IQC检验流程.doc

IQC检验流程文件编号： 版 本 号： A/0 发行日期： 拟制审核批准日期日期日期版 本 更 改 清 单版本更改内容更改人日期1. 目的规范IQC来料检验的作业流程，确保来料检验、异常处理有序合理，质量、RoHS符合本司要求。2. 适用范围本流程适用于本公司生产用原物料和外协加工品的进货检验，不包括耗材类。3. 职责IQC负责检验并出具检验报告，物料的基本判定及MRB启动。4. 内容4.1 凡不在免检物料清单内的来料仓库接收后开送检单交IQC检验，送检单需注明：供应商、物料编码、名称、规格、批号、数量、送检日期等信息。4.2 IQC对仓库送检物料进行核对，物料及标识与送检单内容是否一致，不一致则拒绝接收返回给仓库，各信息正确无误正常检验。4.3 首先IQC检验确认来料包装、标识、随附检验报告，SGS/ICP/MSDS等报告是否过期，报告过期则拒检，并确认是否在合格供应商清单内。 a. 在合格供应商清单内，则依照正常流程检验； b. 不在合格供应商清单内，则立即反馈上级；4.4 IQC根据送检的物料，查找相应的检验规范、图纸、样品、BOM、供应商承认书等检验资料。若不齐全则在来料检验报告注明并要求研发/工程部补齐相关资料，依照研发/工程人员指示进行检验，IQC不进行产品判定。4.5 按照GB/T2828.1:2003，检验水平，一次抽样方案，性能AQL=0.65，外观AQL=1.0，并按来料包装数的30%以上，开箱/包随机抽取样本，避免一处集中抽样，当检验规范已注明抽样方案及检验水平，则优先依照检验规范执行。4.6 若同一供应商的同一物料连续两批进料检验不合格或在产线出现异常，则下一批开始加严抽样，当连续两批加严抽样全部合格，则自动转为正常抽样，连续两批加严抽样不合格，则立即反馈上级。4.7 依据物料的检验规范、图纸、BOM等规定的项目、标准和方法进行检查、判定。4.8 检查内容包括：包装、标识、外观、尺寸、特性、试装、试验等。（视物料而异）4.9 若检查OK，将检查结果记入来料检验报告内，在外箱贴“合格”标贴，并在送检单签名，注明合格后交回仓库，由仓管入库。4.10 若检查NG，将检查结果记入来料检验报告内，立即上报上级，或者启动MRB，召集PMC、EN、RD、PD、PUR等部门负责人，召开MRB处理会议（紧急时可先电话沟通，随后再补签单据）。a. 若判定特采，IQC在外箱贴上“特采”标贴，注明特采项目及原因，再通知仓管入仓，送检单和来料检验报告需注明特采项目及原因；b. 若判定挑选/返工，贴相应的标识。IQC主导挑选/返工事项，给出挑选/返工标准，重新检验挑选/返修后的物料，OK物料则加贴“合格”标签，不与挑选/返工标贴重叠，标签注明挑选/返工项目，NG物料则贴“不合格“标签，再通知仓管入仓，送检单和来料检验报告需注明挑选/返工项目及原因；c. 若由本司代行挑选/返工，会议决定或品质负责人要求供应商进行赔偿损失，则IQC统计损耗成本，填写损失金请求书签核完成后交由采购向供应商确认后，通知财务扣款。d. 若判定退货，在外箱贴“不合格”标贴，再通知仓管入仓，送检单和来料检验报告需注明退货；e. 若RoHS等不合格，则直接判定退货。4.11 IQC对来料不良开具供货质量反馈单，经品质部负责人确认后发给供应商或外协厂，并要求在一周内回复改善对策，IQC负责追踪确认改善结果，异常发生后的连续两批未再出现同类问题的，则视为改善有效，可予以结案；4.12 若因生产急需，没有足够的时间来完成检验工作时，经品质主管在送检单上签名确认后可先行上线使用；但IQC必须随线进行抽检，若有异常，则立即上报；4.13 对库存逾期的物料，仓库应定期送检，由IQC进行复检，并依据检验结果作出相应的处理，检验流程则参照上述流程进行，检验的项目可根据物料进行适当的调整。4.14 客户指定