XX县农村扶贫开发项目建议书.doc

XX县农村扶贫开发项目建议书XX县扶贫开发办公室二一年一月XX县农村扶贫开发项目建议书目录一、项目综述- 2 -二、项目背景与建设必要性- 3 -（一）项目背景- 3 -（二）项目区概况- 4 -（三）建设的必要性- 5 -（四）建设的有利条件- 7 -三、建设内容及规模- 10 -（一）基础设施- 10 -（二）产业培育- 13 -（三）农户设施- 14 -（四）社会事业- 15 -（五）其它项目- 15 -四、投资估算及资金来源- 16 -（一）项目总投资估算及资金来源- 16 -（二）基础设施项目投资估算及资金来源- 16 -（三）产业培育项目投资估算及资金来源- 21 -（四）农户设施项目投资估算及资金来源- 23 -（五）社会事业项目投资估算及资金来源- 24 -（六）其它项目投资估算及资金来源- 26 -六、建设进度- 26 -(一)2010年进度安排- 27 -(二)2011年进度安排- 27 -七、效益分析- 28 -（一）经济效益显著- 28 -（二）社会效果明显- 30 -（三）发展后劲增强- 30 -八、结论- 30 -附件：- 31 -XX县农村扶贫开发项目建议书一、项目综述 1、项目名称：XX县农村扶贫开发项目 2、建设单位：XX县扶贫开发办公室3、建设地点：XX县滥坝乡高潮村、厂坝村、聚宝村和四面山镇九台村、瓦窑村、山华村。 4、建设内容与规模：基础设施：新建四级水泥公路16公里，新建山重四级泥结石公路18公里，整治山重四级泥结石公路24公里，新建联户路36公里，新建产业区耕作道6公里，建设集中供水点5处（解决3000人安全饮用水问题），整治山坪塘24口，新建灌溉渠16公里，新修抗旱池50口，整理土地1500亩。产业培育：兴建獭兔种兔繁育场1个，培育獭兔标准化养殖示范户300户；集中连片开发4000亩特色水果示范区；发展2000亩酿酒用优质杂交两季高粱项目（含1000亩“芋/粱粱”示范项目）；开展实用技术培训2000人次。农户设施：改造农村特困农户危房80户，改厨200户，改圈厕200户，硬化院坝200户7000平方米，新建户用沼气池1000口。社会事业：改造村小学D级危房300平方米，新建村卫生站6个。其它项目：新建村务活动室6个、村级互助合作社4个。5、建设进度：建设期为2010年至2011年（两年）。6、投资估算及资金来源：XX县农村扶贫开发项目估算投资5085万元，其中：基础设施2424万元，产业培育1745万元，改善农户环境设施615万元，社会事业99万元，其他项目202万元。拟申请国家财政扶贫专项资金1000万元，地方整合涉农资金1976万元，项目区农户投工投劳及自筹2109万元。7、效益评价：XX县农村扶贫开发项目直接覆盖两个乡镇6村、35社、2276户、8364人，涉及5个重点贫困村359户1302人贫困人口。项目实施后，将新增耕地300亩，新增灌溉面积3000亩，解决3000人、3500头大牲畜的安全饮水困难；每年将新增产值4650万元，新增纯收入1860万元，项目区农民人均可以增收2224元。 二、项目背景与建设必要性（一）项目背景根据国务院扶贫办关于做好2009年“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点工作的通知（国开办发200969号）和四川省扶贫办、四川省财政厅关于进一步推进“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点工作的通知（川扶贫办200922号）精神，XX县在省、市扶贫开发办公室的帮助指导下，选择了全县最集中连片的贫困区域（XX县滥坝乡高潮村、厂坝村、聚宝村和四面山镇九台村、瓦窑村、山华村）进行产业扶贫连片开发，项目建设内容充分尊重项目区农民群众意愿，采用参与式方法确定。旨在通过产业扶贫连片开发，帮助四面山镇和滥坝乡沿江片区群众，特别是高潮、厂坝、聚宝、瓦窑和山华5个重点贫困村359户1302个贫困人口早日摆脱贫困。（二）项目区概况XX县位于四川省南部、宜宾市东部，地跨北纬282220285645，东经10457401051433。南北纵距59公里，东西横距15.5公里，幅员面积885.8平方公里，辖4乡、14镇、297个行政村、2032个村民小组、26个居民委员会。2008年末，全县总人口54.4万人，其中农业人口47.1万人，农村劳动力32.3万个。年末耕地面积364515亩(其中田300075亩，土64440亩)，农民人均占有耕地0.773亩(其中田0.637亩/人，土0.136亩/人)。2008年，XX县实现生产总值40.9764亿元，其中第一产业12.7077亿元，第二产业17.0151亿元，第三产业11.2536亿元；农民人均纯收入4203元；全县粮食总产量24.6448万吨，农民人均523公斤；全年生猪出栏53.5447万头，水果产量7.5382万吨；地方财政一般预算收入1.0007亿元。XX县农村扶贫开发项目区位于县城以北长江沿岸的丘陵地区，涉及滥坝乡的高潮、厂坝、聚宝3个行政村和四面山镇的九台、瓦窑、山华3个行政村，项目区有35个社、2276个农户、农业人口8364人，农村劳动力4531人，外出务工1558人。幅员面积14.1平方公里，其中：耕地7647亩（田6375亩、土1272亩），退耕还林920亩，林地2201亩，荒山荒地5300亩。项目区有村级公路33公里，其中硬化的水泥公路只有6公里；有社道19公里，有联户路43公里，770户通电话，555户通有线电视，有户用沼气池645口。项目区有村小学3所，教师16人，学生460人；有简易村卫生室5所，有村务活动室2个。2008年，项目区农作物播种面积11572亩（其中，粮食作物播种面积9632亩），粮食总产量3703吨，人均占有粮食443公斤，全年出栏生猪8180头、出栏小家禽4.555万只，人均肉食品消费量34公斤；全年地区生产总值（GDP）4294万元，人均GDP5100元，农民人均纯收入3134元。（三）建设的必要性 1、是项目区群众脱贫致富的需要搞好扶贫开发是我们党的宗旨所决定的，是社会主义优越性的具体体现。扶贫开发，就是扶持和帮助经济上贫困的地区和农民发展商品生产，改变落后面貌，走共同富裕的道路。XX县农村扶贫开发项目所在区域，是全县最集中连片的贫困区域之一，共有省级重点扶贫开发村5个（滥坝乡的高潮、厂坝、聚宝和四面山镇的瓦窑、山华村），市级扶贫开发村1个。至今还有6个社不通公路，有3000人、3500余头（只）在大牲畜未解决饮水困难，高潮村小学仍为D级危房，村卫生站基本不达标，没有村务活动室，近八成的农户不通有线电视，近七成的农户不通电话，农民人均纯收入仅为3134元，比全县低1069元；人均纯收入低于1196元的贫困人口有359户1302人。实施连片开发产业扶贫项目就是为了扶持和帮助该项目区群众培育稳定的增收产业，尽快改善生产、生活条件，解决贫困人口的温饱问题，并最终使项目区群众的生活达到甚至超过全县的平均水平。2、是促进社会稳定与协调发展的需要扶贫工作历来是党和政府解决贫困问题、促进社会稳定与协调发展的大政策。扶贫开发工作的实施，首先依赖社会稳定的条件，同时又为当前与长远的社会稳定创造新的条件。XX县农村扶贫开发项目所在区域，长期陷于低投入、低速度、低效益、低收入的自我封闭式恶性循环，难以自拔。通过连片开发产业扶贫项目的实施，将获得外部资金、物资、人才、科技、政策诸方面的大力资助，有效驱动项目区和贫困户的经济活力，加快其发展步伐，从而有效缓解并解决区域性贫困问题，消除伴随贫困而存在的不稳定因素，促进县域经济协调、可持续发展。3、是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村，是党中央为统筹城乡发展，有效解决“三农”问题，全面实现小康社会提出的一项重大战略决策。这对发展农村经济、增加农民收入、构建和谐农村具有重大的现实意义和深远的历史影响。但是，本项目所涉及的区域由于受自然环境、基础条件和人口素质等因素的影响，存在基础设施薄弱、产业水平较低、生产方式落后，贫困群众的文化、教育、卫生等条件相对较差等诸多问题，建设新农村困难较多、任务艰巨。因此，在XX县滥坝乡高潮、厂坝、聚宝村和四面山镇九台、瓦窑、山华村实施产业扶贫连片开发项目是必要而且十分紧迫的任务，只有积极主动地把扶贫开发融入新农村建设之中，才能通过扶贫开发工作的有效开展，推动项目区与其他地区一道共同建设社会主义新农村。（四）建设的有利条件 1、各级党政高度重视，部门配合协调密切产业扶贫连片开发既是财政资金整合新机制的探索与创新，又是贫困地区加快推进社会主义新农村建设的有效途径。县委、县政府高度重视，多次召开相关部门负责人会议，专门安排部署产业扶贫连片开发工作，明确各级各部门工作职责和具体任务，并在县财政十分困难的情况下，积极解决配套资金和工作经费，全力保障产业扶贫连片开发项目能够在江安成功实施。县级各相关部门郑重承诺，在整合配套资金、项目规划设计、组织实施、技术指导等方面给予全力支持。项目区所在乡镇党委、政府决心大，信心足，组织乡镇干部多次深入项目村、社、户了解情况，落实项目，并表示将千方百计采取有效措施，确保产业扶贫连片开发项目在本乡镇成功实施。2、群众脱贫愿望迫切，参与意愿氛围浓厚江安产业扶贫连片开发项目区是全县最集中连片的贫困区域之一，贫困人口相对集中，贫困发生率高于全县平均水平，基础设施建设和社会事业发展相对滞后，产业未能得到有效扶持，持续发展后劲不足。虽然多数贫困户温饱问题基本解决，但仍处于越温边缘，产业基础不稳使得部分刚刚越过温饱线的贫困户又因各种原因重新返贫。因此，项目区农户，特别是贫困农户急切盼望在生产、生活条件方面得到真正改善，在产业发展上得到大力扶持，从根本上解决持续发展、持续增收的问题。在组织开展产业扶贫连片开发项目规划过程中，项目区广大农民群众群情激奋，发展愿望十分强烈，涌跃参与项目建设规划，并纷纷表示要在政府扶持下，积极投工投劳，集资筹资，用实际行动建设自己的家园。3、产业培育前景广阔，连片开发优势明显优质獭兔产业强劲增长。位于XX县四面山镇的三江獭兔养殖协会成立于2005年11月，是一家以三江獭兔养殖场为主体、以獭兔养殖户为会员，集技术服务、培训咨询、市场营销为一体的农村专业合作组织。2006年11月，“三江獭兔”商标经国家工商总局批准注册。2007年“三江獭兔养殖协会”获省委农工办“省级示范专合组织”称号，被评为宜宾市“示范农村专合组织”。协会以“专合社+农户”的形式发展獭兔产业，在獭兔养殖中推行“六统一”，即统一兔种、统一笼舍设计、统一饲养管理、统一饲料配方、统一宰杀、统一销售。“六统一”既保证了产品质量，又降低了会员风险，确保了会员利益，同时为买方提供了稳定货源和购买便利。目前，该协会已发展会员280多户，年出栏优质商品獭兔30余万只，年产值近2000万元，年利润800余万元。特色水果产业初具规模。XX县位于四川盆地南麓，地处长江上游河谷丘陵地带，是“长江柑桔带”双A级重点县、农业部“948”项目实施县和柑桔良种苗木繁育基地、全国无公害农产品（甜橙）生产示范基地县，2009年12月被省政府确定为“现代农业产业基地（柑桔）50强县”。县委、县政府高度重视特色水果产业发展，把它作为农村产业结构调整的促进农民增收的有效途径。依托土地开发、高标准农田建设和柑桔良种苗木繁育基地，推进特色水果产业结构优化与品种改良，全县水果生产面积达12万多亩，水果年产量8.1万吨，总产值近亿元。水果产业已成为农民脱贫致富的重要经济来源。酿酒专用粮需求不断增加。近年来，江安酒类产业发展迅速，目前，全县有酒类生产企业43家，窖池3144口，以华夏酒业、故宫酒业为代表的规模以上酒类生产企业7家。2008年，全县白酒产量2.1万吨，在全市十区县中排名第二位。根据四川省加快打造“中国白酒金三角”的发展战略，位于“金三角”中心区域的XX县提出发挥酒类资源优势，加快白酒产业发展，全力打造“川南酒乡”，积极融入“中国白酒金三角”。酿酒产业的迅速发展，加速了酿酒专用粮需求的不断增加。酿酒专用高粱产业迅速发展壮大，成为我县农业产业的重要支柱。特别是XX县潜心研究、省内外示范推广的杂交高粱蓄留再生高粱专利技术，经过近4年的摸索发展，现已形成全县旱地专用粮生产的重点产业之一。2009年，全县种植优质杂交两季高粱2.52万亩，两季生产高粱19600吨，产值6272万元，为全县农民人均增收82元。三、建设内容及规模围绕扶贫开发这一主题，瞄准贫困村、贫困户，以解决贫困群体衣食住行需要确定建设项目，突出特色产业发展、强化基础设施建设、提高公共服务水平、努力促进片区经济发展，实现整村推进、连片开发、产业扶贫建设目标。（一）基础设施1、交通项目：新建4米宽四级水泥公路16公里，新建山重四级泥结石公路18公里，整治山重四级泥结石公路24公里，新建0.8米宽的联户路36公里，产业区耕作道6公里。表1：交通项目建设内容及规模序号乡镇村建设地点建设性质单位建设规模合计一村道硬化（宽4.0米,厚0.2米,路面硬化） 硬化公里16.0 1九台村九柱房至九台村包包田硬化公里3.5 2山华村狮子沟至九台村九柱房硬化公里3.5 3瓦窑村狮子山至瓦窑村槽房头硬化公里3.0 4滥坝经高潮村至瓦窑村狮子山硬化公里3.0 5厂坝村高石坎至聚宝村麻柳田硬化公里3.0 二新建社道（山重四级泥结石公路） 新建公里18.0 (一)滥坝乡小计新建公里7.51高潮村福龙嘴-江岩新建公里3.0 3.0 2厂坝村高石坎-合口丘新建公里2.5 2.5 3聚宝村麻柳田-白虎山新建公里2.02.0 (二)四面山镇小计新建公里10.5 4九台村九台山-白鹤林新建公里2.0 4.0 小弯子-大山上新建公里1.0 青龙弯-金龙村新建公里1.0 5瓦窑村太阳湾-老屋基新建公里3.0 4.0 柴山组张兴伯-铜锣弯新建公里1.0 6山华村黄泥田-青龙咀新建公里2.5 2.5 三整治社道（填坑补缺,修边沟,卡片石,铺碎石） 整治公里24.0 (一)滥坝乡小计整治公里12.51高潮村村内整治公里52厂坝村村内整治公里53聚宝村村内整治公里2.5(二)四面山镇小计整治公里11.54九台村村内整治公里25瓦窑村村内整治公里4.56山华村村内整治公里5四、新建联户路（宽0.8米,厚0.1米,路面硬化）新建公里36.0(一)滥坝乡小计新建公里181高潮村村内新建公里62厂坝村村内新建公里73聚宝村村内新建公里5(二)四面山镇小计 新建公里184九台村村内新建公里65瓦窑村村内新建公里66山华村村内新建公里6五产业区耕作道(宽0.8米,厚0.1米,路面硬化)新建公里6(一)滥坝乡小计新建公里31高潮村村内新建公里12厂坝村村内新建公里13聚宝村村内新建公里1(二)四面山镇小计 新建公里34九台村村内新建公里15瓦窑村村内新建公里16山华村村内新建公里12、水利项目：建设集中供水点5处，解决3000人、3500头牲畜的安全用水问题；整治山坪塘24口，在产业培育区新建灌溉渠16公里，新修抗旱池50口。表2：集中供水项目建设内容及规模乡镇村名建设地点解决安全用水人数解决安全用水牲畜头数合 计5处30003500滥 坝 乡厂坝村厂坝中心村600700滥 坝 乡聚宝村聚宝村小学校600700四面山镇九台村九台中心村600700四面山镇瓦窑村红花田组高山600700四面山镇山华村山华中心村600700表3：水利设施项目建设内容及规模建设内容单位合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华整治山坪塘口24444444新建灌溉渠公里161.50252.55新修抗旱池口5010888883、国土整治：集中连片整理土地1500亩，其中：滥坝乡厂坝村500亩，四面山镇九台村200亩，四面山镇瓦窑村800亩。（二）产业培育1、獭兔养殖项目以三江獭兔养殖场为龙头，兴建獭兔种兔繁育场1个，培育獭兔标准化养殖示范户300户，按照户均拥有标准化笼位300个、饲养基础母兔60只的建设标准，引进优质种兔1.8万只，建兔笼9万个，并配套建设相应的防疫设施。表4：獭兔养殖项目建设内容及规模项目名称合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华种兔繁育场（个）1 1示范户(户）3005050505050502、特色水果项目通过集中开展土地整理，连片开发4000亩特色水果示范区。表5：特色水果项目建设内容及规模合计(亩）滥 坝 乡(亩）四面山镇(亩）高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华4000 60060060060010006003、酿酒专用粮项目依托华夏酒业、故宫酒业等酒类生产企业，在四面山和滥坝沿江扶贫连片开发的6个行政村规划发展2000亩酿酒用优质杂交两季高粱项目，其中建设1000亩“芋/粱粱”示范项目。表6：酿酒专用粮食项目建设内容及规模乡镇村田面积(亩）土面积(亩)田坎面积(按5：1折)土、田坎面积合计优质两季高粱(亩)面积其中：芋/粱/粱滥坝乡高潮1609165322487500250厂坝1100309220529400200聚宝960180192372300150四面山镇九台780370156526200100瓦窑1305203261464400200山华62145124169200100合计6村6375127212752547200010004、实用技术培训：开展实用技术培训，提升农村劳动力种植、养殖技能，规划培训2000人次。表7：实用技术培训项目建设内容及规模项目名称合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华实用技术培训(人次）2000400300300300400300（三）农户设施改造农村特困农户危房80户，改厨200户，改圈厕200户，硬化院坝200户7000平方米，新建户用沼气池1000口。表8：人居环境项目建设内容及规模项目名称单位合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华农房改造户80 151015101515改厨户200 304030403030改圈厕户200 304030403030建院坝户200 304030403030建沼气池口1000 200150150150200150（四）社会事业1、教育项目：改造高潮村小学D级危房300平方米，并配置教学设备等设施。2、卫生项目：新建村卫生站6个共360平方米，购置医疗设备6套，培训医务人员20人。表9：社会事业项目建设内容及规模项目名称单位合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华改造村小学平方米300 300购置教学设备套1 1新建村卫生站平方米360 606060606060购置医疗设备套6 111111培训医务人员人12 222222（五）其它项目新建村务活动室6个，新建村级互助合作社4个。表10：村务活动室和互助合作社建设内容及规模项目名称单位合计滥 坝 乡四面山镇高潮厂坝聚宝九台瓦窑山华村务活动室个6 111111互助合作社个4 101110四、投资估算及资金来源 （一）项目总投资估算及资金来源1、项目总投资估算XX县农村扶贫开发项目总投资5085万元，其中：基础设施2424万元，占项目总投资的47.7%；产业培育1745万元，占项目总投资的34.3%；改善农户环境615万元，占项目总投资的12.1%；社会事业99万元，占项目总投资的1.9%；其他项目202万元，占项目总投资的4.0%。2、资金来源XX县农村扶贫开发项目总投入5085万元，其中：财政扶贫资金1000万元，占项目总投入的19.67%；地方整合涉农资金1976万元，占项目总投入的38.86%；农户投工投劳及自筹2109万元，占项目总投入的41.47%。（二）基础设施项目投资估算及资金来源1、基础设施项目投资估算XX县农村扶贫开发项目基础设施投资2424万元，其中：村道硬化：新建四级水泥路16公里，投资720万元；新建社道：新建山重四级泥结石路18公里，投资270万元；整治社道：整治山重四级泥结石路24公里，投资288万元；新建联户路36公里，投资86.4万元；新建产业区耕作道6公里，投资14.4万元；新建5个集中供水工程，投资180万元；整治山坪塘24口，投资108万元；新建产业区灌溉渠16公里，投资232万元；新修100M3/口产业区抗旱池50口，投资75万元；国土整治1500亩，投资450万元。单位投资估算分别如表11-表19：表11：硬化1公里水泥公路投资估算表序号建设内容单位单价（元)数量金额(万元)备注一路面工程1、建设标准：宽4.0米,厚0.2米,路面硬化。2、此估算表未包括路基、桥梁和勘测设计费及土地占用费。1基层片石M3409003.6002中石M3504502.2503面层碎石M3604502.7004人工费工日402601.040二函洞160CM圆管涵条石道240051.200三边沟、压实费及其它1边沟工程M812000.9602压实费及其它M810000.800四硬化路面M336090032.40合计硬化1公里水泥路45.0 表12：新建1公里泥结石公路投资估算表序号建设内容单位单价（元)数量金额(万元)备注一路基工程1、建设标准：山重四级泥结石路。2、此估算表未包括桥梁和勘测设计费及土地占用费。1土方开挖M3936003.240 2石方开挖M3246001.440 3土方夯填M3812000.960 二路面工程1基层片石M3406002.400 2中石M3503001.500 3面层碎石M3603001.800 4人工费工日401800.720 三函洞160CM圆管涵条石道240051.200 四边沟、压实费及其它1边沟工程M812000.960 2压实费及其它M810000.800 合计新建1公里泥结石公路15.0 表13：整治1公里泥结石公路投资估算表序号建设内容单位单价（元)数量金额(万元)备注一路基工程1、建设标准：山重四级泥结石路。2、本估算表未包括桥涵、勘测设计及土地占用费。1路基整形M3824001.920 二路面工程1基层片石M3404001.600 2中石M3502001.000 3面层碎石M3602001.200 4人工费工日401200.480 三边沟、压实费及其它1边沟工程M812000.960 2压实费及其它M810000.800 合计整治1公里泥结石公路8.0 表14：新建1公里联户路（或耕作道）投资估算表序号建设内容单位单价（元)数量金额(万元)一路基工程1土方开挖M392000.180 2土方夯填M381200.096 二路面工程0.000 1硬化路面M32101002.100 合计新建1公里联户路2.4 表15：600人泵站集中供水项目典型工程投资估算表序号工程项目单位数量单价(元)合计(万元)合 计36.0 一 钻井部分3.820 1钻井进尺m402100.840 2机房m2208001.600 3设备及安装台套1120001.200 4电线m60030.180 二水处理及上水管道部分16.816 1土方开挖m318090.162 2石方开挖m360240.144 3现浇砼m3902402.160 4浆砌条石m32002104.200 5上水管75m700352.450 6二氧化氯发生器台套1410004.100 7水池配件套1200002.000 8管理房m2208001.600 三管网部分15.382 1土方开挖m3380 90.342 2石方开挖m3110 240.264 3110UVPC管安装m600 684.080 475UVPC管安装m680 322.176 563UVPC管安装m900 282.520 625UVPC管安装m5000 126.000 表16：整治1口山坪塘单位投资估算表序号建设内容或材料单位单价（元）工程量投资额（元）1挖淤泥、流沙立方米1610016002土方开挖立方米940036003土方回填立方米1440056004整治塘坎米3010030005M10浆砌条石立方米24080192006C23砼风浪板立方米36030108007引水渠米101201200合计整治山平塘1口口45000表17：新建1公里产业区灌溉渠单位投资估算表序号建设内容或材料单位单价（元）工程量投资额（万元）1挖土方工程立方米910000.900 2挖石方工程立方米241800.432 3土方回填立方米1410001.400 4浆砌条石立方米2403608.640 5C15砼底子立方米2601203.120 合计新建1公里水渠公里114.5表18：新修100立方米/口抗旱池单位投资估算表序号建设内容或材料单位单价（元）工程量投资额（元）1挖基础土方立方米121600.192 2土方回填立方米14200.028 3砌砖立方米210400.840 4C15砼底子立方米260130.338 5M10砂浆抹面平方米81240.099 合计100M3抗旱池单位投资口1.5 表19：土地整理项目单位投资估算表序号建设内容或材料单位单价（元）工程量投资额（万元）1挖土方立方米91200.1082爆破石方立方米21500.1053沟、池、凼建设立方米15030.0454耕作道建设米20200.040 合计整理土地1亩投资额亩0.30 2、基础设施项目资金来源XX县农村扶贫开发项目基础设施共需投入资金2424万元，其中：财政扶贫资金228万元，占项目总投入的9.41%；地方整合涉农资金1312万元，占项目总投入的54.13%；农户投工投劳及自筹884万元，占项目总投入的36.46%。（三）产业培育项目投资估算及资金来源1、产业培育项目投资估算XX县农村扶贫开发项目产业培育估算投资1745万元，其中：獭兔养殖项目估算投资945万元，其中：獭兔种兔繁育场估算投资45万元；獭兔养殖示范户每户估算投资3万元，发展300户计900万元。单位投资估算如表20-表21：表20：獭兔种兔繁育场投资估算表序号投资内容单位单价(元)数量投资额（万元）1种兔只1505007.5002标准化笼位个40300012.0003标准化兔舍平方米25060015.0004防疫设施（消毒室、沼气池等）1.5005办公生活用房平方米4001506.0006兔场硬化、绿化2.0007购置防疫设备1.000合计45.0表21：獭兔养殖示范户投资估算表序号投资内容单位单价(元)数量投资额（万元）1种兔只100600.6002标准化笼位个403001.2003标准化兔舍平方米200501.0004防疫设施0.200合计3.0特色水果产业化项目估算投资为1600元/亩，集中连片开发特色水果4000亩，估算投资640万元。表22：特色水果产业化项目单位投资估算表序号投资内容单位投资额（元）一单位建设投资（元/亩）13501购苗3002爆窝4803种植2004施底肥2705浇灌及维护100二单位生产费用（元/亩）2501施肥费1202农药费1003水电费104管护及技术指导费20三单位投资合计（元/亩）1600酿酒专用粮食产业化项目，估算投资120万元。其中，规划建设2000亩酿酒用优质杂交两季高粱项目，投资90万元；建设1000亩“芋/粱粱”示范项目，投资30万元。表22：酿酒专用粮食产业化项目单位投资估算表序号投资内容两季杂交高粱增产项目“芋/粱粱”增产项目1种子（元/亩）1501002生物药肥（元/亩）120503无公害统防统治（元/亩）80804技术服务费（元/亩）50505产业化（元/亩）50206单位投资（元/亩）450300实用技术培训，规划培训2000人次，按200元/人次估算，投资40万元。2、产业培育项目资金来源XX县农村扶贫开发项目产业培育共需投入资金1745万元，其中：财政扶贫资金620万元，占项目总投入的35.53%；地方整合涉农资金285万元，占项目总投入的16.33%；农户投工投劳及自筹840万元，占项目总投入的48.14%。（四）农户设施项目投资估算及资金来源1、农户设施项目投资估算XX县农村扶贫开发项目改善农户设施投资615万元，其中：改造农户危房80户，每户按1.5万元估算，投资120万元；改厨200户，每户按2000元估算，投资40万元；改圈厕200户，每户按3000元估算，投资60万元；院坝硬化200户，每户按1000元估算，投资20万元；新建户用沼气池1000口，每户3750元，投资375万元。表23：新建户用沼气池单位投资估算表序号材料数量单价二次转运费金额1水泥16包20元/包3元/包368元2红砖1000匹0.3元/匹0.03元/匹330元3中砂2.5吨30元/吨15元/吨112.5元4石子2.5吨38元/吨15元/吨132.5元5玻纹进料管1节35元/节35元6玻璃钢池盖1件1000元/个20元/件1020元7挖池基1个600元/个600元8打杂工4个工70元/个包生活280元9技工6个工80元/个包生活480元10配套燃气灶具等（包括气饭宝）1套392元/套392元11每户投资3750元2、农户设施项目资金来源XX县农村扶贫开发项目改善农户设施共需投入资金615万元，其中：财政扶贫资金92万元，占项目总投入的14.96%；地方整合涉农资金150万元，占项目总投入的24.39%；农户投工投劳及自筹373万元，占项目总投入的60.65%。（五）社会事业项目投资估算及资金来源1、社会事业项目投资估算XX县农村扶贫开发项目社会事业投资99万元，其中：改造村小学D级危房300平方米，每平方米按1118元估算，投资33.54万元，必要的装饰装修和配置教学设备等11.46万元，共计投资45万元。新建村级卫生站6个360平方米，每平方米按1118元估算，投资40.248万元，必要的装饰装修、配置医疗设备和培训医务人员等投资13.752万元，共计投资54万元。表24：100平方米框架结构房屋造价估算表序号项目单位数量单价(元)金额(元)备注一直接费元85460 1材料费元64282 1.1至1.11项之和1.1钢材t3.5420014700 1.2木材m3424009600 1.3水泥t2051010200 1.4标准砖千块152403600 1.5生石灰t1.2200240 1.6砂m3110808800 1.7砾(碎)石m3401004000 1.8玻璃m2402108400 1.9油毡m2110202200 1.1沥青t0.621001260 1.11其它材料元1282 1项的2%2机械费元1993 1项的3.1%3人工费元12856 1项的20%4其它直接费元4653 (1+2+3)的5.88%5包干费元1676 (1+2+3+4)的2%二间接费元14344 (1+2+3+4)的17.12%三设计费m2100121200 四审图费m21005500 五工程质量监理费m2100121200 六计划利润元5865 (1+2+3+4)的7%七税金元3252 (一、二、三项之和)的3.22%八100平方米造价元111821 一至七项之和2、社会事业项目资金来源XX县农村扶贫开发项目改善农户环境共需投入资金99万元，全部由地方整合涉农资金解决。（六）其它项目投资估算及资金来源1、其它项目投资估算XX县农村扶贫开发项目其它建设投资202万元，其中：新建村务活动室6个，每个按15万元估算，投资90万元；新建村级互助合作社4个，每个按18万元估算，投资72万元；实施扶贫开发项目管理费40万元。2、其它项目资金来源XX县农村扶贫开发项目其它建设共需投入资金202万元，其中：财政扶贫资金60万元，占项目总投入的29.70%；地方整合涉农资金130万元，占项目总投入的64.36%；农户投工投劳及自筹12万元，占项目总投入的5.94%。六、建设进度XX县农村扶贫开发项目拟从2010年1月开始实施，2011年12月结束，规划建设时间为2年。(一)2010年进度安排整合资金2676万元，重点搞好以下项目建设：1、交通建设：硬化四级水泥公路8公里，新建山重四级泥结石公路9公里，整治泥结石公路12公里，新建联户路36公里，修建产业区耕作道6公里。2、人畜饮水：建设集中供水点3处，解决1800人、2000头牲畜的安全饮水问题。 3、水利设施：整治山坪塘24口，新建产业区灌溉渠16公里，建设产业区抗旱池50口。4、产业培育：发展獭兔种兔繁育场1个，培育150户獭兔标准化养殖示范户；发展1000亩酿酒专用优质杂交两季高粱（含500亩“芋/粱粱”示范项目），连接片开发特色水果2000亩；开展实用技术培训1000人次。5、农户设施建设：为40户特困户进行危房改造，改厨100户，改圈厕100户，硬化院坝100户，建沼气池600口。6、社会事业：改造村小学D级危房300平方米，新建村卫生站3个180平方米。7、其它项目：新建村务活动室3个，新建村级互助合作社2个。(二)2011年进度安排整合资金2409万元，重点搞好以下项目建设：1、交通建设：硬化四级水泥公路8公里，新建山重四级泥结石公路9公里，整治泥结石公路12公里。2、人畜饮水：建设集中供水点2处，解决1200人、1500头牲畜的安全饮水问题。 3、产业培育：培育150户獭兔标准化养殖示范户；发展1000亩酿酒专用优质杂交两季高粱（含500亩“芋/粱粱”示范项目），连片开发特色水果2000亩；开展实用技术培训1000人次。4、农户设施建设：为40户特困户进行危房改造，改厨100户，改圈厕100户，硬化院坝100户，建沼气池400口。5、社会事业：新建村卫生站3个180平方米。6、其它项目：新建村务活动室3个，新建村级互助合作社2个。七、效益分析（一）经济效益显著通过该项目产业培育的实施，可以帮助项目区农户建立起稳定的产业化增收项目。项目达产后，每年可以新增产值4650万元，新增纯收入1860万元，项目区农民人均增收2224元，从而彻底解决355户、1302人贫困人口的温饱问题，并实现稳定脱贫。1、獭兔养殖项目：发展种兔繁育场1个，年可出栏优质种兔和商品兔1.1万只，预计新增产值110余万元，新增利润30余万元；培育獭