二级医院分级管理评审标准(财务后勤组).doc

二级医院分级管理评审标准（财务后勤组评审员与评审小组用表）二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第1页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判 定 结 果备注、评价、建议合格差个人小组三、医院管理（一）组织管理 4财务管理组织5总务保障组织参照第1条能满足下列要求：1、设有财会科、审计组；审计组不能与财会科合署办公，但可以与院行政或党的监督机构合署。2、满足前述要点要求。无审计组，财会科又不能完全满足前述第1条所列要点要求。同上能满足下列各项要求：1有总务科、设备科（组）。2满足前述第1条所列要点要求。无设备组、总务科又不能完全满足前述要点要求。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第2页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组（八）计量管理根据中华人民共和国计量法，医院必须加强计量工作的管理。1有负责计量管理工作的部门或人员。2建立有关计量管理制度。主要包括：（1）计量管理办法；（2）计量人员岗位责任制；（3）计量器具周期检定制度。3采用国家法定计量单位。4在用强制检定计量器具均应进行周期检查。听汇报，并结合医院的规模进行评判。查阅制度、办法。 符合标准要求。符合标准要求。无兼（专）职计量管理员。无制度、无办法。有无责任计量管理工作的部门 ，有无专（兼）职计量管理员 ，有无标准要求的计量管理制度 ，医院各项工作是否采用国家法定计量单位 ，在用强检计量器具周检率 %。听汇报除血压量值外，其他均符合标准要求。除血压外，其他任一法定计量单位不符合标准要求者。查阅检察报告，弄清：在用强制检定计量器具是否定期进行周检，并能确信其精密度达到标准。在用强制检定计量器具周检率=100%。在用强制检定计量器具周检率100%。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第3页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组（九）财务管理1设有财务机构，人员编制合理，职责范围明确，并有健全的岗位责任制和工作制度。2设有专（兼）职收费管理人员，严格执行医疗收费标准，实行明码标价，接收群众监督。 听汇报，查编制，看规章制度。明确：是否能满足下列基本要求：（1）有院领导分管；（2）有财务科（室），配有专职会计；会计与出纳分开；（3）有岗位职责和工作制度（参考第5条）。符合要点各项要求。3项要求中任何1项不能满足者。有无院领导分管财务工作 ；有无财务科（室） ；有专职会计 人；会计与出纳是否分开 ；有无岗位职责和工作制度 。 听汇报，检查收费情况，听取部分病人和社区群众代表的反映。明确：（1）是否有收费管理员？（2）是否实行明码标价？（3）是否有乱收费的现象（着重查1990年以来的情况）。符合要点各项要求。 不能满足要点（1）（3）两条的要求。有专（兼）职收费管理人员 人；是否实行明码标价 ；近年来有无乱收费现象 ；有无接收群众监督的措施 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第4页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组3会计凭证、帐簿、报表符合会计制度。4建立会计档案和管理制度。5有健全的财务监督制度，对违反财经、物价纪律现象应及时严肃处理。（4）是否有接受监督的切实措施（意见箱，意见簿等）？听汇报，抽查帐册和会计报表。明确：（1）是否坚持凭证记帐？（2）凭证是否合法、有效？（3）是否有严重违反会计制度的现象。符合标准要求。不符合标准要求。是否坚持凭证记帐 ，凭证是否合法、有效 ，是否有严重违反会计制度现象 。抽查会计挡案，查阅管理制度。1、 听院长、院党组织负责纪检的领导的汇报；2、 查阅财会监督制度及检查记录或总结。明确：（1）是否有财会监督制度？（2）是否定期检查制度执行情况？（3）如有违反财经、物价纪律的现象是否能及时严肃处理？有档案，有管理制度。能满足要点中的各项要求。未建立会计档案。不能满足要点（1）和（2）的要求。有无会计档案 ；有无管理制度 ；有无财务监督制度 是否定期检查制度的执行情况 ；近年来有无严重违反财经、物价纪律现象 ；对违纪现象能否及时严肃处理 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第5页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小 组（十）审计管理1设有与财务机构相平行的审计机构或者职级相应的审计人员，人员编制合理，并具有一定的审计专业知识。1、听院长、院党组织有关负责人汇报情况；2、了解审计人员的财务、审计专业知识和有关法规知识；3、查阅审计工作计划，通过检查，逐条弄清医院是否符合下述要点要求：第1条的要点：（1）是否有一名院领导直接负责审计工作？（2）是否有审计小组？（3）是否配有审计员？审计员应具有一定的审计知识，并熟悉财务会计法规和管理制度。能满足要点各项要求。规模小的医院无审计员；规模大的医院无审计小组；或审计组织与财务科不分；或审计员不符合要求。有无院领导直接负责审计工作 ；有无审计小组 ；审计组织与财会科是否分开 ；有审计人员 人；审计人员是否符合要求 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第6页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组2对财务收支及有关的经济活动实行经常性审计监督。3对资金财产的安全、完整以及各项内部控制制度的健全。第2条的要点：对日常经济活动能开展事前、事后的抽查或清查性审计，并有记录、有分析、有选择性反馈。能满足下列各项要求：1、对各项重大经济活动能进行事前审计；2、对一般经济活动能开展事前或事后审计；3、每半年能进行一次清查审计。每年只能进行1次清查审计。审计工作是否符号要求 ；审计工作有无记录 ；审计工作有无分析 ；审计结果有无选择性反馈 ；每年开展清查审计 次。 第3条要点：对医院资产的安全、完整及内控制度的有效性每年至少应进行两次较系统的审计。能满足要点要求。审计不系统、不全面。审计是否系统 ；审计是否全面 ；每年系统审计 次。4经常检查，评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。第4条的要求：应结合成本记帐等情况合理评判。基本符合标准要求。与标准要求差距较大。是否经常检查、评估资金、财产的使用效益 ；能否提出改进建议 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第7页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组5无重大损失浪费、贪污盗窃和严重违反财经法规事件。(二)设备管理1有健全的管理组织，实行计划管理.， 第5条的要点：能对院内重大损失，严重违反财经法规的现象能及时发现.及时向院领导汇报，必要时能提出建议。能满足要点的要求。对重大违反财经法纪事件不能及时发现，不能及时向院领导报告。能否及时发现并汇报重大损失，严重违反财经法规的现象 通过听汇报，查看制度等. 明确： 1是否有一名领导分管设备管理工作? 2医院是否有与其规模和设备相适应的管理组织? 3管理组织本身是否有健全的工作制度和管理制度?4医院是否有备添置，更换计划?能满足要点各项要求。不能满足要点要求。有无院领导分管设备管理工作 ；有无符合标准的设备管理组织 ；有无健全工作制度和管理制度 ；有无设备添置，更换添置 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第8页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组2万元以上大型精密仪器购置要有适宜性和可行性论证，进货要验收，使用有专人保管。查阅适宜性及/或可行性论证报告，及有关验收，保管制度，通过检查，弄清1990年10月以后医院对万元以上大型设备能否做到：(1) 购置前有适宜性或可行性论证；(2) 进货有验收，验收后能立即试用；(3) 有专人保管；(4) 建立专件档案。能满足要点各项要求。不能满足要点基本要求。大型精密仪器购置前有无论证 ；有无验收，试用制度 ；有无专人保管 ；是否建立专件档案 。3医疗设备有定期的保养维修与更新制度，保证医疗工作的需要。查阅制度.抽查设备档案，必要时核查部分实物。能满足标准要求，或虽无更新新制度，但保养、维修工作成绩显著者。无医疗设备.维修制度有无维修，保养制度 维修，保养工作是否满意。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第9页标 准方 法 要 点判 定 标 准考 查 摘 要判 定 结 果备注，评审，建议合格差个人小组(三)总务管理1有健全的总务管理机构，岗位职责和工作制度。2一般物资实行定额管理。有健全的采购，验收，入库，发放，报废等制度。查阅总务人员花名册，岗位职责和工作制度，弄清医院是否能做到：(1) 有院领导分管总务工作；(2) 总务科配有必要数量的工作人员；(3) 有较完备的管理制度，并发至有关科室；(4) 对制度的执行情况有监督，有检查。能满足要点各项要求。不能满足要点的要求。有无院领导分管总务工作 ；总务科工作人员有 人；有无完备的管理制度 ；有无监督，检查制度 。查阅物资管理制度。有制度，并能切实执行。无制度，或制度不健全。或制度未严格执行。有无物资管理制度 。物资管理工作是否满意 ，有无采购，验收，入库，发放，报废制度 ，制度执行是否满意 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第10页标准方法要点判 定 标 准考查摘要判定结果备注、评价、建议合 格差个人小组3主动、及时为全院各科室，特别是临床科室服务，做到三下（下收、下送、下修），保证三通（水通、电通、气通），不发生两漏（漏水、漏电），做到两满意（职工、病人满意）。4有意外情况下的供电措施，确保临时照明。1查阅总务科有关制度或办法；2听取护理、临床、医技科室人员和住院病人的反映。弄清楚总务科能否做到： （1）有为医疗第一线服务的规划； （2）做到“三下”、“三通”、“两不漏”、“两满意”。能满足要点各项要求。总务科为“医疗第一线服务”的观念薄弱，做不到“三下”、“三通”、“两不漏”。总务科各项工作是否突出为医疗第一线服务 ；能否做到三下、三通、两不漏 ；临床科室对总务科工作是否满意 。听介绍，必要时实地考查、弄清：（1）有无备用供电措施；（2）对手术、产房等地是否有安全的应急性照明设施。能满足要点要求。无安全的应急照明设施。有无备用供电措施 ；有无安全的应急性照明设施 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第11页标准方法要点判 定 标 准考查摘要判定结果备注、评价、建议合 格差个人小组 5救护车配有基本设备、药品，随叫随到，保证医疗、抢救和转送病人的需要。（三）建筑管理1医院的新建、改建和扩建要经过可行性论证，要适应总体发展规划。2新医院选址、布局、设计要合理，符合建筑规范及卫生学要求。通过听取急诊科的意见和实地考察等方法，弄清对救护车的管理能否做到：（1）车况良好；（2）备有基本设备、药品；（3）接到通知后15分钟内能出车；（4）对驾驶员的工作有评价办法。 能满足要点要求。 多次在接到通知1520分钟内不能出车。凡因非医疗性用车而造成严重医疗后果者一律判为差。 救护车车况 ；救护车内是否具备基本设备、药品 ；接到通知后15分钟内是否能出车 ；有无驾驶员工作评价方法 ；有无出车记录 。 听情况介绍，看总体发展规划和设计图纸，进行实地考察，根据标准，结合医院的历史情况等多种因素综合判断（本项逐条检查，综合评判）。1、新医院符合标准第1、2、3条的要求。2、医院旧建筑的管理符合第4条的要求，扩建改建时符合标准第1条的规定。遇下列情况之一者：1、医院新建、改建和扩建不经过适宜性或可行性论证。2、新医院选址、布局、设计明显不合理。近3年内新建筑有无论证 ；有无总体发展规划 ；医院建筑是否符合卫生学要求 ；医院各部分建筑是否符合标准要求 ；有无旧建筑维修计划及预算 ；医疗用房有无危房 。评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第12页标准方法要点判 定 标 准考查摘要判定结果备注、评价、建议合 格差个人小组3医院各部分（门诊部、住院部、医技科室、手术室、消毒供应室、急诊科或室）的建筑布局应人、物流向合理。室内采光色彩设计符合卫生学的要求。4医院旧建筑有维修计划及预算，并认真执行。不得在危房中从事医疗活动。 3、在危房中从事医疗活动者。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第13页标准方法、要点判 定 标 准考查摘要判定结果备注、评价、建议优优中中差个人小组七、医疗设备医疗设备应具有与医疗、护理、预防、教学和科研相适应的仪器设备。1常规设备齐全。2专科设备适宜。1、 查阅清单；2、 抽样核查实物。 常规设备齐全。完好率100%（农村二级医院允许略100%）。 齐全完好率100%，95%。基本齐全，完好率95%，90%。常规设备齐全，完好率89%，80%。齐全完好率80%。 常规设备是否齐全 ；常规设备完好率 %；抽查设备数 件（台）；完好率 %。着重查