果跟踪调查表（R08-10）.70 职工培训效果评价表（R08-11）.71 职工培训登记表(R08-12).72 员工满意度调查表（R08-13）.73 员工满意度汇总分析表（R08-14）.74 银行账户开立（变更、撤销）申请表（R09-01）.75 财务印鉴外出使用审批登记表（R09-02）.76 银行票据管理登记薄（R09-03）.77 大额外汇资金调拨和结汇审批表（R09-04）.78 办理工程外经证申请审批表（R09-05）.79 工程保函管理计划表（R09-06/CSCEC-PM-0603）.80 办理工程保函申请审批表（R09-07）.81 项目现金流分析表（R09-08/CSCEC-PM-0602）.82 工程收（付）款计划表(R09-09/CSCEC-PM-0601).83 3 大型机械设备供方评价表（R10-01）.84 机械设备合格供方名录（R10-02）.85 机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）.86 机械设备进场验收计划（R10-04/CSCEC-PM-1301）.87 机械设备台帐（R10-05）.88 大型机械设备动态管理情况（R10-06）.89 机械设备维修/保养记录（R10-07）.90 大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08).91 公司大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告（R10-09）.92 临时设施台帐（R10-10）.93 料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）.94 周转料具台帐（R10-12）.95 办公设施台帐（R10-13）.96 项目部信息及沟通需求识别表（R11-01/CSCECPM1701）.97 项目部信息管理计划编制表(R11-02/CSCECPM1702).99 设计分包联系单（R12-01）.100 设计单位评价记录（R12-02）.101 合格设计单位名录（R12-03）.102 深化设计策划书（R12-04）.103 深化设计输入记录（R12-05）.104 深化设计评审记录（R12-06）.105 深化设计验证记录（R12-07）.106 深化设计确认记录（R12-08）.107 深化设计更改记录（R12-09）.108 科技开发项目申请表（R12-10）.109 在研课题实施情况报告（R12-11）.118 科技开发项目中间检查记录（R12-12）.120 科技开发立项项目验收申请报告（R12-13）.121 科技开发项目验收证书（R12-14）.122 科技推广示范工程申报书（R12-15）.128 科技示范工程实施情况报告（12-16）.132 科技推广示范工程中间检查记录表（R12-17）.134 关于申请“”科技推广示范工程验收的报告（12-18）.135 科技推广示范工程验收证书（R12-19）.136 合同评审记录表（R14-01）.141 合同专用章使用登记台帐（R14-02）.148 分供方合同评审表（R14-03）.149 4 非施工类合同流转审核审批表（R14-04）.150 物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）.151 物资供应商评价表（R15-02）.152 物资合格供应商名录（R15-03）.153 物资采购比价会审表（R15-04/CSCEC-PM-0902）.154 物资管理情况（季度）报表（R15-05）.155 物 资 进 场 记 录（R15-06）.156 物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）.157 原材料试验取样记录（R15-08）.158 物 资 验 收 单（R15-09）.159 物资紧急放行记录（R15-10）.160 物 资 验 证 记 录（R15-11）.161 不合格物资处理记录（R15-12）.162 供应商满意度调查表(R15-13).163 公司供应商满意度调查汇总报告（R15-14）.164 公司综合评价分包商记录表（R16-01）.165 合格分包商名录（R16-02）.166 项目评价分包商计分表（R16-03）/（CSCEC-PM-1004）.167 公司对分包商考核记录表（R16-04）.168 工程施工分包计划表（R16-05/CSCEC-PM-1001）.169 工程施工分包申请表（R16-06）.170 分包商选择综合分析表（R16-07） （CSCEC-PM-1002）.171 工程施工分包商招（议）标台帐（R16-08）.172 工程施工分包招（议）标情况季报（R16-09）.173 分包商登记表（R16-10/CSCEC-PM-1003）.174 项目劳务人员入（退）场登记表(R16-11).175 劳务工人出勤记录（R16-12）.176 项目现场劳动力情况统计表（R16-13）.177 项目分包队伍退场登记表（R16-14）.178 项目分包方满意度调查表(R16-15).179 公司分包方满意度调查报告（R16-16）.180 项目管