EHS汇总表格.doc

EHS汇总表格EHS文件清单42、EHS文件发放审批单53、EHS文件发放记录64、EHS文件接收记录75、EHS文件修改单86、EHS文件借阅登记表97、EHS文件销毁清单108、EHS记录清单119、EHS记录查阅登记表1210、记录销毁清单1311、培训需求分析表1412、EHS培训计划1513、EHS培训记录1614、EHS培训资格证书记录1715、EHS培训台帐1816、安全教育及培训记录1917、安全会议和信息台帐2018、安全检查表分析（SCL）记录2119、工作危害分析(JHA)记录2220、预先危害分析(PHA)记录2321、失效模式与影响分析(FMEA)记录2422、重大及不可容许风险和控制措施清单2523、EHS目标、指标和管理方案规划表2624、环境因素检查表2725、环境因素识别评价表2826、重大影响环境因素及控制措施清单2927、隐患整改通知书3028、隐患整改反馈单3129、EHS法律法规、标准及其他要求清单3230、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录3331、承包商EHS管理机制检查清单3432、承包商EHS资格预审记录3733、合格承包商名录3834、承包商施工现场检查记录3935、承包商EHS表现评价记录4036、供应商EHS资格预审记录4137、采购物资EHS风险评价表4238、合格供应商名录4339、供应商EHS表现评价表4441、高处作业票4642、起重、吊装作业工作票4743、大件、非常规运输作业票4845、临时用电票5046、用火票5148、进入设备作业票5350、消防器材登记表5551、消防设施一览表5652、设备修理验收单5753、设备运转记录5854、设备维修（保养）记录5955、设备检查记录6056、设备分布台帐6157、设备事故台帐6258、EHS标识发放回收记录6359、劳动防护用品发放卡片6460、职工健康档案6561、职工职业病档案6662、环境检测记录6763、噪声检测记录6864、变更申请表6965、变更验收表7066、应急预案演练记录7167、EHS检查记录7268、EHS事故台帐7369、不符合报告7470、年度内部审核计划7571、内部审核计划7672、内部审核检查表7773、不符合项分布表7874、内部审核报告7975、EHS会议签到表8076、管理评审计划8177、管理评审报告8279、文明施工检查记录8480、整改通知单8581、个人防护用品申请表86EHS 文 件 清 单编号：EHS101-B01 序号文 件 名 称文 件 编 号文件来源版本数量更改状态部门： 编制： 日期：EHS文件发放审批单编号：EHS101-B02 文件名称文件编号主管部门发放范围： 申请部门（单位）： 日期：审批意见： 批准人： 日期：EHS文件发放记录 编号：EHS101-B03 文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签 字备 注发放部门（单位）： 发放人：EHS文件接收记录 编号：EHS101-B04 序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间EHS文件修改单 编号：EHS101-B05 文件名称文件编号版 本修改章节条款号：修改原因：修改内容： 修改责任部门主持修改人日 期 批 准日 期EHS文件借阅登记表 编号：EHS101-B06 序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注EHS文件销毁清单 编号：EHS101-B07 申请部门申请日期销毁原因批 准日 期序 号文 件 名 称起止日期编 号备 注销毁人： 监销人：EHS记录清单 编号：EHS102-B01 序号记 录 编 号记 录 名 称版本更改状态部门： 编制： 日期：EHS记录查阅登记表 编号：EHS102-B02 序号日期查 阅 单 位记 录 编 号记 录 名 称查 阅 人备注记录销毁清单编号：EHS102-B03 申请部门申请日期销毁原因批 准日 期序 号记 录 名 称起止日期记 录 编 号备 注销毁人： 监销人： 日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位： 编号:EHS103-B01 岗位或职位培训内容法 规体系文件培训手册程序文件运行控制文件作业指导书EHS技能培训风险评价审核技巧应急处理事故调查其它EHS意识培训EHS基本知识其它岗位技能培训工艺操作技术设备技术其它其它编制人：EHS培训计划部门/单位： 编号：EHS103-B02 序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学 时拟培人数培训方式负责部门备 注编制人： 审批人： 编制时间：EHS培训记录 编号：EHS103-B03 序号姓 名性 别职 务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门记录人：EHS培训资格证书记录 编号：EHS103-B04 序号姓 名性别年龄职别或工种证 书 名 称证书编号发证机关发证时间所 属 单 位备 注记录人：EHS培训台帐 编号：EHS103-B05 序号参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注安全教育及培训记录 编号：EHS103-B06 序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字安全会议和信息台帐 编号：EHS104-B01 会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部： 设备（设施）名称及位号： 工 段：分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期：编号：EHS105-B01 序号检查项目标 准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施工作危害分析(JHA)记录项目部： 工 段： 工作任务： 工作岗位： 分析人员及职务： 分析日期：审核人员及职务： 审核日期：编号：EHS105-B02 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施预先危害分析(PHA)记录单位： 分析对象： 工作区域：分析人员及职务： 分析日期：审核人员及职务： 审核日期：编号：EHS105-B03 序号危害原因主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施失效模式与影响分析(FMEA)记录单位： 工 段： 系统：分析人员及职务： 审核人员及职务： 日 期： 编号：EHS105-B04 序号标识符说明/描述失效模式影响后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施重大及不可容许风险和控制措施清单 编号：EHS105-B05 序号活 动危 害后果、影响风险等级有关部门控制/改进措施评估负责人EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标： 总 负 责：指标： 绩效参数： 编号：EHS105-B06 序号采 取 措 施负责人月 份预算备注123456789101112制表人： 审查人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 环境因素检查表 编号：EHS106-B01 环境因素现在过去将来正常操作异常操作/意外状况紧急状况废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙