北京区域8月财务报告（PPT46页）

1,北京地区2008年8月成本分析报告,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,2,财务报告提纲,一、本月预算完成篇,二、本月同期对比篇,三、截止本月经营情况,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,3,利润指标,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,4,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,5,影响利润因素一：收入指标,净收入完成率96.35,直营店完成率94.39,特许店完成率97.12,消费人数低于6291人上座率1.2低0.11%,人均消费高于0.39,净收入差预算31.72万元,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,6,完成率较高的店面为：东直门店完成率较低的店面为：良乡店收入最高的店面为：复兴路店收入最低的店面为：将台路店,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,7,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,8,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,9,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,10,的士活动测试,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,11,可乐刮刮卡活动：,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,12,无折扣积分卡本月活动数据,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,13,本月两种肉品特价活动分析,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,14,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,15,影响利润指标二：费用指标,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,16,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,17,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,18,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,19,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,20,截止本月维修费明细划分,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,21,影响利润指标三：毛利率,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,22,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,23,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,24,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,25,销售比重影响毛利率,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,26,本月蔬菜品项环比价格浮动,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,27,本月蔬菜品项假设出盘量是标准的，各店损耗率对比,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,28,本月蔬菜品项假设损耗是标准的，出盘量较标准出盘量的差异,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,29,本月蔬菜品项假设出盘量是标准的，各店损耗率对比,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,30,本月蔬菜品项假设损耗是标准的，出盘量较标准出盘量的差异,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,31,本月库存周转率横向对比,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,32,各店各类库存占总库存的比例,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,33,同期对比篇,净收入增长15.85,直营店上升8.74,特许店上升25.24,直营店上升44.39,特许店上升56.73,利润总额增长49.04,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,34,利润指标,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,35,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,36,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,37,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,38,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,39,本年累计篇,净收入完成94.87,直营店上升94.93,特许店上升94.71,直营店上升79.95,特许店上升72.39,净利润完成78.70,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,40,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司区域,41,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司北司