HSE考核清单.docx

一份HSE考核清单 | 拿走不谢 2016-03-18 安全微课堂 安全微课堂 安全微课堂 微信号 hsevclass功能介绍 接地气的安全知识公号，聚人气的安全文化社群。安全微课堂，在线培训|招聘求职|咨询答疑|创业合伙|广告招商，一号打尽！安全微课堂接地气的安全知识公号 聚人气的安全文化社群 在线培训 | 招聘求职| 咨询答疑| 创业合伙| 广告招商要素名考核项目考核标准一、领导和承诺、方针和目标(扣分上限15分)领导责任1、建立HSE目标和控制指标，并分解到部门和单位。没有建立目标、指标扣5分；没有分解到位，一个部门(单位)扣1分。2、二级单位、基层单位领导干部清楚本岗位HSE责任制、本单位的主要HSE风险和控制措施。一人次不清楚扣0.5分。3、二级单位行政正职主持召开HSE委员会会议，有议定事项、有落实。未按规定召开，一次扣2分；无议定事项或议定事项不落实，一次扣1分。4、单位领导明确有HSE联系点，按规定履行HSE监督检查(观察)、参加联系点HSE活动。不到位，一人次扣1分。5、制定并落实领导干部带班制度。没有建立制度扣5分，没有按规定履行带班职责，一人次扣1分。6、按规定落实安全生产费用和HSE奖励资金。一项不落实或落实不到位扣5分。(微信号：hse123_com)7、本单位安全生产达标等级在二级以上。不达标扣10分。二、机构、职责、资源和文件控制(扣分上限10分)组织机构与职责 8、HSE机构健全、按要求配齐专(兼)HSE管理人员。HSE机构不健全扣10分，HSE部门和基层单位HSE管理人员未按规定配备到位，缺一人扣2分。9、各级、各部门HSE责任制健全，责任履行到位。未做到一岗一责扣5分；责任履行不到位，一个部门或岗位扣1分。10、生产岗位定编定员符合集团公司和油田要求。一个岗位不符合扣1分。HSE培训教育11、全员HSE技能达标，持证上岗。单位员工HSE技能达标率达不到90%，每低一个百分点扣1分。12、领导干部、特殊作业人员持证上岗和复审率、新入厂和转岗人员HSE教育培训率达到100%。一人不落实扣3分。13、基层单位正职主持召开基层单位HSE领导小组会议，会议有问题分析和整改措施。未按规定召开，一次扣2分；无问题分析或整改措施不落实，一次扣1分。14、基层单位HSE活动覆盖全员，活动的时间和内容符合要求。HSE观察结果的沟通与交流纳入了基层单位HSE活动。月度未覆盖全员扣2分，时间和内容不符合要求，一次扣1分。15、员工掌握本岗位应知应会的知识和技能。抽查员工对HSE技能达标教材和岗位操作规程的掌握情况，一人次不熟悉扣0.5分。文件控制与信息交流16、二级单位和基层单位按要求建立了HSE体系文件并有效运行，记录完善。一个层次未建立扣5分；未有效运行，一个要素扣0.5分。17、设备、工艺操作规程健全。缺一项扣1分；不符合，一项扣0.5分。18、按要求及时、准确上报(传)HSE信息。不上报或不及时，一项扣0.5分；HSE管理信息系统未按要求运行，一个模块扣0.5分。19、按照HSE体系运行要求建立记录，记录真实。HSE记录缺项和弄虚作假，一项扣1分。20、二级单位按要求召开了HSE月度例会。一次未召开扣2分；一次未按要求召开扣1分。要素名考核项目考核标准三、风险管理与隐患治理(扣分上限10分)21、按要求组织开展定期危害识别和风险评价(隐患排查)。员工一人不掌握危害识别方法，扣0.5分；不按要求组织定期危害识别，扣1分；中等以上的危害无削减措施或措施落实不到位，一项扣0.5分。22、按规定开展HSE评价和隐患治理。新、改、扩建项目未按要求开展安全预评价、环境影响评价、职业卫生评价，一个项目扣3分；重点要害部位未按要求开展现状安全评价(估)，一个扣2分，现状安全评价未开展员工HSE意识和技能评价，一个部位扣1分。集团公司级、油田级、厂处级隐患治理项目，一项未落实“四定”方案，扣1分；一项未按要求完成扣2分。23、高风险施工作业项目按要求在施工作业前开展危害识别，编制批准具有针对性的作业计划书。一个项目未按要求编制扣2分，不符合要求扣1分。四、承包商管理(扣分上限10分)承包商监管24、按规定选择合格承包商，并签订HSE协议。选择不具备资质的承包商，一个项目扣5分；未签订HSE协议，一个项目扣3分。(微信号：hse123_com)25、开工前按规定办理了开工许可证。未办理开工许可证开工的，一个项目扣5分；没有按规定确认开工安全生产条件签发开工许可证的，一个项目扣3分。26、按规定对承包商进行监督检查。检查频次达不到要求，一个层次一次扣0.5分；没有下发整改通知单和整改反馈结果的，一次扣0.5分。27、按规定落实承包商HSE过程绩效管理。未开展承包商项目绩效评价，一个项目扣2分；未将承包商的事故、违章及隐患、项目业绩评价结果纳入承包商绩效考核的，扣3分；未按要求落实承包商“红黄牌”处罚的，一个扣5分。五、装置(项目)设计和建设(扣分上限5分)28、项目的可行性研究和项目设计中应有HSE专篇，专篇应符合规范、满足项目预评价要求。没有HSE专篇的，一个项目扣2分；专篇不符合规范、不能满足项目预评价要求，一个项目扣1分。29、项目(装置)建设应明确HSE措施，必要时应编制HSE计划书。没有明确HSE措施或编写HSE计划书的，一个项目扣2分；HSE措施不落实，一项扣0.5分。 30、项目(装置)建设应做到HSE设施与主体工程同时施工。没有同时施工的，一个项目扣2分。 31、项目(装置)的试运行应有方案，HSE设施、员工操作技能、制度规程、特种设备和应急预案等具备开工条件。没有方案，一个项目扣2分；一项不具备开工条件扣0.5分。六、运行控制(扣分上限25分)重点要害部位、关键装置32、每半年对局、厂两级重点要害部位、关键装置进行一次全面安全监督检查，并形成安全检查技术报告，按规定上报备案。未检查，一次扣1分；未上报备案，一次扣1分。设备与设施特种设备33、按规定进行了特种设备注册、检验、使用。特种设备没有注册，一台扣5分；没有按期检验，一台扣1分。HSE设施34、按要求开展重点要害部位、关键装置、高风险施工作业队种现场安全标准化创建。没有建立达标标准，一处扣2分；没有开展创建的，一处扣1分。35、HSE标志标识、HSE设备/设施、应急设施配备符合标准和规范要求。配备不符合标准，一项扣1分。36、不得擅自拆除、停运HSE设施。发现一处扣5分。消防管理37、按要求建立专职或义务消防组织，明确了职责和要求。未建立消防组织的扣1分；没有明确职责的扣0.5分。38、重点要害部位和关键生产装置按规定实现了消防达标。未实现达标的，一个扣2分。变更管理 39、HSE管理人员、特种作业人员、工艺、设备等执行了变更管理程序，风险削减/控制措施落实到位。未按规定变更，一项扣2分；风险削减/控制措施落实不到位，一项扣1分。六、运行控制(扣分上限25分)HSE观察40、二级单位建立了HSE观察制度。没有制度的扣5分。41、基层单位HSE领导小组、基层带班干部和员工按规定进行了HSE观察。基层单位HSE领导小组未制订计划或每半年未对工艺操作规程进行一轮观察的，扣5分、基层单位带班干部没有按规定履行HSE观察的，一人次扣1分。员工没有按要求开展观察的，一人次扣0.5分。42、各级对HSE观察结果进行了分析、通报和交流。抽查一个层次分析、通报、交流不到位，扣1分。七想七不干43、开展班前危害识别，落实“七想七不干”工作要求。一次未落实扣1分。许可作业管理44、按规定程序办理了特殊作业许可证。未办理许可证作业的，一次扣5分；不到现场确认措施的，一次扣3分；作业许可证未在现场展示，一次扣0.5分。45、现场安全监护到位，并进行了HSE观察。监护人不在现场或没有进行过程观察，一次扣2分；没有填写HSE观察卡，一次扣1分。专项管理职业健康管理46、职业危害告知率、接触职业病危害因素新员工培训合格率100%。达不到，一人扣1分；对职业禁忌者不按规定调离原职业危害作业岗位，一人次扣3分。47、职业健康检查率、职业病危害因素监测率、监测点合格率、职业卫生“三同时”执行率达到考核要求。不达标，一项次(人次)未达到扣1分；一处职业病危害因素强度或浓度超标扣0.5分。48、职业卫生档案、职业健康监护档案、教育培训档案、防护用品发放登记档案齐全。不齐全，一项次(人次)未达到扣0.5分。49、可能发生急性职业危害的场所，按规定配备报警或检测、联锁装置、冲洗与防护设施、急救用品与危害告知标识。未做到，一处扣1分。50、按规定配备、使用劳动防护用品。未按规定配备、使用，一人次扣0.5分；采购或配发无安全标志的特种劳动防护用品的一次扣2分；采购计划未经安全环保监察处确认的一次扣0.5分。危险品管理51、生产、储存、使用剧毒化学品的单位应对生产、储存装置安全评价每年一次，生产、储存、使用其它化学品的单位应对生产、储存装置安全评价每2年一次。未按要求进行安全评价的，一次扣2分。52、爆炸物、剧(高)毒物品管理应严格遵守“五双”制度。“五双”制度不落实，一项扣3分。53、危险物品的生产、储存、使用场所，按标准设置了防护设施、配备监测仪器和人员防护用品用具；危险物品(84、85、放射源等)使用场所设置警示标志、中文警示说明、区域警戒线、紧急疏散通道、风向标等安全标示和指示。未达到，一项扣1分。环保管理54、环保设施运转正常，污染物达标排放。环保设施未按规定运行，一台扣3分；污染物超标排放，一项扣1分。55、污染物总量控制满足排污许可证的要求。一项达不到要求，扣1分。56、按规定开展清洁生产审核，清洁生产水平达到集团公司要求。未开展审核，一个基层单位扣1分；单位清洁生产水平达不到集团公司要求，扣2分。57、环境应急(危机应对)预案健全，并开展演练。预案不健全，一个扣2分；未演练，缺一次扣1分。58、无环境违法行为。一次违法行为扣5分。59、环境保护行为符合油田许可管理规定。一次不符合扣3分。(微信号：hse123_com)交通安全管理60、驾驶员持企内准驾证驾驶企内车辆。无准驾证驾驶企内车辆，一人扣5分。61、驾驶员月度安全例会按规定召开，做到时间、地点、人员、内容、考核五落实。一个月未召开扣2分；一人次未受到教育，扣0.5分；教育内容不符合要求、每季度未开展考核，一项扣1分。要素名考核项目考核标准六、运行控制(扣分上限25分)专项管理交通安全管理62、按规定落实驾驶员、车辆、道路、特殊任务四项风险评估。缺一项/次扣1分,评估结果不真实，一项/次扣0.5分。 63、特殊(客运、危运、工程施工)车辆监控措施到位。一车次不到位扣1分；长途车辆未按规定审批，一车次扣1分。节日非值班车辆未执行三交一封一定，一车次扣1分。井控管理64、井控组织、制度和井控操作规程健全。无井控组织机构扣3分；无井控技术实施细则扣3分；无井控操作规程扣3分。65、井控设计、管理、操作人员持证上岗。未持证上岗，一人扣5分。66、井控有设计、有审批，现场井控设备、材料配备达到设计要求，安装达到标准要求。无设计、无审批，一项扣5分；设备、材料配备、安装未达到要求，一项扣1分。七、应急管理与公共安全(扣分上限5分)应急管理67、针对本单位主要风险编制有总预案和专项预案，预案编制的形式和内容符合规范要求。缺一个预案扣3分；一项不符合要求扣1分。68、应急组织机构、应急队伍和应急资源保障到位。一项不落实扣2分。(微信号：hse123_com)69、二级单位每半年、基层每季度开展一次现场演练。缺一次扣2分。(微信号：hse123_com)公共安全70、境外项目按要求开展公共安全风险评估。未按要求开展和上报一次扣5分。71、境外施工人员外出前员工HSE技能公共安全科目应考核合格。出境人员考核不合格，一人次扣1分。72、境外项目部编制境外公共安全应急预案，上报油田主管部门审查备案，并定期组织演练。无境外公共安全应急预案或未上报备案，一项扣2分；境外公共安全应急预案达不到要求或未及时修订上报备案，一项扣1分；未上报备案，一项扣1分；未定期组织演练，一项扣1分。73、境外项目部按要求上报HSE信息(周报、月报、人员出境报告)。HSE信息不上报，一次扣1分；上报不及时，一次扣0.5分。八、检查和监测(扣分上限10分)检查与监督74、按规定组织开展HSE检查。一次未开展扣3分；检查质量不高或没有检查作业过程行为安全问题，一次扣1分；油田检查发现而二级单位检查未发现不符合标准规范问题的，一个基层单位(站)扣2分。75、按规定对问题进行处理。问题未处理，一个扣2分；问题处理不到位，一个扣0.5分。76、检查中发现重大隐患、致命违章和违反“禁令”规定行为的，一个扣5