酒业有限公司质量手册.doc

XXXXXX酒业有限公司 质量手册XXXXX酒业有限公司质 量 手 册 文件编号：版 本 号：A批 准 人：受控状态：受控编制日期：2013年5月1日持 有 人：XXXXX酒业限公司2013-07-31发布 2013-08-01实施修订记录修订版号修订次序修订章节条号修订内容修订人批准人批准日期质 量 工 作 任 命 书 兹任命公司副总经理 XXX为“质量管理负责人”，具有以下方面的职权：公司质量管理体系的建立，实施，维护向公司总经理提交质量体系执行，运转情况的报告和改进的方案策划并领导内部质量体系的审核，组织，对质量文件制修订。负责对外联络，发布，交涉有关公司产品的质量的事宜。总经理：XXX 2013年7月31日 发 布 令 本质量手册依据“质量监管，质量提升”示范推广工作手册结合我公司的实际制订，经审定符合国家有关法规，规章政策的规定，现予经批准发布，自2013年8月1日起实施。 总经理：XX 2013年7月31日经公司决议，由XX担任本公司的质量安全负责人，负责公司全面质量安全工作。前 言1.企业概况：XXX酒业有限公司的前身是原“荣县桥头乡酒厂，原址在XXXX，系乡办集体企业，1999年改为私营有限责任公司，即“XXX酒业有限公司”，于2005年3月扩股后更名为“XXXX酒业有限公司”。迁址于现在地址：XXXXX, 占地4500平方米。公司现有职工30人，总资产800万元；成品酒年产量200吨，主要产品“XXX”酒系采用特殊工艺酿造而成，纯粮酿造，不含任何食品添加剂，其琥珀红色，其色泽赏心悦目，系浸取自红高粱自身的天然色素，开瓶清香，入口甘甜，回味绵长，深受广大消费者喜爱，2002年被中国文化名酒委员会评为“文化名酒”；2005年9月在中国天府食品博览会上被评为“博览会金奖”；2007年在第八届中国西部国际博览会特色农业展览会上“XX”牌白酒获最畅销产品奖。2.质量手册说明本手册是按照“质量监管，质量提升”示范推广工作手册中工作指南5.1-5.8各节的要求和第六章6.2节的编写制定，本手册提出了公司的质量方针目标，对构成的质量体系等进行了描述。3.适用范围 适用于本公司生产的白酒与配制酒系列产品。4.本手册属于受控文件。5.法定代表人:XXX质量方针与目标质量方针 质量第一、市场第一、信誉第一、用户至上质量目标：各类出厂酒产品合格率100%；外包装合格率99.5%；交货及时率达96%，今后每年递增1%直到100%质量目标分解办公室：与质量有关人员岗位培训合格率100%； 外来文件受控有效率100%营销部：主要物资采购合格率98%以上； 合同履约率98%以上； 顾客反馈处理率100%生技部：不合格品率小于1%； 设备完好率95%上质量部：检测设备检定合格率100%； 成品出厂检测率100%第一部分 岗位职责和权限一、总经理职责和权限1. 认真学习和贯彻执行国家有关质量法律，法规，规章和政策。2. 制定颁发质量方针和质量目标。3. 批准颁发公司质量手册。4. 设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限和相互关系。5. 为质量管理体系的有效运行提供资源保障。6. 对公司最终产品质量负全面责任。7. 对各部门的质量工作随时不定期的加以检查监督。8. 考核审定各部门及分管领导的绩效工作。总经理权限：（向董事会报告负责）1. 批核管理层成员的职责权限。2. 审核管理层成员的薪酬，聘用或辞退。3 .批核公司质量手册。4 .审核在营业运限额内的预算支出。5. 批核主供商与主经销商。6. 批核各部门的目标计划。7. 批核在预算限额内的固定资产投资。8 .审核重大购销合同。二、质量管理负责人（副总经理）职责和权限1. 在总经理的领导下努力学习并贯彻执行国家有关质量法律，法规，规章，政策和本公司有关质量规定。2. 具体负责公司质量管理工作，负责质量管理体系的建立，实施维护与有效运行。3. 负责质量管理活动和计划，组织，协调和指导，组织质量手册的制定。4. 直接领导质量管理部的具体工作，其它各部的质量工作定期和不定期监督，检查，指导。5. 根据质量方针和目标，提出保证措施，制定奖惩办法。6. 对公司最终产品质量负直接责任。7. 定期总结公司，实施运行质量体系，所取得的业绩成果，以及质量工作中的不足，提出改进意见并向总经理报告。8.主持召集营销，生技，质管各部对不合格品的评审，会议，综合各部意见，负责对造成原因的整改及纠正措施的提出。三、质量管理部职责和权限1. 在总经理，质量管理负责人领导下，积极贯彻执行国家有关政策，法律，法规，规章和产品标准。本公司有关规定，并收集汇编整理保存其文本。2. 具体负责质量手册的编写，制修订工作。3. 直接领导管理化验室，酒体设计室工作，必要时可直接参与。4. 负责监督，检查生产过程质量控制和产品质量检查工作行使监督检查和指导生产各环节，各工序人员的操作质量。5. 收集，分析和处理质量信息协调指导生产部，销售部收集产品的反馈意见，建立和保管质量档案。6. 组织开展进行有效的质量活动，制订质量教育培训计划，编写培训教材制定各部门的质量考核方法。7. 负责督促质量检验室建立检验设备仪器和计量器具的台帐。督促其完善维护保养与校正检定记录。8. 负责接洽和联系国家，计量，卫生行政执法管理门的检查指导。9. 对生产过程中检查出的不合格品，出厂后退回的不合格品，组织相关部门进行评审，查出原因，做好记录。质量部部长权限1.审核本部员工的超时工作。2.建议本部员工的聘用，升迁或辞退。3.批核化验室玻璃器皿，药品的补充与增添。4.审批本部员工的病事假。5.批核技术标准，质量文件的收集与保管。6.批核计量器具定期校验及维修费用。7.批核与法定检测机构的委托检验协议。8.检查化验室员工的操作及记录情况。9.批核阻止不合格品入库及出库，出厂。10.批核检验用样品酒的报损。四.生产技术部（技术部）质量职责权限1.在总经理，副总经理（厂长）领导下贯彻执行国家各项质量政策，法律，法规，规章和本公司规定。2.负责编制生产计划，报经公司经理层批准后组织实施。3.负责公司技术工作，组织编制技术文件（工艺操作规程，作业指导书等）报经公司批准后实施。4.开展老产品的质量改进与提高工作，提出新产品开发计划，报公司批准实施5.领导并负责监督，检查车间的文明生产和安全生产，并制订考核办法与奖惩措施。6.负责公司生产设备设施的登记，建立设备台帐与维护保养记录。7.负责新设备进厂的安装调试、验收与标识，旧设备的维护与保养，确保其正常运行。8.负责工序质量管理，生产过程的质量控制，生产场地的环境卫生管理与检查监督。9.参与不合格的评审，并协助质管部查找造成不合格的生产环节和从技术角度提出改进意见或措施。10.完成公司领导交办的其它工作。生技部部长的权限1审核生产工人及维修工人的超时工作。2.检查生产进度和文明生产。3.批核本部门的技术文件，确保按文件操作。4.批核维护生产设备正常运转必须费用。5.审批正式生产工人的病事假。6.批核临时工的招聘与辞退。7.批核生产工具的增添购买费用。8.批核生产设备的报废与换新和添购。9.批核生产中产生的废弃物资处理。五、营销部质量职责与权限1.学习贯彻执行国家有关质量的法律，法规，规章及政策和本公司的有关规定。2.负责生产物资的采购供应工作，对购进的原辅料，包装物负全责。3.负责最终产品的销售工作，对产品的保管，运输过程保证质量承担责任。4.对采购物资与销售产吕的合同签定负责，即符合有关的质量标准，质量法律，法规等，组织对供应商进行评价。5.负责收集市场信息，根据总经理的绩效目标，拟定营销规划或计划，经公司批准后，组织实施。6.负责本公司产品的售后服务，收集顾客意见，与质量信息，及时反馈到质量部和质量管理负责人。7.负责对不合格品返回退库登记与妥善保管，参加不合格品的评审，同时提出改进建议。8.完成公司交办的其他工作。营销部部长（经理）权限1.审核本部内员工的超时工作。2.批核临时销售员和促销员的招聘与辞退。3.批核一般供销商与一般经销商。4.批核赠客户少量品偿样品酒。5.批核仓库消防及卫生物资的费用。6.批核本公司货车的维护费与外请货车的运输费。7.批核散酒仓储期间的正常损耗。8.建议仓储保管员的招聘与辞退。六、办公室（财务室）岗位质量职责权限1.在总经理领导下学习和贯彻执行国家有关工商行政，税务，卫生，质监的法律，法规，规章及政策和公司规定。2.负责公司日常后勤保障，人事安排，财务人员质量培训考核等到工作。3.负责公司会议的记录与保存，各项文件的打印，发放登记，保管工作。4.负责公司人员档案，财务报表，单据票证，资格证书的建档和保管工作。密切关注各种证书的失效，换证与年检的时间，保证各种证书不过期失效。5.根据总经理的绩效目标提供财务与财务保障措施。6.负责安排对公司厂区公共厂区域和车间，仓库的卫生，安全检查并详细记录，制订考核评比办法，奖惩制度。7.负责对各部门，员工绩效考核表的汇总与反馈。办公室主任权限1.审核本室员工的超时工作（即加班）2.审核文印纸张及耗材，油墨等的购买费。3.批核安排各部门办公家具及用品的领用。4.批核办公用家具的维修费用。5.审批各部门因公电话与交通费用。6.批核工作餐费及厨房，食堂，厂内公共区域的卫生消毒品费用。7.批核厨师及厂区，办公清洁员，门卫人员的聘用与辞退。8.授权门卫拒绝未经许可的访客进入厂内。9.批核公司所有正式员工的社保及体检费。七、质量检验员（质管员）质量职责及权限1.学习和贯彻执行国家有关质量的政策，法律，法规，规章和本公司决定。2.服从公司质管负责人和质管部的领导，参与编制质量手册，并负责质量方针，目标的宣传贯彻执行。3.认真执行技术标准，严格按各种指标的检验操作规程检测，严把产品质量关。4.按时准确地完成检验任务，对原始记录和检验报告的真实性，准确性负责。5.负责产品标准，原辅料标准及其它相关标准的收集管理和参与或主持企业标准的制修订工作。6.兼职负责公司计量管理工作，统一管理检测仪器，计量器具，建立计量器具台帐。7.编制计量器具的周期检定（校正）计划，实施量值溯源，按时送检或请进厂实施检定（不能搬动者）8. 编制计量器具，仪器等的领，使用制度，并严格实施。9负责化验室，仪器室的安全工作，防止火灾及其它安全事故，未经上级批准不得让外部及无关人员进入化验室。质检员权限1.建议阻止不合格品出库，出厂2.有权阻止不合格原辅料入库3.有权阻止违反操作规程的不当操作4.提出化验室器皿，药品补充，增添计划八、酒体设计室（员）质量职责及权限1.在公司质量负责人和质管部的直接领导下负责最终产品的感官质量把关工作。2.主持组织最终产品的标准样感官质量集体尝评确定工作。3.对不同批次，同品名，同酒度的出厂产品酒感官质量的一致性负责。4.参与经公司批准后的新产品开发工作，负责成品小样的试制。5.参与无国标，行标，地标的新产品企业标准的制修订工作，并负责感官，术语的文字描述。6.对车间交库房的散酒进行品尝评级，如实填写卡片，负责卡片的样式和内容设计。7.指导监督库管员对成品酒组合时各种基酒的使用量。8.如实记录设计，勾调成品酒时使用的各种基酒和调味酒的品种和数量，各品种基酒和调味酒可用符号或数字代替名称，报质量负责人，质管部备案。9.对酒体设计室的安全负责，保证食品安全，防止电气火灾等事故，未经批准，严禁任何外部及无关人员进入。酒体设计人员岗位要求：1.具有敏感的嗅觉与味觉，身体健康，持健康证上岗。2.具有白酒酿造丰富的专业知识，从事本工作三年以上，有丰富的勾调经验。3.具有强烈的责任心和细致的工作态度，与公司荣辱与共。九、仓库质量职责权限（兼计量员）1.对库内保管的各类物资，产吕质量状态负责。2.负责公司原辅料，包装物资的管理登记，帐物相符，先进先出。3.对入库的散装半成品酒认真量度称量，登记，保持各储酒坛上的卡片内容清晰明显，坛上应清洁干净无积灰尘。4.妥善保管进出库的各种票据，装订后定期上交营销部或财务部。5.认真做好仓库安全工作，及时发现不安全隐患迅速上报有关部门。6.对库内配备的传输，过滤等到设备，严格按操作规程正确操作，平时加强维护保养。7.未经上级批准，不得随便让外部和无关人员进入仓库。十、生产车间工人质量职责和权限1.服从技术部直接领导，根据公司生产计划，组织好均衡生产，文明生产按时完成生产任务。2.严格认真执行工艺规程或作业指导书，保证操作质量，确保半成品和成品（散酒）质量。3.关键控制点必须由组长亲自操作控制，并如实填写生产记录。4.认真执行安全操作规程，安全生产，上班不准喝酒，杜绝不安全事故发生。5.对未按时完成生产任务和出现重大质量事故负责，接受质量部门的检查，监督，分析查清原因，及时改进操作。6.持健康证上岗，保持生产场地清洁卫生。7.未经上级部门批准，不得让外单位或无关人员进入生产车间。8.操作过程中不得采用塑料桶，塑料管接酒、转酒。第二部分 生产资源提供一、生产设施设备管理制度1. 目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质延长其使用寿命。2. 适用范围适用于生产设备的检修，保养和安装过程的控制。3. 职责3.1生产负责人 A：负责编制设备定期维护保养计划。 B：监督和检查各车间定期维护保养情况。 C：负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3.2生产车间 A：负责生产设备维护保养。 B：维护生产现场必要的工作环境。4.1使用部门制定设备维护保养计划：A：操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。B：操作者应对设备进行维护保养，生产车间应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产车间考核合格后方能上岗。4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部门提出购置生产，服务设备计划，报总经理批准后实施，新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产车间建档，报办公室备案。4.5生产设备报废由生产车间提出，质量负责人组织确认报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括：A、设备名称。B、制造厂商，设备型号，测量范围，精度等级。C、设备接收日期和投入使用日期D、接收时状态（新旧或改装过）F、检定或自校记录G、目前放置的地点，使用部门H、维护的详细情况或注意事项I、报废，故障或修理的记录二、设备和容器清洁控制程序1. 目的保持酒液接触容器壁的清洁度，防止污染成品酒。2. 适用范围与散成品酒接触的人员，设备与器具。3. 职责生技部负责按规定进行操作和检查。4. 程序4.1工厂设备及器具生产设备除酿造车间的发酵池，糖化箱，晾糟棚外，甑子，酒汽冷凝器，接酒桶均应使用食品级不锈钢材料，储酒设备可用陶坛。转酒的泵和管道，均用食品级不锈钢材质，不得使用塑料管道。4.2各种设备表面与储酒坛表面均应清洁干净，不得有积灰与蛛网污渍等须每天打扫。三、管道、设施清洗消毒管理制度1. 目的与范围规范清洗管道设施2. 职责生产部下辖散成品库保管员与包装车间的操作人员负责对管道，设备的清洗。3. 程序3.1凡是进入包装车间的人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。3.2设施及环境3.2.1地面，下水道，沟槽应清扫异物，用清水刷洗冲净。3.2.2墙、窗、玻璃，屋顶，清扫，刷洗，清洗冲净。3.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁。3.2.4洗瓶池内，洗手池每日清洗一次，冲净异物，用刷子加洗涤剂刷洗，清水冲净。3.2.5管道：每日对管道内外清洗，保养一次，不用时，管口要封好，以免蚊蝇爬进管道内。四、计量器具的校验，标识，使用管理办法1. 目的对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满足预期的使用要求。2. 范围适用于本公司计量设备的控制3. 职责3.1质管部负责计量设备的控制和管理，计量设备周期检定计划的编制。3.2检验员负责计量设备的正确使用及维护保养3.3质管部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批。3.4销售部负责计量设备的采购。3.5总经理负责设备购置，申请单的批准。4.工作程序4.1计量设备的范围用于对采购产品，半成品、及最终产品检测所用的设备。4.2.1使用部门需增添，更新计量设备时，由采购部负责人填写采购单，经总以理批准后予以采购。4.2.2采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质管部对其进行确认，按照使用说明和配件清单合格质量报告进行验证并作好记录。4.2.3在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏，缺件时由销售部负责向供应商调换。4.2.4计量设备经确认后由质管部负责送检，合格后进行登记，编号，进行标识，注明编号与有效期等，并根据使用的地点，位置写入生产设施，设备一览表，统一进行管理。4.3计量设备的周期检定4.3.1质管部负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施。4.3.2对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检测报告。4.3.3需自校的计量设备由质管部制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。4.3.4检定或校准合格的设备进行合格标识，并标明有效期，校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4计量设备的使用，搬运，维护和贮存控制。4.4.1使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。4.4.2在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。4.4.3对于重大的计量设备，搬走后应重新进行校准，合格后方可使用。4.4.4对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质管部同意后予以封存，做好标识与记录，反之，由使用部门提出申请，经质管部同意。必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。4.5计量设备偏离校准时的控制4.5.1发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，质管部应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2对无法修复的计量设备，经质管部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋，暴晒，由质管部负责监督检查。4.7计量设备的记录保存由质管部收集，保存直至该测量设备报废为止。六、生产车间卫生管理制度1. 生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2. 生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服，工作帽，工作鞋，口罩等防护用品后方可上岗。3. 生产人员进入车间前要洗手消毒，即用肥皂洗手。4. 包装，生产人员要养成良好的卫生习惯，勤理发，勤洗澡，勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲，涂指甲油。5. 生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位，禁止在生产区域内吸烟，吃零食，随地吐痰和做与工作无关的事。6. 生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生洗消程序才能上岗。7. 生产人员下班后对车间内的设备，工具，计量器具，案板必须每日进行清洗，工作完毕后，彻底打扫清洗工作场地。七、防尘，防鼠，防蝇控制管理办法1. 目的为了有效防止鼠类，虫类对高粱与酒的污染，保障生产和产品的安全及卫生，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠，灭虫的控制。3. 职责3.1生技部负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计，评价。3.2办公室负责定期对办公大楼，食堂等公共场所的灭虫灭鼠效果进行统计评价。4.程序4.1在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查记录在每日卫生检查表记录中。4.2预防措施4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网应及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，对周围墙壁造成裂缝或空洞应及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室，卫生间等处门窗；装有纱窗的除外。4.2.4生产车间做好防鼠工作，排水系统畅通，排水口要装网罩。车间内所有的下水口均设置铁丝网，防止老鼠钻入。4.2.5厂区卫生间的冲水，洗手设备平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。4.2.6废弃物（酒糟）要远离车间，集中堆放，防止污染，废水，废气按环保要求专管排放或处理。4.2.7包装车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口，有防蝇，防虫和防尘设施。4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗，防护网等设施的状态并记录。4.3控制措施4.3.1依照季节和区域的划分制定一套灭鼠，灭蟑螂等昆虫的计划并实施。4.3.2在蚊，虫，蝇大量孳生的季节，公司应采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池，堆糟处，厂区内不准饲养家禽，家畜及宠物。4.3.3车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。4.3.4每月灭鼠和灭虫的效果进行统计，评价，记录，商讨原因以修订计划或更改防灭手段。第三部分 人员要求一、人员健康卫生控制管理制度1. 目的防止直接接触酒液的员工对成品酒液造成污染。2. 适用范围生技部，包装车间员工，散成品酒的库管人员的健康与个人卫生状况的控制。3. 职责办公室负责对员工的健康卫生状况进行监控。4. 程序4.1员工健康4.1.1由办公室对每个员工建立一份健康档案。4.1.2生产车间的加工工人，管理人员每年由办公室组织体检。并出具健康证明，新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。4.1.3经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病如痢疾，伤寒，病毒性肝炎，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等，传染病，外伤，开放性溃疡及其他任何可能对酒液，酒液接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中，如果生病或受伤，或是与传染病（肠道疾病，肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。4.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。二、岗位员工的能力要求与培训1.本公司各岗位员工具备相应的能力，对能力的要求从该岗位所需的教育经历，技能培训，工作经验等方面考虑。2.对新老员工进行不同的培训：（1）在新员工进厂二周内进行培训，其内容为：A：本公司简介，创业史，现状，发展前景，员工守则，厂规厂纪等，由办公室负责。B：本公司质量方针，目标；质量意识，质量管理基本知识，产品质量特性等基础性教育，由质量部负责。C:：针对岗位操作技能，职责，设备操作和维护知识安全各项教育以及工作依据的文件等进行培训，要求达到清楚职责，熟悉文件，由生技部负责。D：对将从事特殊需要岗位的人员还应持国家有权机关颁发的有效资格证进行核查。（2）对老员工的培训内容如下：A：质量方针，目标，质量意识，质量管理计量与标准化方面知识:的强化性培训。B：文明生产，安全意识，操作技能的提升与改进，工艺规程的进一步理解，执行方面的再次学习培训。C：本行业的形势，本公司的发展规划与前景，国家相关的政策法规法律的学习领会培训。以上由办公室，生技部，质管部利用停产期间各自的职责范围，组织和编写相应培训材料。（3）通过培训使员工素质得到提升；能遵纪守法，自觉遵守厂纪厂规，增强对公司忠诚度和信任度，对将担任或已担任岗位的重要性和操作技能的理解程度，得到加强对质量是企业生命的重大意义有深刻的认识，同时了解本岗位对产品质量的重要作用，质量意识得到加强。4.培训计划，由各负责部门制定，每年至少进行一次，无新员工进厂时时间不少于一周。第四部分 文件管理一、技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理，使全厂的工艺，技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生产指导的工艺规程、作业指导书及设备操作规程，由生技部组织编制。2.由总经理组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3.对公司自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准发布。4.外来文件如国家标准，行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。5.所有技术文件（包括引进的外来文件）由办公室实施标识，发放管理。6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进行一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7.对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8.技术文件有较大改动时，由办公室统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件，对作废文件由办公室进行管理。9.原则上所有技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出，携带者要为文件的安全性和保密性负责。附：技术文件类型与名称：技术标准清单：序号标准号标准名称记录人备注1GB7718-2011食品安全国家标准2GB10344-2005预包装饮料酒标签通则3GB5749-2006生活饮用水卫生标准4GB/T26761-2011小曲固态法白酒5GB2757-2012食品安全国家标准蒸馏酒及配制酒6GB2762-2005食品中污染物限量7GB2761-2005食品真菌毒素限量8GB/T8231-1987高粱9GB14936-2012食品安全国家标准硅藻土10JJF1070-2005定量包装商品净含量检验规则11GB/T15038-2006葡萄酒果酒通用分析方法12GB/T10345-2007白酒分析方法13GB/T5009.48-2003蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法14Q/HMS0001S-2012红茅烧酒15DB51/T1170-2010四川固态法小曲白酒二、生产工艺流程与作业指导书（另见专门的文件）第五部分 采购质量控制一、采购管理制度1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2.职责2.1营销部为公司物资设备采购的管理部门，按照制度的要求，负责对公司物资设备采购进行组织，协调，控制及管理。2.2生技部（生产车间）负责提供生产所需物资设备的计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。2.4营销部负责对采购酒用包装物料和原料供方的选择，评定，控制。2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3.工作内容3.1采购物资类别（1）A类：原料，辅料 （2）B类：包装物（3）C类：设备3.2对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a,有足够的质量保证能力b,能满足数量及交货期的要求c，价格合理，服务良好d,有提供令人满意的相同或类似产品的能力e，有提供令人满意的售后服务保证f，符合法律法规及其他要求的规定（2）营销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经总经理确认后，纳入公司合格供方名录，作为选用，采购的依据。（3）营销部负责对供方产品质量，提供产品的保证能力，产品交付的服务及支持能力等进行评估，不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3采购文件（1）采购文件包括：采购物资计划、采购协议（2）采购文件内容a,供方名称，地址，联系电话，邮编，传真。b,明确采购物资有名称，表明物资或服务的特征，特性，质量要求，数量及价格资料。（3）采购文件的审批a,与产品成本安全卫生密切相关的设备，原材料，贵重物品等需经总经理审批。b，办公设备及辅助用品，低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。(4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。3.4采购产品的验证（1）采购人员必须提前一天通知生技部和生产车间，确保足够仓库容量存货和落实有关收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。（2）采购人员协助采购产品的验证工作。（3）质检员依据产品或服务的特征及质量要求，安全卫生要求以及验证方式和要求严格按各类物资的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用。二、采购原材料的管理办法1.原料选购销售部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地品种，数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。2.原料验收2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种，时间，来货单位等，知会质检员到场检验，如有特殊情况（如晚上，深夜到货的）应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2.2要加强酒液运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3仓库保管员凭检验报告单进行验货，凡外购原料质量，数量，重量，包装等不符合要求的，仓管人员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求经检验定为不合格的，由销售部负责向供货单位提出异议或退货。第六部分 过程质量管理一、生产过程质量管理及考核办法1.目的对于生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品，以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品的理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例，考核办法和质量奖挂钩，由生产质监部具体考核，月统计，季兑现。2.适用范围适用于本企业常规产品，定型产品生产过程的控制。3.职责3.1生技部（车间）是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业计划，组织，实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制。3.2质管部负责产品过程的监督。3.3质管部负责对质量有影响的生产人员的培训。3.4供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。3.5各生产车间依据工艺文件技术规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序4.1生技部（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理的策划，制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。4.2人员控制4.2.1生技部（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。4.2.2质管部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能，培训，使之能胜任本岗位工作，对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，须持证上岗。4.3.设备控制4.3.1生技部（车间）负责设备、设施的配备，负责水、电、气、能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4.3.2资产负责人应建立生产设备台帐和备案，主要设备完好率应达到98%以上。4.3.3各种生产车间操作人员遵守设备操作规程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养，设备发生故障时，及时通知维修人员检修。4.4原材料控制4.4.1营销部负责组织提供经检验或验证合格的原辅料包装及其他物品投入使用加工。4.4.2在加工过程中，发现原辅材料，包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。4.4.3具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。4.5生产操作控制4.5.1生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4.5.2生产车间在生产过程中执行“三检”制：即自检，互检，巡检结合。上道工序的产品合格后，方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。4.6生产环境控制4.6.1生技部（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.2各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理，设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。4.7过程质量监测质管部负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。4.8关键，特殊工序生技部（车间）负责对关键，特殊工序的确定和策划，设立关键，特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施本厂配料设立关键，特殊工序控制点，采取的主要措施有：A：从事关键、特殊工序的操作人员必须经过培训，方可上岗。B：操作人员根据关键、特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制。C：质管部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%。连续一个季度达到100%，奖励季度奖金总额的50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职，降薪，调离工作岗位，直到辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人所在部门其他人只能拿当月奖金的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人的部门负责人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益的，按效益额的10%奖励本人。二、生产过程关键质量控制点1.目的更有效在预防监控，使危害消除或降低到可接受水平。2.适用范围适用于显著危害的一个点，一个步骤或过程的确定。3.职责生技部负责对关键控制点的判断和确定。4.程序4.1关键控制点：食品安全危害能被控制的、能预防的消除或降低到可接受水平的一个点，步骤或过程。4.1.1当危害能被控制和预防时，这些点可以被认为是关键控制点。4.1.2能将危害消除的可以确定为关键控制点。4.1.3能将危害降低到可以接受水平的点可以确定为关键控制点。4.2控制点能控制生物，物理或化学因素的任何点，步骤或过程。在工艺流程图中除关键点之外的许多点可以认为控制点，这些点的记录可以是对安全卫生及质量因素的控制。4.3多种关键控制点和危害一个关键控制点能用于控制一种以上的危害，同样，一个以上的关键控制点可以用来控制一种危害。4.4生产和加工的特殊性决定关键控制点的特殊性。在一条加工线上确立的某一产品的关键控制点，可以与一条加工线上的同样的产品的关键控制点不同，这是因为危害及其他控制的最佳点。随厂区，产品配方，加工工艺，设备，配料选择，卫生和控制程序等因素而变化。4.5确定关键点的方法4.5.1可以用“关键点树表”来确定。4.5.2可以用危害发生的可能性及严重性来确定。如果经危害分析认为是危害，应对这种危害在加工工艺过程中产生的可能性及严重性进行分析，而且经分析危害可能产生，一旦产生就逐步形成具有严重性，则此种危害就必须设置为关键点来控制。三、关键质量控制点控制程序1.目的跟踪加工过程并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。2.适用范围适用于所有关键控制点的监控。3.职责生技部（车间）负责对关键点进行监控。4.程序精确的监控说明一个关键点什么时候失控，一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围，可以通过查看监控记录是不符合关键限值来确定。4.1监控计划，包括四个部分：（1）监控对象，通过观察和测量来评估关键值是在关键限值内操作的。（2）监控方法：采用物理或化学的测量（数量的关键限值）或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。4.2监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。4.3监控方法通常采用化学或物理的方法，用来提供快捷结果，没时间去做分析实验，因为关键限值的偏差，必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已开始采取适当的纠偏行动。4.4监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控，定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分，当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常产品在交付前被分离出来。4.5监控人员明确监控责任是一个重要的考虑因素，被分配进行关键值的监控人员可以是：（1）生产技术员（2）生产工人（3）监督员（4）维修员（5）质检员由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察，能容易地从一般情况中发现发生的变化，负责监控关键值的人员必须。（1）接受关键值监控监控技术的培训。（2）理解关键值监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有的不正常的突发事件。违反关键值的监控记录和文件必须由实施监控的人员签字或签名。四、关键控制点岗位责任制根据我司红茅烧酒和小曲酒生产工艺特点，各生产工序中以下几个生产环节应确定为关键控制点：1.蒸煮2.糖化3.入窖发酵4.浸提5.勾调6.灌装。各控制点的控制参数，控制工具，检控方法在生产工艺流程图与作业指导书中已有明确规定。（一）监控人员的确定由各工序熟悉工艺操作要点的人员班组长承担。具体责任者如下：1.蒸煮点，糖化点和发酵点均分布在酿酒车间内，每天生产均须进行监控，由当天该操作岗位的工人掌握控制，班组长复检，生技部技术人员不定时进行抽查。2.浸提点分布在酿酒车间外，利用露天的自然温度，由生技部技术员负责操作控制。3.勾调点分布在酒体设计室及散成品库内，由酒体勾调员与库管员操作，勾调员、质检员监控。4.灌装点分布在包装车间内，由各操作环节岗位人员自行控制，包装组长（或车间主任）复检。质管部专（兼）职质管员每批要不定时突击抽查。（二）各监控人员要求如下：1.充分理解本关键点关键值监控的作用和重要性。2.能正确使用监控工具进行监控活动。3.能如实记录监控的限值，如发现有偏差应主动及时采取纠偏措施。4.监控中如出现不正常的突发事件，无法控制应及时向上级反映（如蒸煮时突然停气，无法继续蒸煮；灌装设备因停电或其它原因发生故障等）并作好记录。（三）以上各监控人员必须具备认真负责的精神，实事求是的工作态度；严格按工艺规程或作业指导书仔细监控，如实准确作好记录。技术部技术员，质管部专（兼）职质管员，化验室检验人员必须做到每天（批）不定时对关键点进行突击或抽查，并纠正不当措施和记录，对违反者加以严肃批评指正并作好记载，提请行政办公室月末对此按公司考核办法加以惩处。第七部分 产品防护一、产品防护管理办法1.目的对产品的搬运，贮存，包装，防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2.职责2.1生技部负责组织散酒产品的包装和防护管理。2.2营销部负责包装物资贮存管理。2.3生技部和营销部组织包装成品的交付管理。3.内容3.1产品应有明确和明显的标识。3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。3.3仓库负责对散成品酒贮存管理。3.3.1对验收入库的物资要分类摆放，该原