ISO-9001：2015-相关方需求和期望控制程序A0(2016.12.30).doc

广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件相关方需求和期望控制程序文件编号:MRP07版 次:A/0页 数:共4页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCN-2016 123000316.12.301.目的:明确与公司质量和环境管理体系有关的相关方,并确定这些相关方的要求,以及对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,确保公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力及履行环境合规性义务。2.范围:适用于与质量和环境管理体系有关的相关方。3.术语和定义: 3.1相关方:可能影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。如:顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争者对手或反压力集团的社会群体。3.2顾客:能够或实际接受为其提供的,或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。如:消费者、委托人、最终使用者、零售商、内部过程的产品或服务的接收人、受益者和采购方。4.职责和权限:4.1归口管理部门: 4.1.1管理者代表:1) 组织各部门进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。4.2相关责任部门:4.2.1各部门: 配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。5.工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明: 5.2.1公司相关方的确定:管理者代表在质量和环境管理体系导入之初,组织市场营销、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司质量和环境管理体系有关的相关方,包括但不仅限于:所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。5.2.2相关方需求和期望的识别:1) 在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；A.管理者代表:所有者(股东、合伙人)等；B.营销采购中心:顾客、外部供方、竞争对手等。D.企业管理中心:政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。2) 由管理者代表组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。3) 管理者代表组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成“质量相关方及相关方要求清单”,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照风险和机遇应对控制程序执行。5.2.3相关方需求和期望的监视:1) 管理者代表,每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按纠正和预防措施控制程序执行。2) 管理者代表组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,有变更则及时更新到“相关方及相关方要求清单”。3) 各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表组织对“相关方及相关方要求清单”进行修订,确保相关方的需求和期望体现在质量或环境管理体系的运行中。5.2.4相关方需求和期望的评审:管理者代表在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与期望的执行情况进行评审,并做为管理评审的输入资料,具体按管理评审控制程序执行。5.2.5记录保存:对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按文件控制程序和记录控制程序执行。6.相关文件:6.1文件控制程序 (QP01)6.