RMA文件制作作业办法REV-A.doc

工程變更通知單ENGINEERING CHANGE NOTICEECN編號EC-06-0072文件名稱RMA文件制作作業辦法通知類別初次發行變更 作廢文件編號QS-03-PR0068C原因初版發行版次A總頁數11變更前說明(圖示): 無變更後說明(圖示):初版發行以下空白提案單位HEPD RMA品管主管簽章提案人簽章孫曉宇2006/04/05會簽與分發會簽方式: 書面會簽 會議研討 無須會簽 (僅限於一般變更作業且無影響物料,生產作業狀況)會 分發 單 位 名 稱 分發(項次) 會 分發 單位名稱 分發(項次)簽 web 文本 簽 web 文本 RMA 品保 ALL 倉庫 PTH 人事 工程 維修 檢測 資訊 物流 資材 教育訓練: 是 否 負責教育訓練單位: 品質驗證: 是 否 通知客戶: 是 否 確認主管:_核定准予發行准予工程變更,舊版文件於_起作廢 核定主管:_ 准予履行,有效日期:_ * 目錄 * 項目(ITEM) 內容(DESCRIPTION) 頁次(PAGE) 目 錄修訂履歷21目的32適用範圍33參考文件34職責35相關朮語解釋346編碼原則4-57一般文件(三階文件規定辦法及流程圖) 的制作5-78作業規範類文件的制作7-89操作手冊保養手冊的制作810其它文件的制作8-911文件簽核權限及會簽分發912文件制作步驟913實施與修訂914附表&附圖1011 頁次與版次對照表頁次1234567891011121314版次AAAAAAAAAAA核定APR審核CHK製作PRE孫曉宇發行年 月 日年 月 日06年04月05日修 訂 履 歷版次ECN NO修訂履歷制作/修訂人ECN日期AEC-06-0072初版發行孫曉宇2006/04/05 1. 目的明訂文件制作及修訂時文件格式及其規定,籍以推展公司內部標准化工作, 避免造成公司同仁在文件制作修改查閱及引用時有用法不一致或錯誤的情況。2. 適用範圍 凡本部門內部文件(含三階文件標准手冊標准檢測方法及輔助文件)之制作/修訂及條文書寫方式皆參照本規定實施。 3. 參考文件3.1 文件管制作業程序 QS-02-00013.2 工程圖面/文件變更管制作業程序 QS-02-00123.3 文件/圖面管理作業辦法QS-03-P005C3.4 品質記錄管制作業程序 QS-02-00174. 職責4.1 文件管制中心4.1.1 ECN圖面與文件等的編碼.4.1.2 負責圖面與文件發行.4.2 圖面與文件製作單位.4.2.1 圖面與文件原稿制作;4.2.2 變更申請及修訂;4.2.3 作廢通知.4.3 圖面與文件應用單位.負責對發行到該單位之圖面與文件的接收與作廢副本繳回. 5. 相關朮語解釋5.1 SOP: Standard Operation Procedure 標准作業指導書5.2 POP: Package Operation Procedure 包裝作業規範5.3 ECN: Engineering Change Notice 工程變更通知, 指圖面與文件因應實際需求必須變更其內容、設計結構、尺寸、檢測方法、規格等.5.4 BOM: Bill Of Material 物料清單5.5 標准作業規範: 包含BOM表、 SOP、POP等的復合文件.5.6 檢驗規格規範: 規定產品或零件檢驗項目, 檢驗方法, 規格尺寸等的文件.5.7 文件制作單位:標準作業規範等文件/圖面制作或修定單位 ,含工程、品保、客服、生管、交管、測試、維修、PTH、倉庫、資訊等. 5.8 應用單位: 由制作單位指定之圖面與文件副本分發之所有單位, 即所有使用文件單位.5.9 管制性表單具有固定格式且需經文件管制中心予以編號的表單 一般與產品相關的品質記錄保養記錄等需人工填寫并需長期使用的表單。如點檢表保養表等。5.10 非管制性表單無需經文件管制中心編號與產品關系不大且表單格式在使用時可能會有一些變化的表單或作為短期內統計或管制使用的表單。如文件格式SWR等。5.11 文件分類通常情況下本部門文件分為產品類文件即標准作業規范類文件及非產品類文件。非產品類文件又根據其文件格式的不同又分為檢驗規格規范通用文件操作/保養手冊四階表單。6. 文件編碼原則此編碼原則僅適用於由本部門依此文件規定所制作之文件/圖面, 不適用於任何外來文件及非本制造處的文件. 6.1 三階文件編碼原則* S - * * - # # * * * * * 6.1.1 * S部分若為品質保証作業系統則用QS表示; 6.1.2 * * 表示系統文件級別: 03表示三階文件。6.1.3 # # * * * * * 表示文件序列號6.1.3.1 對于三階文件用七位碼表示。第12碼# # 為文件類別識別碼若為SR則表示標准作業/檢驗規范類若為PR則表示通用性作業文件若為MR則表示操作手冊&保養辦法; 若不在以上類別則用OR表示。第36碼用數字表示的文件流水碼從0001到9999不夠使用時從A001到CCCC編碼時依文件階數從0001開始。第7碼文件語言類別碼E為英文版文件C為中文版文件B為中英文版(即同一份文件中包含中文版本也包含英文版本)。注三階的流水碼從0001開始, 不隨文件類型而重新編碼即若上一份三階為一般性作業文件其文件編號為QS-03-PR0211C, 現新增一中文版操作手冊需進行編號則其編碼的流水號應為0212其完整文件編號為QS-03-MR0212C。6.2 四階文件(表單)編碼原則本編碼僅適用于用作點檢制程管制等需長期使用且需手工實時填寫的管制性記錄表單對于須經電腦協助制作完成的諸如文件格式標簽及短期統計或管制用的表單則不適用。 * S - * * * #6.2.1 R S 表示RMA管制表單.6.2.2 * * * 表示表單流水號從000到999不夠使用時從A01到CCC。6.2.3 最后一碼 # 表示表單版次, 以A到Z表示(除IOX)之外6.3 ECN編碼原則EC-* *-* 6.3.1 EC代表ECN 編碼 6.3.2 * * 年份的后兩位如2006年用062007年用076.3.3 * 四位流水碼從0001到9999每一年均從0001開始編碼。7. 一般文件(三階文件規定辦法及流程圖) 的制作7.1 書寫規定7.1.1 書寫編排每一份文件的制作格式均由會簽單頁(可選頁, 如該文件不需會簽則無該頁)ECN頁目錄頁(首頁)、修訂履歷頁(次頁)、正文內容頁(正文及附屬流程圖示)等五大部分依序構成其中后四部分不可或缺。7.1.2 內容之編寫與說明正文內容之組成需包含目的、適用范圍、參考文件、職責、相關朮語定義作業流程、作業(方法)說明、實施與修訂等, 並依序書寫排列, 但其中目的、適用范圍參考文件為固定書寫部分, 其它部分則視實際作業需要書寫各個項目說明如下。7.1.2.1 目的: 指訂定文件其作業事項之主要用意及欲達到的結果.7.1.2.2 范圍: 指訂定文件所適用之人、單位、事、時、場所、物等。7.1.2.3 參考文件: 指文件內容參考引用之相關文件名稱及編號包含引用客戶文件及業界標准。 7.1.2.4 職責: 指訂定文件作業內容方法有關之權責單位及其主要工作責任項的概括以明了其責任。7.1.2.5 相關朮語定義對于在本文件中出現的專有名詞英文及英文縮寫進行解釋說明。7.1.2.6 作業流程: 指畫出文件其作業順序及方式之簡要說明圖。7.1.2.7 作業(方法)說明: 指訂定文件之作業內容規定及其管理方法,方式以及表單填寫說明等事項。7.1.2.8 實施與修訂指明該文件實施與修訂方式及生效方式。7.1.3 文體與寫法 7.1.3.1 書寫時要有層次地分項敘述說明,內容要通順白話;並加適當標點符號。7.1.3.2 文體書寫以中文由左至右橫式書寫草稿可直接手寫於書寫用紙上,但正式發行之文件必須依本文件規定以電腦檔案列印。7.1.4 文件內容的條文排列敘述方式條文排列編碼順序: 文件之條文書寫時,其排列編號由數字及點記號組成, 依照如下方式編排所有項目序號均用阿拉伯數字依序表示第一層依左邊界對齊頂格書寫第二層為第二層的子項目用於第一層之分項敘述時用與第一層間距為5個字符, 即距行首5個空格第三層為第二層的子項目與第二層間距為5個字符即距行首10個空格以下依次類推。如果子項目(第二層(含)以上)只有一個分項, 則無需寫編號, 只需在編排時使其文字與上一排文字對齊即可。7.1.5 備註編碼使用規定在每一層下需作備註說明時, 以 備註兩個中文字配合數字依據7.1.4 中正文書寫進行排列, 整份文件備注之排序從數字1開始依次排列即可例備註1備注2等等。如只有單一項備註時則以不編碼為原則表示方式為: 備註:7.1.6 附屬圖示符號流程圖等編碼使用規定文件中若需使用圖標符號流程圖等用來輔助解釋正文時可分別使用 附件 附圖 附表等兩個中文字配合阿拉伯數字表示全文表示方式應一致。即若文件中有三個附圖則用附圖1附圖2附圖3表示不可用附圖1附圖二附件3來表示。7.1.7 數字使用規定表示文件層別的數字一律使用阿拉伯數字, 不允許使用其它方式;正文文體使用數字可自定但前后使用數字須一致不可有兩種不同的書寫法(參考引用字或文件特別規定時則不在此限)。7.1.8 英文使用規定一律使用印刷體大寫,但屬專有名詞規定用字或文件特別規定, 則不在此限。7.1.9 量值單位使用規定單位之表示一律使用國際通用之記號例: mm、cm、km、m、%、C等。7.1.10 日期使用規定一律以月 - 日- 年西元年方式填寫, 但文件或客戶特別規(指)定則不在此限例如: NOV - 03 - 1993、 11 - 03 1993。7.1.11 外來語及縮寫/簡稱使用規定原則上所使用之名詞應以中文表示必要時在中文后面用小括號備註外來語或全稱, 對於縮寫/簡稱可在正文開始之前給予定義。7.1.12 文件之引用參考規定引用參考其它文件客戶文件或國際標准等內容時除第一次引用該參考文件需以書名號標示文件之主題名稱及小括號註明文件編號外其余只需標示主題名稱。若本文件某一項內容需于其它文件中展開時需以書名號標示文件之主題名稱并于本文件之末尾處給出所有附屬文件的列表該列表包含文件名及文件編號。7.1.13 條文之引用參考規定引用參考本文件內其它項目或子項目條文內容時要寫明該條文之編碼引用其它文件條文中內容只需寫出參考文件即可。7.1.14 文件版次的規定圖面與文件版次以A到Z的大寫字母(除I ,O和X)表示若版次已至Z版,則從A1A9,B1B9以此類推。7.2 流程圖制作規定一般作業流程由 “流程線”及 “流程作業符號” 兩類構成。7.2.1 “流程線”分類及使用說明 符 號 名 稱 使 用 說 明 流向線 作為流程的順序和方向的標示 跨線 作為兩流向線交錯跨越時的標示 散流線 指作業擴散時之流向線 匯流線 指作業匯合時之流向線7.2.2 流程作業符號分類與使用說明 符 號 使 用 說 明 舉 例 說 明 是否承認YN指對一判斷作出的決定, 如YES/Y, NO/N, OK 或NG可無外框線; 或指流程圖因紙張限制而產生的分支或不同流程線的連接點 指對某一條件需作出最終判定的項目符號不良品處置 執行動作如記錄填寫等 流程開始 流程結束 8. 作業規範類文件的制作8.1 標準作業規範的制作當有新的產品或產品與制程部分條件參數等變更時制作單位需新增或變更標准作業規范。一份完整的標準作業規範由會簽單, ECN, 目錄頁, 履歷頁, SOP或RMA Rework List組成RMA Rework List, SOP是分開進行制作及發行。8.1.1 制作: 依文件格式制作。8.1.2 標准作業規范類文件的頁碼用頁碼代號加阿拉伯數字表示頁碼代號依英文字母順序A-Z排列, 正文頁次依其所屬的頁碼由頁碼代號及數字組成。 如 :SOP的頁碼代號為C, 總頁數為20, 則SOP的頁碼編號為C1C20。8.2 SOP制作說明8.2.1 SOP制作時使用 “SOP標准格式”該表單內容包含適用產品工站名作業時需使用的工具/設備/儀器等其正文內容需定義該工站的作業條件即使用的工具/設備/儀器及其相應參數設定作業步驟作業注意事項以及圖片說明(如需清楚定義位置形狀等)。8.2.2 製作者: 制造SOP/通用SOP由工程負責測試SOP由測試負責, 其它各單位的SOP由各小組負責人製作.8.3 檢驗規格/規范的制作8.3.1 產品檢驗規格/規范8.3.1.1 品保依據客戶標准業界標准或同行標准等制作如有客戶標准則以客戶標准為第一位。8.3.1.2 其文件格式依實際狀況進行定義但需盡量避免多重格式。8.3.1.3 其正文需定義出檢驗所使用的抽樣計划儀器設備或工具檢驗項目及判定標准。9. 操作手冊保養手冊的制作9.1 操作手冊正文需包含設備簡單構造操作面板說明簡單設置及或簡單故障處理如無單獨的保養手冊則操作手冊中需規定年季月周日的保養項目。9.2 保養手冊正文規定年季月周日的保養項目保養方法。9.3 操作或保養手冊由工程或使用部門制作。10. 其它文件的制作10.1 英文版文件的制作請比照本規定第7項實施, 但文體之書寫則采用每句字首以大寫英文字母表示, 其余內容采用小寫英文字母方式書寫.10.2 空白表單的制作10.2.1 管制性空白表單單獨制作并依6.2 由文件管制中心進行編碼發行。10.2.2 每一份文件初版制作時制作人需同時制作本文件中提到需使用的表單(若從文件管制中心查証該表單已具有標准格式可不制作)。10.2.3 為保証表單的適用性管制性表單制作ok后需經使用部門確認OK后方可進行簽核發行(如有必要,需會簽使用部門)。10.2.4 對于較繁瑣的表單, 若作業人員無法從表單的文字描述中直接理解, 則表單制作ok后需在表單中規定表單填寫說明及簽核權限或作相應教育訓練。10.2.5 表單如需變更需填寫申請單位經本部門主管同意后, 向文件管制中心申請ECN進行變更。 發行時ECN頁需依10.2.3流程簽核。文件管制中心在收到簽核后的ECN及表單后變更電子資料庫中的表單使用部門從電子資料庫中下載使用。10.3 如另有文件不能參照本文所給出之格式及制作方法者, 需另行規定或在此文中增添。11. 文件簽核權限及會簽分發文件制作ok后需依附表1所列項目經權責主管審核并會簽/分發相應部門。每一頁的審核(如果需要)權限如與表單填寫說明相沖突則依表單填寫說明為優先。12. 文件制作步驟12.1 文件制作(含變更時制作)時依附圖2 “文件制作流程”進行并采用統一的格式。12.2 當新物料時或制程發生變化致使原有文件與制程不符時由相應單位(制作單位或應用單位)提出文件新增或變更申請, 呈單位主管確認是否有必要變更文件。12.3 當確認需變更文件時制作部門填寫 “文件編碼申請單”呈部門主管審核后至文件管制中心申請文件編號和ECN編號若為變更則只需申請ECN編號即可。12.4 文件制作OK后呈部門主管審核。部門主管需確認該文件是否需會簽相應部門若需會簽則可據實際狀況選擇會議會簽或書面會簽。若為會議會簽則文件審核時需附帶簽核后的會議記錄。12.5 部門主管需確認文件是否需通知客戶若需要則注明責任小組以便由其通知。12.6 部門主管確認后文件需呈送相應權責主管核定