XX电梯有限公司质量管理标准程序文件汇编.doc

首 页贵州斯迈普电梯有限公司质量管理标准程 序 文 件版本号：A修订次数：0使用编号：受控状态：2007年10月18日发布 2007年 10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布批准页程序文件汇编编制：田小平 2007年9月20日核准：邓 威 2007年9月30日批准：田小琴 2007年10月18日2007年10月18日发布 2007年10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布序号文 件 名 称编 号1文件控制程序BA-CX-4-012管理评审程序BA-CX-4-023人力资源管理程序BA-CX-4-034设备管理程序BA-CX-4-045合同评审程序BA-CX-4-056物资采购程序BA-CX-4-067电梯安装维修保养服务工程控制程序BA-CX-4-078质量问题控制程序BA-CX-4-089顾客满意程度测试程序BA-CX-4-0910内部审核程序BA-CX-4-1011不合格产品控制程序BA-CX-4-4412数据分析控制程序BA-CX-4-1213纠正措施程序BA-CX-4-1314预防措施程序BA-CX-4-1415记录控制程序BA-CX-4-1516教育培训控制程序BA-CX-4-1617相关的管理程序BA-CX-4-1718不安全因素控制BA-CX-4-1819事故预防措施控制程序BA-CX-4-1920法律法规和其他要求的获取、识别与更新BA-CX-4-2021特殊过程控制程序BA-CX-4-21程序文件目录修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：1/41、目的 为使本公司质量管理文件处于受控状态并满足GB/T19001-2000标准的要求，特制定本程序。2、使用范围 本程序适用于对本公司质量管理文件的控制。3、职责3.1行财部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件的标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.2工程技术部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4、工作程序4.1质量管理文件包括：a、 质量文件一级文件（包括质量方针、质量目标和质量手册）b、 程序文件二级文件c、 作业文件三级文件（各种管理规范、操作规程、作业指导书、质量记录文件等）d、 外来质量文件（如标准、有关的法律法规、顾客提供的有关文件等）4.2文件的编号4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件的编号由行财部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a、 质量管理手册编号 章节号 手册代号 体系代号 企业名称代号贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：2/4b、 程序文件编号 顺序号 章节号 程序文件代号 企业名称代号例：BA-CX-2-03表示贵州博奥机电设备开发有限公司 程序文件第2章第3个程序文件。c、 作业文件编号 顺序号 部门代号例：GJ-02表示工程技术部第2号作业文件。部门代号为：销售部XS； 质检部ZJ； 物资供应部WG；工程技术部GJ； 行财部XC；4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C.字母表示。修改状态号以0.1.2.3.4表示。页码以第页/总页表示（如页码1/3表示该文件共3页此为第一页。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的先行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3文件的批准、评审与更新。a、 质量管理手册由技术负责人审核、总经理批准；b、 程序文件由技术负责人审核、总经理批准；c、 作业文件由部门负责人审核，主管领导批示；d、 技术性文件由工程技术部负责人审核，总工程师批准；e、 必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：3/4f、必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。4.4文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写：“文件更改/修改审批表”，并保留更改内容的记录。4.4.1质量文件的更改由原文件的起草部门/人（或管理者代表指定的其他专人）根据质量体系运行的实际需要所提出的更改意见进行修改，由原文件审批人审批。4.4.2竟批准修改后的质量文件由文件的起草部门人员视其更改内容的多少而确定是发放文件更改通知单由使用部门自行划改还是换页或换版；并将修改信息在修改记录中加以记录。4.4.3 质量文件如出现打印文字错误时，可直接在文件上进行划改，或下发勘误表。4.4.4文件的修改方法A、 钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横即保持删除的内容以表示修改状态，不得涂改、撕毁、挖改等形式。B、 在划改处附近部位将修改正文以清晰字迹写上，并用英文小写字母：“a、b、c.”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三处，则以：a1、a2、a3”进行标识。4.5文件的标识4.5.1所有正在使用的质量文件必须是先行后效的。质量管理文件由文件编制部门自行编号，由公司行财部在文件封面或第一页左上角加盖红色受控专用章（质量记录等除外）。4.5.2质量文件的发放和回收必须有记录。质量文件（质量记录除外）必须有使用部门或使用者的编号。用红色阿拉伯数字进行标识在文件封面或第一页。4.5.3如本公司的管理性文件以“红头文件”的下发时，可不使用本程序规定的编号，也不加盖“受控”章。4.6文件的作废与销毁4.6.1所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出交行财部，由行财部作出识别，作废的加盖“作废”印章，需保留的加盖“作废保存”，印章确保防止作废文件的非预期使用；贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序文件编号：SMP-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：4/44.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由行财部实施。4.7外来质量文件的控制4.7.1行财部负责对外来文件的收集、识别、保存，并根据实际需求标识“参考”、“受控”。4.7.2外来文件如本公司直接采用，可不转换成公司标准，不使用本公司编号，除此之外应按本公司质量文件管理办法进行管理。4.7.3外来文件统一由行财部根据管理者代表的意见进行发放。4.7.4行财部应随时跟踪法律法规、国家标准、行业标准的最新版本，并与有关上级部门保持联系。4.8质量管理文件的日常管理4.8.1各部门须指定一名文件管理人员负责本部门质量文件的管理，对收到的所有文件应在收文记录上登记。4.8.2行财部应建立并定期发布（每年年初）全公司质量管理体系现行有效的文件和已识别的本公司适用的法律法规、国家标准、行业标准清单。4.8.3各部门文件管理人员应对行财部定期下发的先行有效文件清单进行识别，对本部门使用的文件在“持有部门”一栏打，并写明数量。4.8.4作为资料保留的已作废的文件，由文件保留部门到行财部在封面加盖“作废保存”专用章，并妥善保管。4.9质量管理文件的借阅和复印。4.9.1质量文件的借阅需办理借阅登记；4.9.2各部门因工作需要需复印相关的质量管理文件时，应得到质量发放部门的同意，并进行登记，记录复印的数量，加盖红色“受控”章，并对发放情况进行记录。 附加说明：1、 本标准由行财部提出；2、 本标准由行财部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：2、管理评审程序贵州斯迈普电梯有限公司管理评审程序文件编号：SMP-CX-4-02版本号/修改状态：A/0页码：1/21、目的 为了保持质量体系适宜性，充分性和有效性且符合ISO9001：2000标准要求，确保实现方针和目标的要求，特制定本程序。2、适用范围 本程序规定了管理评审的组织、内容及方法，本程序适用于本场所进行的管理评审工作。3、职责3.1总经理负责主持管理评审；3.2行财部负责作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施的跟踪工作；3.3各职能部门负责作好各自负责的标准条款实施情况的总结，为管理评审作好准备。3.4各有关部门对评审中提出的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。4、程序4.1管理评审要求 每年进行一次管理评审（两次间隔时间不得超过12个月）当发生以下情况时应适时开展管理评审，以保证质量体系持续有效进行。a） 当本企业组织结构、外部环境发生重大变化时；b） 当工程发生重大质量事故或经济索赔时；c） 当质量体系运行发生严重不合格时；4.2管理评审输入a） 质量方针很质量目标的适宜性和有效性，在质量体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b） 质量体系审核结果，纠正预防措施的实施效果；c） 顾客反馈信息及顾客投宿处理情况；d） 业绩和存在的问题；e） 以往管理评审的跟踪措施情况；f） 可能影响质量管理体系的策划的变更情况；贵州斯迈普电梯有限公司管理评审程序文件编号：SMP-CX-4-02版本号/修改状态：A/0页码：2/2g） 质量体系、质量方针、目标改进的建议。4.3管理评审的准备4.3.1每次管理评审前，由行财部编制“管理评审计划”，经总经理批准并组织实施。4.3.2管理评审计划的内容包括：评审目的、范围、时间、内容和提交评审资料的责任部门及参加人员、经批准的评审计划由行财部发到管理评审所涉及的部门和人员。4.4实施评审4.4.1总经理主持召开公司各领导和主要部门领导参加的管理评审会议，听取有关部门提供的报告；4.4.2总经理对各部门的报告进行评审，对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.4.3行财部负责会议签到与会议记录工作，并组织起草编写“管理评审报告”；4.4.4管理评审的输出：（管理评审报告）a） 质量体系及其过程有效性的改进；b） 与顾客要求有关的产品和服务的改进；c） 质量体系资源的要求；d） 采取的纠正措施和预防措施的决定和要求，质量体系持续有效运行的综合评价；4.4.5报告总经理批准后，对需要改进和整改的主要问题由行财部开具“纠正（预防）通知单发至有关部门进行改进和整改；4.4.6行财部负责监督实施，并对跟踪改进的情况作好记录，管理评审记录由行财部负责整理、归档并保存。 附加说明：1、 本标准有行财部提出；2、 本标准由行财部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：3、人力资源管理程序贵州斯迈普电梯有限公司人力资源管理程序文件编号：SMP-CX-4-03版本号/修改状态：A/0页码：1/31、目的 为保证从事对产品和服务只俩功能有直接影响的员工的素质达到规定的要求，特制定本程序。2、适用范围 本程序适用于本公司所从事的工作对产品质量和服务质量有直接影响的员工的培训、教育和评价工作。3、职责 行财部是本程序的归口管理部门，负责职工教育培训、岗位能力标准的制定并考核等方面的工作。4、程序4.1岗位能力的确定和考核A、 对产品质量和服务质量有直接影响的每一个岗位，行财部必须制定在这些岗位上工作的人员的必要的能力（包括必要的经历、受教育程度、必要的技能和经验）标准，编制各部门、岗位责任职责及岗位能力要求；B、 新员工在上岗前必须按能力标准由行财部进行培训考核，不合格的不能上岗；C、 对现在已在岗位上的职工，也必须按能力标准进行考核，考核应分级进行，上一级对下一级进行考核，不符合要求的，由行财部指定培训计划，在规定的期限内进行培训，经培训考核合格后才能留在原岗位上工作。培训考核不合格的，不能留在原岗位工作，对不能留在原岗位工作的人员，由行财部根据其能力情况安排适当的工作或下岗。4.2职工教育培训计划A、 各部门应在每年12月10前根据实际需求上报培训计划。B、 行财部必须在每年12月20日前，根据各部门上报的培训计划和企业职工素质情况、质量管理体系的要求、企业发展的需要及上级部门的要求，指定本企业次年的职工教育培训计划。C、 职工教育培训计划的内容包括：贵州斯迈普电梯有限公司人力资源管理程序文件编号：SMP-CX-4-03版本号/修改状态：A/0页码：2/3培训目的项目；培训的目的和内容；培训的方式（如外培还是内培）；参加培训的人员；培训的具体时间；培训结果有效性的评价准则；经费的预算；有关说明D、 职工教育培训计划由总经理批准并纳入全公司的生产经营计划；E、 职工教育培训计划由行财部负责组织实施，全公司各部门配合；4.3质量意识 为确保员工意识到所从事的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，应按质量手册第 条的要求，将各部门和岗位的职责和权限的有关规定以文件的形式发到各部门和岗位。 企业为职工提供受培训教育的机会和参与管理的机会，以提高员工的参与意识、质量意识和为员工提供才干增长的机会。4.4职工教育培训档案A、 行财部应建立全公司每一个职工的教育培训档案。档案应记录职工的技能、经历、接受教育培训和考核评价的情况，以便对人员使用提供基本的依据。B、 职工教育培训档案的内容应包括：职工个人的基本情况（如姓名、性别、出生年月、文化程度等）每一次接受教育的详细记录（包括对培训结果的评价）每一次考核的详细记录；必要的证实材料（如证件的复印件等）4.5公司内部培训管理a） 按年度培训计划安排，行财部将具体培训计划送达有关部门；b） 行财部和有关部门负责组织参加人员在规定的时间参加培训；c） 行财部在培训前做好教材、教师、场地等准备工作。d） 行财部负责培训期间的组织工作，并在培训后做好培训记录；e） 为保证培训的顺利进行，总经理应保证提供培训所需的必要经费贵州斯迈普电梯有限公司人力资源管理程序文件编号：SMP-CX-4-03版本号/修改状态：A/0页码：3/34.6外出培训的管理a） 行财部根据年度职工培训计划，统一安排职工的外出培训工作；b） 因工作需要临时派出职工培训（计划之外），由总经理批准；c） 外出培训人员须凭结业证或培训部门出具的培训合格证明，行财部查验后才能报销费用。4.7培训记录 行财部负责培训记录的归档管理工作。 培训记录包括：培训的有关通知、参加人员名单、培训教材、负责培训的人员、培训时间、考勤、培训考核的结果、培训总结等。 附加说明1、 本标准由行财部提出；2、 本标准由、行财部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：4、设备管理程序贵州斯迈普电梯有限公司设备管理程序文件编号：SMP-CX-4-04版本号/修改状态：A/0页码：1/31、目的 为确保生产设备（注：不含监视和测量设备、下同）符合使用和持续稳定地进行生产，对其加以控制和进行维护保养、特制定本程序。2、使用范围 本程序适用于对本公司所有生产设备的维护和管理。3、职责3.1工程部负责全公司生产设备的归口管理；3.2各部门负责对所有使用设备的具体管理和维护保养；4、程序4.1生产设备的购置、改造、安装和验收A、 购置：根据生产发展或技术改造的需要，由工程部提出设备改造或新设备的购置计划，经上级分管领导的批准后，由工程部配合行财部具体实施购置或组织生产车间进行改造；B、 安装：对新购置的设备，原则上由本公司自行安装，当本公司不能安装时，由工程部负责联系专业安装部门进行安装；验收对安装完毕的生产设备，由工程部组织质安部及专业人员按设备安装说明或设备技术条件进行验收，并填写设备验收单。4.2设备的日常管理4.2.1工程部应建立全公司所有生产设备的管理台帐，按设备重要性进行分为A、B、C三类，对A类生产设备应建立设备档案，设备档案应有设备购入、安装调试、中修、大修、技术改造直致报废的系统资料。4.2.2各设备使用部门的维修人员也应建立生产设备台帐，对设备的维修情况进行记录，填写设备检修单。4.3设备的日常维护和保养 由操作人员负责，每班在下班前用1520分钟的时间，对生产设备进行日常保养，认真清扫擦拭设备，保持设备的整齐、清洁、润滑和安全。日常保养的情况，应在记录本上进行记录。安装部每周应对设备日常保养的情况进行一次检查，填写设备日常保养情况检查表4.4设备故障及事故处理贵州斯迈普电梯有限公司设备管理程序文件编号：SMP-CX-4-04版本号/修改状态：A/0页码：2/34.4.1故障处理A、 设备因某种原因丧失了规定的机能而中断生产时成称为设备故障；B、 发现故障后操作者应立即报告车间机修人员、机修人员及时修理，对车间机修人员不能修理的，由工程部安排专业人员进行修理。C、 维修人员应对修理情况、更换件、停机时间、所领用备件、材料费用等作详细记录。4.4.2事故处理A、 凡设备因非正常损坏，造成停产或效能降低者均为事故。（注：设备事故分为一般事故和重大事故，按性质又可分为责任事故、质量事故、自然事故等，具体划分的界限按行业的规定执行。）B、 设备事故发生后，操作者或相关人员应切断电源、保持现场，并将情况逐级上报；C、 一般事故由安装部机修人员、操作者讨论，根据“三不放过”的原则（事故原因不清不放过；事故责任者及相关人员未受到教育不放过；没有纠正措施不放过），进行调查分析。并由机修人员在两日内认真填写事故报告单交工程部，由工程部签署处理意见。D、 重大事故由分管副总经理组织工程部和事故责任单位有关人员进行事故调查分析，做出处理决定（事故的处理结果由机修人员填写在事故报告单上）。4.5设备的计划修理A、 必要时，由工程部根据本公司生产情况、设备运转及完好情况，做出全公司设备的修理计划，修理计划应详细说明计划修理的性质（如大修、中修或项目修理），具体的修理内容、修理的时间安排、所需要的费用概算及责任部门（包快配合部门）或责任人等。设备修理计划由分管副总经理批准后实施。B、 工程部也可以根据本公司设备的运行情况，临时安排设备的修理，但应做出计划报分管领导批准后实施。4.6备品备件管理A、工程部应根据企业生产经营的实际需要，往年备品备件的用量、库存情况，做出下一年度备品备件的采购及供应计划，经分管副总经理批准后，交行财部实施采购。贵州斯迈普电梯有限公司设备管理程序文件编号：SMP-CX-4-04版本号/修改状态：A/0页码：3/3B、 对库存的备品备件，库房管理人员应精心管理，防止备品备件锈蚀、受潮、损坏、变质。库房管理应做到清洁整齐；帐、卡、物相符。 附加说明：1、 本标准由工程部提出；2、 本标准由工程部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：5、合同评审程序贵州斯迈普电梯有限公司合同评审程序文件编号：SMP-CX-4-05版本号/修改状态：A/0页码：1/21、目的： 确保业主对提供电梯安装维护服务的要求在签订前得到评审，保证本公司各方面的能力能满足顾客的要求。2、范围： 适用于本公司所有电梯安装维护项目合同要求的评审。3、职责3.1营销部负责组织评审，并做好评审的相关记录。4.工作程序：4.1 标书、合同评审4.1.1在投标阶段，营销部研究招标文件或议标条件的各项要求后，结合本公司的实际能力，对招标书进行评估，内容包含工程的标价、服务工期、工程质量要求、技术能力、装备能力等，经分管副总经理同意后编写正式投标书，并报总经理审核后参加投标，中标后与业主签订合同。4.1.2在正式签订合同前，营销部拟出合同初稿，报本单位的主管领导，并按下列要求审查； 1) 电梯安装工程服务质量等级或质量要求； 2) 项目中标造价、付款要求； 3) 电梯安装维护服务合同中工期要求； 4) 服务方面的要求； 5) 本公司的技术能力和装备能力是否能满足合同的要要求。4.1.3合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求后，填写“电梯安装服务合同评审表”，经公司总经理审批后正式签订合同。4.1.4特殊情况应按上述要求，由营销部召集相关人员进行评审。4.1.5必要时，合同评审应与业主协同进行。4.2合同更改的处理4.2.1合同要求发生更改时， 由营销部组织相关人员重新进行评审，评审结果报总经理审批，做好记录，取得业主同意或达成一致意见。评审内容的要点：合同修改的要求是否明确、合理，合同修改后本公司是否有能力执行。合同修改后电梯安装维护服务工作是否具有可操作性，营销部应将更改的内贵州斯迈普电梯有限公司合同评审程序文件编号：SMP-CX-4-05版本号/修改状态：A/0页码：2/2容同传达到相关人员。4.3 本公司营销部应建立“合同总台帐”归档管理合同及评审记录。 附加说明：1、 本标准由营销部提出；2、 本标准由营销部负责起草、解释并归口；3、 本标准起草人：4、 本标准审核人：6、物资采购程序贵州斯迈普电梯有限公司物资采购程序文件编号：SMP-CX-4-06版本号/修改状态：A/0页码：1/21 目的 为保证所采购的物资满足产品质量的要求，特制定本程序。2适用范围 适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供应进行选择和评价3职责3。1行财部负责按公司生产计划，编制采购计划和外协加工计划，并按采购计划实施，编制合格供方名册，并建立供方档案，并归口管理3.2工程部负责编制采购物资标准。3.3质安部负责对采购物资的检验。4工作程序4.1对供方的评价、选择4.1.1合格供方的基本条件： a)供方提供的产品能满足规定的质量； b)供方的质量保证能力能确定提供优惠，价格合理的产品； c)供方应有良好的商业信誉。重合同，守信用。满足交货期4.1.2行财部对供方的评价选择： 根据采购物资标准和生产需要，通过对物资的质量、价格供货等进行比较，填入供方评价表相应栏目内，必要时可组织相关人员到供方考察，考察内容包括：生产情况、检测手段、供货能力、质量体系等内容，填入供方评价表内行财部根据供方评价表的结果，编制合格供方名册报总经理批准。4.1.3合格供方的再评价： a)行财部每年对合格供方进行监视，内容包括产品质量、价格、交货情况、后续服务、质量管理体系等情况。如发现供货质量有波动且调查确认产品质量无能力满足质量要求时停止供货，并从合格供方名册中删除，报总经理批准。 b)行财部每年对合格供方名册修改情况，传递相关人员4.1.4行财部应建立合格供方的档案，内容包括：营业执照复印件、生产许可证复印件、联系人、电话、地址、供货情况等。贵州斯迈普电梯有限公司物资采购程序文件编号：SMP-CX-4-06版本号/修改状态：A/0页码：2/24.2采购计划内容包括品种，规格、数量等，经部门负责人审核、报总经理批准。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单行财部部长审批即可实施。4.2.2采购的实施行财部根据批准的采购计划在合格供方名册中选择供方并订供货合同。合同内容包括质量要求、品种、规格，价格、数量，交付方式等进行采购4.3.2采购原则 采购物资必须在合格供方名册中的合格供方处采购。4.4采购的信息4.4.1采购文件a) 对产品的质量要求、采购物资标准。b) 对产品的验收要求采购物资验收规定。c) 公司编制采购计划、引临时采购申请单、采购合同等文件， 由行财部保存。4.5采购产品的验证4.5.1质安部根据采购物资验收规定进行验收，合格在入库验收单签字，方可办理入库手续，不合格执行不合格控制程序的有关规定。 附加说明： 1本标准由售后服务部提出； 2本标准由售后服务部负责解释、起草并归口； 3本标准起草人： 4本标准审核人：7、电梯安装服务工程控制程序贵州斯迈普电梯有限公司电梯安装维修保养服务工程控制程序文件编号：SMP-CX-4-07版本号/修改状态：A/0页码：1/21.目的： 对电梯安装施工和维护服务阶段的质量进行控制，以保证工程项目能按预期目标达到较好的投资效益2.范围： 适应于所有公司签订的电梯安装和维护服务3.职责： 本程序由公司工程部负责管理，由安装部和售后服务部具体实施，对施工合同和信息加以管理，并按业主的要求提供相应的电梯维护服务4.工作程序：4.1电梯安装和维护服务的施工阶段，作业文件由工程部负责编制。4.2工程作业文件由总工程师负责审核。4.3工程作业文件由总经理负责审批。5.施工准备 (1) 施工阶段工作流程详见施工阶段电梯安装工作流程田(见附页) (2) 公司根据电梯安装服务合同要求选派合格的，数量足够的、专业配套的工程技术人员，并且公司应为此项目配备必要的资源 (3) 工程开工前的工作 组织和参加设计交底图。图纸会审 在图纸会审前，应组织全体技术人员熟悉施工图纸，了解工程特点及工程关键部位的质量要求，组织设计交底，由施工、安装、建设等单位参加的图纸会审，(一般应由建设单位主持)对规模大、施工周期长的工程，可根据实际需要分阶段进行。图纸会审应有文字记录，并由相关单位整理填写会议纪要，经设计安装、建设等单位各方会签后，纳入文件管理范围 审批施工方案 施工方案的审批由电梯安装队填写施工方案，并报工程部工程部组织专业工程师进行审查，并将审查结果报公司技术负责人审核，由总经理批准后执行。其中涉及增加工程措施费用的项目要征得业主的同意，并将已审批的施工方案及审批意见送业主备案。 参加第一次工地会议，并应明确下列事项； A 明确组织机构、人员及职责分工；B 确定协商联络方式和渠道； 电梯安装技术交底会议。 贵州斯迈普电梯有限公司电梯安装维修保养服务工程控制程序文件编号：SMP-CX-4-07版本号/修改状态：A/0页码：2/2由工程部负责主持进行电梯安装技术交底4.2施工阶段 电梯安装质量的监控A 督促和检查工程部各岗位建立和完善质量管理体系；B 查验进场原材料、构配件及设备的质量，签订报验单并进行抽样检验C 在工程质量形成过程中做好事前、事中和事后控制，对工程质量进行全方位、全过程的监督、检查和控制；查验工序质量。隐蔽工程质量，签认报验单D 查验分部分项工程质量，签认报验单E 重点控制影响工序质量的五大因素(人、机、料。环境。方法)，在工序施工过程中采取自检、互检和最终检验等方式监控工序、分部、分项工程质量F 对工程施工中可能出现的质量通病进行预控，采取一切有效措施防止出现：G 对工程质量事故坚持“三不放过”的原则。即不查清事故原因不放过、不查清事故责任人不放过、无防范措施不放过；4.3电梯安装 安装人员在进行电梯安装前，应熟悉图纸及技术文件，做好进场前的准备工作，进场后应按电梯安装工艺流程图进行施工，详见电梯安装作业指导书4.4电梯维护安装人员在进行电梯维护前，应熟悉图纸、技术文件、业主的要求、所维护的电梯的使用状况，在可能的情况下查阅电梯的安装记录，详见电梯维护作业指导书4.5以上相关电梯安装施工和服务阶段活动的记录由工程部负责整理与保存：工程竣工1个月内，移交行财部保存保存期不少于5年 附加说明： 1本标准由工程部提出； 2本标准由工程部负责起单，解释并归口： 3本标准起单人：4本标准审核人：8、质量问题控制程序贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号/修改状态：A/0页码：1/61.目的： 明确公司电梯安装服务过程中的质量问题的控制，确保公司所提供的电梯安装服务是满足顾客要求的2.范围： 本程序适用于公司所承接的电梯安装及维保服务过程中对质量问题的控制。3.职责： 工程部是本程序的归口管理部门，负责对电梯安装及维保过程中的质量问题的识别及控制，并对相关质量记录的收集整理和归档4.程序：4.1电梯安装工程管理程序盖合同专用章并编号、原件存档评审安装合同起草安装合同合同复印件转工程部安装申请工程施工安装质量现场检查整改安装竣工自检测试申报整改组织验收交工报告领 证贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号/修改状态：A/0页码：2/64.2电梯保养、维修管理程序盖合同专用章并编号、原件存档保养、维修、年审合同合同复印件转工程部保养、维修、操作整改组织检测 不合格 合 格年审办证返回公司质检部保养、维修、年审记录、用户反馈记录贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号/修改状态：A/0页码：3/64.3电梯现场检验工艺流程图 机房产品审核 2、空 上行曳引能力检查 3、底坑检测 4、轿 门系统检查1、资料 机房设备安装非凡检测及其他 载 上下限位、极限试验 厢 地坎相关尺寸检测 保护系统检测5、井道相关尺寸检测 满载运行 轿 轿顶检修盒及功能 负 下行满载平层 顶 安全窗、安全钳及开关 6、平衡系数测定 载 超载试验 7、静载试验 空 上行空载平层 钢丝绳、绳头对重架 下行曳引能力检查 载 曳引能力检查 整改通知书 复检8、电梯功能检测 9、安全钳联动试验 10、小结 检验报告 报送劳动或建设部门主管单位贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号：/修改状态：A/0页码：页码：4/64.3电梯检验项目： 1、资料、资格审查 1)资格复查；2)图纸资料(应提前交验)；3)施工记录；4)自检报告； 2、机房检测 (1)产品审核 、曳引机组，开闸盘国装置，运行方向指示，钢丝绳及绳头部分 、极限开关，限速器系统 、电源开关，电控柜 (2)安装规范检查 、曳引轮，导向轮，限速器，电控柜，各位相关尺寸 、各部件润滑系统及油位，电机轴向窜动 、抱闸间隙测量 (3)保护系统监测、电动机，一，二次回路绝缘电阻测量、熔断器及接地保护系统、过流保护 (4)其它、机房卫生、门窗，照明，噪声及消防器材、机房通风孔，防水台阶，穿孔部件相关尺寸 、承重梁安装及封头铁板部分 、多台机组共一机房的编组，标号情况 3轿厢，井道，运行检测 (1)空载运行 、 轿厢，门及相关尺寸a、 两地坎距离，门轮至地坎距离，门刀口至地坎距离b、 轿壁，立柱及门扇垂直度，厅、轿门缝隙，门扇下端与地坎的间隙，偏心轮间隙，轿底及地坎水平度c、 运行噪声，安全触板，门电气联锁，门锁啮合情况及厅门是否可用人力拜开、轿顶及井道相关尺寸检测a 主、付轨距离及垂直度，导轨支架水平度及焊接质量，预埋深度，油杯是否完整贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号：/修改状态：A/0页码：页码：5/6 b钢丝绳张力，绳头工艺，绳头板组合，导靴a。b、c尺寸反绳轮垂度及护罩，挡张装置，对重轮，轴固定，对重块固定情况。 c轿顶布线，平层装置，安全开关装置，电缆支架位置，轿厢及厅门框及厅门框架接地，线槽盒完整及接地，出线护口，接头工艺等。 d安全钳提接力测定及提井螺杆，轿厢斜拉安装等。 e轿顶防护栏杆及防跳等辅助装置。、空载运行试验a、 电梯上、下限位，上、下权限试验。b、 上行平层检测。c、 曳引能力检查(上行及对重座簧试验)。d、 电梯功能检测。e、 空载运行试验。f、 缓冲器负载试验。 (2)负载运行 、平衡系数测定及额定速度试验 、半载运行试验，额定载荷运行试验及下平层检测 、超载试验及下行曳引能力检查 、静载试验。 (3)运行试验配合 、空载、半载、额定负载、超载电流检测。 ，平衡系数电流、电压、转速诸参数检测。 、额定速度检测试验。 、上、下限位，极限试验配合。 、安全钳联动试验配合。(4)底坑检测 、缓冲器垂度，水平度，中心差及液压缓冲器复位试验，开关功能。 、钢带轮，张紧轮对地距离及开关功能。 、底坑检修盒及开关功能，超载装置开关功能。 、电缆长度、退扭程度、弯曲半径，电缆转轴情况。 、导轨距地高度补偿链。 ，底坑防护栅栏。(5)功能检测贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序文件编号：SMP-CX-4-08版本号：/修改状态：A/0页码：页码：6/6 无论其拖动方向如何，应根据制造厂提供的说明要求和不同的控制方式(如信号控制，下集选控制、集选控制、并联控制，群控等)进行逐项检测。(6)安全钳联动试验 根据CDl00594.2条，CBl00605.5条和安装许可证质检办法(三)30条要求，应检查：l、安全钳楔块面与导轨侧面间隙及两侧两楔块是否在同一平面上2、瞬时式安全钳装置的提拉力3、限速器、安全钳装置相关电关安全开关的可靠性4、联动试验符合要求，安全钳楔块可靠地夹紧在导轨上，轿厢地板倾斜度在规定范围内4.4本程序相关记录表格由质安部收集整理，并归档管理工程完工后，交行财部保存，保存期为5年 附加说明：1.本标准由质安部提出；2本标准由质安部负责起草、解释并归口；3本标准起草人：4本标准审核人：9、顾客满意程度测试程序贵州斯迈普电梯有限公司顾客满意程度测量程序文件编号：SMP-CX-4-09版本号：/修改状态：A/0页码：1/21. 目的 测量我公司质量管理体系的业绩。2.适用范围 适用于顾客对产品质量满意程度的测量3.职责3.1售后服务部负责与顾客沟通对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，组织处理顾客投诉，保存相关记录，并归口管理3.2售后服务部汇同质安部、行财部等对顾客反馈信息进行分析，确定责任部门并监督实施。4.程序4.1顾客信息的收集、分析与处理。4.1.1售后服务部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客以书面语、信函、电话、传真等方式进行，提意见或建议时，由售后服务部工作人员解答，井记录，暂时未能解答的也耐心解释，并详细记录，组织有关部门研究后，七天内子以答复。4.1.3售后服务部人员利用外出的各种机会及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集各种有关信息及时反馈公司有关部门。4.1.4售后服务部负责处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.2顾客满意程度测量4.2.1每年至少进行一次书面的顾客满意程度调查，售后服务部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查的回收单应达到50以上，以便于统计分析每次调查前由售后服务部进行策划。4.2.2售后服务部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和需改进的方面，得出定性或定量的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图寻找主要原因，售后服务部发出纠正预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正预防措施，并监督其实施效果43顾客档案的建立售后服务部对重点顾客应建立档案， 内容包括营业执照复印件、名称、地贵州斯迈普电梯有限公司顾客满意程度测量程序文件编号：SMP-CX-4-09版本号：/修改状态：A/0页码：2/2址电话、联系人、每次购买产品的规格和数量，对产品质量的反馈信息。 附加说明：1本标准由售后服务部提出；2本标准由售后服务部负责解释、起草并归口；3本标准起草人：4本标准审核人：10、内部审核程序贵州斯迈普电梯有限公司内部审核程序文件编号：SMP-CX-4-10版本号：/修改状态：A/0页码：1/31、目的 编制本程序的目的是明确内部审核的时机和频次，审核计划及内部审核的要求，以使内部审核工作顺利进