关键和特殊工序控制办法.doc

SD-GL-2011 关键和特殊工序控制办法 版本/修改状态：1/0 第 4 页 共4 页 江苏四达集团公司管理文件 编号：SD-GL-2011 批准：李则民 关键和特殊工序控制办法2009年月日发布 2009年月日实施江苏四达集团公司 发布关键和特殊工序控制办法1 目的 确定关键和特殊工序及其控制内容和方法，以便进行连续监控。2 适用范围本办法适用于江苏四达集团公司所有系列柴油机。3 职责3.1 技术中心制订关键和特殊工序质量控制文件，以明确控制要求并负责归口管理。3.2 生产制造部负责按质量控制文件进行实施。3.3 质量部负责对质量控制文件的执行情况进行监督，提出改进建议。4 管理内容和方法4.1 关键工序和特殊工序4.1.1 关键工序确定原则：a)工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定，仅在使用后才暴露的工序。b)不易测量或不能经济地测量的产品特性。4.1.2 特殊工序确定原则：a) 安全的、法律、法规的要求b) 顾客特殊要求c) 产品功能、性能要求d) 外观要求4.2 关键工序和特殊工序控制要求4.2.1 工艺人员负责确定关键工序和特殊工序，针对特殊工序设置工序质量控制点，进行重点控制。4.2.2 对质量控制点工序应编制质量控制点文件，具体按工序质量控制点管理办法执行。4.2.3 控制计划a) 控制计划的制订参考APQP手册，应用过程分析方法。 b) 控制计划内容应包括：过程名称、生产设备、特性、质量要求、检测方法、控制方法、反应计划（即纠正措施）等。 c) 顾客对过程能力或性能有较高或较低要求时，由计划职能部门分别在月度生产计划中作出说明，并传递到相关部门，由技术中心在控制计划或作业指导书中注释。 d) 当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修改时，技术中心负责对控制计划或作业指导书进行适当的评审与修订。 e) 控制计划更改涉及到顾客的要求，由营销部负责与顾客联系，并经顾客批准，如顾客放弃批准，则应经分管领导批准。4.2.4 操作人员和检验人员按控制计划要求进行测量和记录，如发现异常情况，立即向主管工艺员报告。4.2.5特殊工序的能力分析过程能力分析，由技术中心工艺室负责。质量部门每月按控制计划要求进行记录、汇总数据，工艺部门负责对异常情况进行统计、分析，对薄弱环节提出改进措施，并将有效措施纳入工艺文件，以保证工序质量的稳定。具体按下面要求执行a) 计量型数据 - 初始过程研究，应利用SPC办法按其生产的顺序收集和分析数据，使初始过程能力指数Ppk1.67； - 对于稳定过程，当初始过程能力指数P pk1.67时，批量生产按控制计划或作业指导书进行； - 当1.33Ppk1.67时，从开始批量生产，工艺部门、生产部门必须对特性加以重视，直到过程能力Cpk1.33为止；- 当PpK1.33时，工艺部门组织有关部门制订纠正措施计划（反应计划）或可采用增加检验和试验，直到Cpk1.33为止；- 对于非稳定过程，工艺部门必须根据不稳定的性质，组织有关部门分析原因，制订纠正措施计划（反应计划）或可采用100%的检验和增加SPC取样的方法，直到Cpk1.33为止。b) 计数型数据 过程能力通过过程平均不合格率、不合格品数、缺陷数进行统计、分析和控制。c) 工序能力分析具体按统计过程控制（SPC）实施方法执行。4.2.6 关键和特殊工序的操作人员必须培训合格后持证上岗，并不断进行深化教育。5 相关性文件工序质量控制点管理办法、S