锅炉安装程序文件.doc

受控编号：锅炉安装程序文件文件编号：JSF100-2010编 制 人：刘亚军 刘建刚 尹新峰审 核 人： 廖开达批 准 人： 张顺营受控状态： 受控 非受控2010年5月8日发布 2010年6月1日实施北京金顺发锅炉安装工程有限公司 发布修改控制页序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注目 录文件控制程序1记录控制程序5合同控制程序7设计控制程序9材料控制程序11作业控制程序16焊接控制程序24无损检测及热处理、理化试验控制程序29检验与试验控制程序30设备机械控制程序34检验与试验装置控制程序36不合格项控制程序38质量改进与服务程序40人员培训考核及管理程序44执行特种设备许可制度程序46北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF101-2010锅炉安装程序文件版次A文件控制程序修改次0页码第 1 页 共 4页一、 目的对与质量有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。二、 适用范围适用于公司所有与质量有关的文件和资料控制。三、 职责1. 资料档案责任人负责质量体系文件的登记、标识、发放、回收及销毁等管理工作。2. 资料档案责任人应保证文件和资料的及时传递和管理。四、 工作程序1总则所有对质量起影响作用的文件和资料按程序要求办理文件的批准、接收、登记、标识、发放、保存、归档、处理等管理手续，以便有效的对文件和资料进行控制。2受控文件分类（含声光文件）1） 纲领性文件锅炉安装质量手册2） 管理性文件锅炉安装工程所涉及的各类的各类管理标准。包括程序文件、管理制度等。3） 作业性文件针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件以及各类作业指导书等。4） 记录文件产品质量情况和质量保证体系运行情况的记录。5） 技术性文件包括合同、预算定额及技术协议、产品和用于施工的图纸、采购文件、检验规范、严守准则、工艺规程等。6） 外来文件包括使用的法律和法规，国家和行业标准的最新版本，顾客提供的图样和技术要求等。7） 其它文件与质量有关的临时性或阶段性文件，包括质量会议纪要、通知、人员安排、资源提供等。3文件的编制和审批1）锅炉安装质量手册由质检安全部组织编制，质保工程师组织审核后，报公司经理批准。2）管理性文件由各归口管理部门组织编制，部门负责人审核后，报公司副经理批准。3）作业性文件由工程所组织，由相关负责人编制，部门负责人审核后，报公司质保工程师批准。4）技术性文件由公司质保工程师组织有关人员进行编制、引用或采纳。5）文件的编写要求文字简练，语言通顺，不得用简化字。4文件的编号、标识4.1文件的编号外来文件已有的编码予以保留，不实行再编码。内部文件按下面规则进行编码。- 55 -北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF101-2010锅炉安装程序文件版次A文件控制程序修改次0页码第 2 页 共 4页a)文件编号方法： JSF 年代号 序列号分类代码 企业代码说明：JSF北京金顺发锅炉安装工程有限公司 分类代码质量手册为“0”、程序文件为“1”、管理制度为“2”、工艺文件为“8”。 序列号为某项在文件中的位置号。 年代号为四位数，是该条款发布的年号。举例说明：1） 质量手册：JSF001-2010；2） 图纸资料审查制度：JSF201-2010（支持性文件，在支持性文件中序列号为1）；3） 文件控制程序：JSF101-2010（程序文件，在程序文件中序列号为1）。b)记录编号方法 JSF 9年代号 序列号 程序文件代码 企业代码说明：JSF北京金顺发锅炉安装工程有限公司； 9代表记录；程序文件代码表示该记录所在程序文件编号；序列号表示该记录在该程序文件中的顺序号；各与程序文件有关的记录在前面编号的基础上加文字说明。其他记录直接文字说明。4.2文件的标识1)文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控文件”，受控文件是本公司内部使用的有效版本。非受控文件一般不作标识。2)所有已作废的或被代替的文件和资料经批准后销毁，以防止误用。3)资料档案责任人应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。4)对于公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。5文件的发放1)文件形成后，由文件批准人规定发放范围，资料档案责任人负责文件的发放。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF101-2010锅炉安装程序文件版次A文件控制程序修改次0页码第 3 页 共 4页2)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，文件未经有关授权人批准不得外借，应确保文件的清晰、整洁和完好。3)资料档案责任人按期发布文件有效目录，并定期核查所使用的标准的有效性。6文件的回收1)资料档案责任人应将作废的文件和资料及时收回，并注明回收日期。2)及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。3)若发生质量体系文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，质量保证工程师批准处理。7文件的评审和更改1）应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新审批。质量手册和程序文件由质量保证工程师汇总评审和修改意见，经公司经理批准。2）其他质量文件的更改由各相应责任人填写文件变更申请审批表，经原审批人员审批，再由各责任人进行修改，交资料档案责任人发放，处理。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料。3）文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保证相关文件的有效性和一致性。4）文件修改后，应按原文件发放（回收）登记表中的登记及时将文件变更通知单和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本。5）一般文件的更改可采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件评审，评估该修改对于全局的影响。当文件经过多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制和发布。8文件归档1）资料档案责任人应及时收集质量文件和工程资料，并进行整理，交公司档案室归档。2）公司档案室按技术文件管理制度对归档文件进行管理。9文件借阅文件借阅应按技术文件管理制度填写“文件档案借阅登记表”，办理手续后方可借阅。所有借出的文件应妥善保管，用完后及时归还。不得擅自复制，不得丢失或损坏。10声光软件和管理严格控制声光软件的发放、复制，并进行编号，该类文件应与质量体系文件同等对待。11文件的销毁1）公司档案室对作废的或已无保存价值的文件按技术文件管理制度进行造册，经质量保证工程师批准后统一销毁。2）所销毁的文件应填写“文件销毁清单”，并予以归档。12文件的存放应存放在专用文件柜内。档案库内保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀、防磁和防变质。五、 相关/支持性文件技术文件管理制度（JSF210-2010）记录控制程序 （JSF102-2010）北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF101-2010锅炉安装程序文件版次A文件控制程序修改次0页码第 4 页 共 4页六、 记录在实施本控制程序过程当中，应及时、真实、准确地完成以下记录文件：收文登记表 JSF901-01-2010发文登记表 JSF901-02-2010文件变更申请审批表 JSF901-03-2010文件变更通知单 JSF901-04-2010文件档案借阅登记表 JSF901-05-2010文件(记录）销毁记录表 JSF901-06-2010文件发放（回收）登记表 JSF901-07-2010北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF102-2010锅炉安装程序文件版次A记录控制程序修改次0页码第 1 页 共 2页一、 目的对记录实施控制，确保及时、准确提供工程（产品）质量和质量体系运行符合规定要求的客观证据，满足追溯要求。二、 适用范围适用于对公司承建工程和质量体系运行满足目标要求作为证据和追溯依据的记录的控制和管理。三、 职责1资料档案责任人负责对质量记录的真实性、有效性和标准性进行监督检查。2资料档案责任人负责收集质量记录并及时存档。3资料档案责任人管理本公司档案室并负责对归档的记录进行标识、编码、贮存、保管、查阅和处理工作。四、 工作程序1质量记录的范围1.1与工程质量有关的记录:各种原材料、半成品的质量证明文件；检验和试验记录；顾客提供财产的记录；产品标识和可追溯性记录；不合格品评审和处置记录；施工组织设计执行的相关记录；产品质量信息反馈及顾客投诉和服务记录等。1.2质量体系运行记录：质量体系审核记录；管理评审记录；顾客要求评审记录；测量和监视装置的校准记录；过程控制和确认记录；监视、测量、分析和改进记录；纠正、预防和改进措施记录；人员资格培训评价记录等。2质量记录的形式和要求2.1记录一般采用表格的形式。特殊情况下也可以是文字、卡片、报告、光盘、磁带、胶片或样件。2.2记录的填写应当及时，内容真实完整准确，字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。2.3记录应采用统一格式或用统一的表格，如需设计使用专用表格，应得到质量保证工程师批准。3质量记录的收集、整理、归档各种质量记录，认真整理并根据需要于次年三月底前由资料档案责任人归档。4质量记录的贮存、保管4.1记录归档后，由公司档案管理人员按档案管理规范要求进行组卷、编目、标识，建立记录登记台帐，以便于检索。4.2归档后的记录应存放在专用档案柜内。档案库内保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀、防磁和防变质。5质量记录的保存期限a)质量管理体系运行记录：五年；b)一般工程（产品）及其过程记录：十五年；c)重点工程、代表性工程（产品）记录、管理评审记录：永久保存。d)质量管理体系运行记录保存到期后，根据需要经质量保证工程师同意可以办理延期保存。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF102-2010锅炉安装程序文件版次A记录控制程序修改次0页码第 2 页 共 2页6记录的查阅和借阅6.1记录原则上只供本公司员工工作需要时在档案室内查阅，因工作需要借阅记录时，应填写记录借阅审批表，质量保证工程师批准后方可借阅。6.2合同要求时，记录也可以在商定时间内提供给顾客，但需经过质量保证工程师批准。7记录的销毁对超过保存期限的记录，经质量保证工程师批准后方可予以销毁，并按质量记录销毁清单要求做好记录。五、 相关/支持性文件技术文件管理制度（JSF210-2010）文件控制程序 （JSF101-2010）六、 记录在实施本程序时，应及时准确地完成以下质量记录文件(记录）销毁记录表 JSF901-06-2010记录清单 JSF902-01-2010北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF103-2010锅炉安装程序文件版次A合同控制程序修改次0页码第 1 页 共 2 页一、 目的为确保识别和确定与产品有关的要求，并对其实施有效的评审，确保公司具备合同实际履约能力。二、 适用范围适用于与锅炉安装有关的标书、合同等有关产品要求的签定及评审。三、 职责1经理负责主持本公司产品要求的评审，并监督评审实施情况。2会计负责监控和评价公司签订合同有关财务方面的合理性和执行；经理负责本公司签订合同的法律审核管理工作。3经理负责本公司签订合同的最终审批工作。四、 控制流程a)工程部根据顾客要求制作表述或拟定合同。经理评审合同并形成合同评审表。b)会计根据收款合同对涉及收付款项目经常财务审核。c)经理对会计的财务审核进行合法性审核，根据有关规定，决定是否要开合同评审会。如果要开合同评审会，通过合同评审会后，按要求修改合同，最后的合同经过经理审批。审批通过的合同，施工队才能对该合同进行实施。五、 控制要求1工程部根据招标文件及顾客要求，组织有关部门按招标文件要求编写投标书。2及时掌握市场及顾客对公司的需求和意向，采用各种渠道和方式与顾客洽谈，当顾客有签订合同的意向时，应主动抓住时机催索顾客编写合同草案。3合同评审3.1工程部根据市场需求信息、标书、合同、订单、工程意向等与顾客举行商务洽谈确定，并补充在上述文件或形成技术协议等，这些要求包括：a.顾客明确规定的要求，包括有关交付及交付后活动的要求；b.顾客未明确提出，但规定的用途或已知的预期用途所必须具备的要求；c.与产品有关的法律、法规要求，产品本身必须满足的行业规范等。3.2顾客需求均应当书面化，不允许有口头订单。3.3评审应在向顾客提交标书、接受合同或订单及接受合同、订单的更改之前进行。3.4评审的内容A） 投标书条款的评审a. 投标书涉及的质量保证和技术要求条款，是否与顾客要求达成一致。b. 明确标书中的每项要求中自身的优势和不足，确定投标采取的对策。c. 对报价构成、工程工期、质量保证措施、投标资格等环节拟定对策。B） 合同草案条款的评审a. 供方，顾客的权利和义务；b. 工程造价构成及取费标准；c. 结算方式；北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF103-2010锅炉安装程序文件版次A合同控制程序修改次0页码第 2 页 共 2 页d. 工程竣工验收要求；e. 质量的技术要求；f. 工程所需物资的供货方式及范围；g. 争议、违约和索赔。4合同评审程序4.1对于投标类项目的合同。在项目中标后，由公司经理组织对合同文本进行评审，将评审意见填写在合同评审表上。4.2通过评审的项目，工程部将合同文本、签订合同申请表和合同评审表报送公司财务人员审核，最终要经经理审批，同时在签订合同申请表上签字。为实现对合同管理的财务控制，所有涉及财务结算的合同应经经理在签订合同申请表上审核签字后方可生效。4.3签定合同评审通过的合同文本由公司法人与对方签约，而后报送会计备案存档,该合同原则上须为原件。5执行合同合同签定后，由工程部经理制定实施方案，下达任务，按合同规定履行合同，确保合同按期完成。6合同变更变更合同需经双方协商一致，单方无权变更。变更合同以双方达成补充协议的方式进行。工程部经理根据双方的协商结果起草补充协议，然后按照正常的合同审核及签订程序处理。同时工程部经理应当在该补充协议签订合同申请表的备案栏中注明原合同的时间、备案号、变更原因。7本合同评审程序中涉及的文档资料同时受质量体系文件控制程序、质量记录控制程序的约束。8合同评审表中的备注为本合同评审程序的解释性和提示性说明，是与评审程序不可分割的一部分。在评审表中做出最终评审意见的负责人，应当最后填写自己的评审意见，凡是评审表中未填写的项目，视为已由该负责人审核通过了相关评审内容。六、 记录合同评审表 JSF903-01-2010北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF104-2010锅炉安装程序文件版次A设计控制程序修改次0页码第 1页 共 2页一、目的公司不具备设计资格，任何对原设计的变更都必须征得原设计单位的同意。经批准的设计文件是施工的主要依据，本公司按图施工。如发现设计有问题或由于施工方面的原因需要变更设计时，提出设计变更申请，办理签证后方可列改，以保证工程质量。二、适用范围本公司承揽的安装维修工程三、职责1.质保师是设计变更的主管领导。2.工程部是设计变更的归口管理部门。四、控制程序无有审议变更内容签发设计变更通知书受理、审议、办理提交变更申请提出设计变更申请图纸审核有无费用调整重新预算造价审核分发施工单位变更资料存档设计变更控制流程：北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF104-2010锅炉安装程序文件版次A设计控制程序修改次0页码第 2页 共 2页五、控制要求1.设计变更由工程部或施工队提出变更要求，工程部组织变更方案，质保工程师审核后经副经理批准向原设计单位发出变更申请。2.设计单位接受申请并返回变更通知后，方可按变更后设计施工。3.设计变更通知单应发送各施工图使用单位。4.设计变更后涉及其他施工项目也需做相应修改时，在变更之前应同时加以研究、确定处理方法。5.设计变更文件应完整、清楚、格式统一，其发放范围与设计文件发放范围一致。设计变更文件应列为竣工资料移交。六、记录图纸会审记录 JSF904-01-2010设计变更单 JSF904-02-2010工程洽商记录 JSF904-03-2010北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF105-2010锅炉安装程序文件版次A材料控制程序修改次0页码第 1 页 共 5 页一、 目的对采购过程及供方实施控制，确保采购产品满足规定要求。对材料的检验、保管、发放及余料处理进行控制和验证，以确保入库的材料符合规定的质量要求。二、 范围用于锅炉安装使用的材料（包括零部件、配套设备，下同）的采购及相应供方的评价、选择和控制，以及材料的检验、保管、发放、余料处理及材料代用等全过程的管理。三、 职责1工程部主管原材料、外购件、配套辅机（水泵、燃烧器、减速机）、铸件的采购控制，并组织对供方的调查评定。2工程部负责提供采购清单及采购产品的技术要求。3质量保证工程师负责采购产品的验证。4工程部、质量保证工程师根据需要参与对合格供方的评定。5经理审核采购计划并负责对合格供方的审批。6设备材料负责人负责工程物资的调查、评价和保管、防护。7质检负责人负责物资的检验、验证。锅炉受压原材料需要代用时，由材料库提出申请并并填写“材料代用通知单”，注明代用材料的型号、规格、材质及代用原因，由材料责任师签字。8压力容器主要受压元件材料需要代用时，由材料库提出申请，由技术负责人签字，提交原设计单位同意签字盖章后，才能使用。9非受压元件材料代用，由材料库提出申请，填写“材料代用单”，经技术负责人审批签字。10材料单用单经签字生效后，由材料库发至工程部。四、 采购控制1根据采购产品的重要性，采购物资的分类根据我购物资对工程质量的影响程度，本公司将外购物资分为A、B两类：A类物资，即重要物资的构成最终工程的主要成分和关键部分，直接影响最终工程的使用和安全性，具体包括有钢材、管道元件、焊材等。B类物资，即为构成工程的辅助材料，对最终工程质量有一定的影响，但可以采取措施予以纠正的物资。个体包括：防腐材料、保温材料、油漆、水电管线、小五金等。2对供方的评定和选择按照满足合同要求的能力来评定和选择供方。选择评定方法根据产品类别予以规定。2.1A类产品工程部根据综合信息进行调研，选择质量、价格、产地、生产能力、售后服务、运输适宜的供货单位，作为评选合格供、包方，通过以下方式进行评定和选择。1)新的供货单位由工程部组织有关责任人进行现场调查，了解供货单位的生产能力、技术能力、生产和检测设备、产品性能、供货质量和信誉、和产品现场管理以及质量管理体系的建立和有效运行。对上述情况进行综合评定。2)对长期供货方（一年以上）产品质量稳定的供方方可根据进货检验记录进行检验并进行评价。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF105-2010锅炉安装程序文件版次A材料控制程序修改次0页码第 2 页 共 5 页2.2 B类产品由采购负责人选择质量信誉好，价格合理的供货单位，由质量保证工程师对其产品质量进行检验，确认符合质量要求的经经理同意后，可作为合格供方。合格供方由经理同意后，由工程部编制合格供方名录，发给采购人员和质量保证工程师。质量保证工程师在验证前应确认供货单位是否为合格供货方，并将不符合采购程序的采购活动反馈给工程部。3 供货控制3.1控制的方法和程序取决于合格供方提供产品的类别，对最终产品的影响，以及供方被证实的质量服务能力和业绩记录并进行控制，质量保证工程师对产品的合格供方质量进行跟踪验证，实施动态管理。3.2当供方质量下降或质量波动时，质量保证工程师应将信息反馈给工程部，工程部与供方联系，通报其产品质量状况；提出限制整顿提高质量的要求并要求供方制定实施纠正措施计划。如在限期内供货单位产品质量仍达不到要求，则由工程部提出，经理批准，取消其合格供方资格，随之调整合格供方名单。3.3对两年以上中断供货的供方，如需再次采购时，应对其进行考察，经经理同意后方可实施采购。3.4采购产品评定报告由工程部归档保存。3.5应按合格供方名录进行采购。如遇特殊情况，需临时性紧急采购时，采购负责人报经理批准后，方可采购合格供方名录之外的产品。3.6对供方的控制证实的质量和服务能力和业绩记录。控制方式为：1签定包括产品技术要求和验收条件的合同协议；2对合格的供方实施动态管理，每年进行评价并及时调整合格供方名录。4采购文件4.1工程部设计输出中应有采购清单（外购件清单、标准件清单、铸件清单），采购清单应明确规定产品名称、规格、型号、材料、数量等。采购清单发放前应由质量保证工程师审批。4.2工程部材料预算员应编制材料定额明细表、单台材料定额汇总表，其内容包括材料名称、规格、净重、定额。工艺员应编制外协明细表，其内容包括产品名称、规格和技术要求。上述文件应经工艺责任人审批后，发给工程部。4.3工程部根据每月计划编制采购计划。采购计划应明确规定采购产品的名称、规格、型号、数量。数量应考虑适当的库存量。采购计划经经理批准后实施。4.4采购时应明确规定按图样、标准规范、过程要求、检验规程及其他有关的技术材料，作为交货依据和验收条件，其中包括特殊质量要求。5采购产品的验证5.1在供方货源处的验证采购产品的验证一般采用检验和试验的方式进行。当需要在供方货源处对产品进行验证时，应在采购合同或供货协议中写明验证的具体要求包括：验证时间、方式、方法、合格标准及放行条件。由质量保证工程师负责验证工作。5.2对供方的评价调查的方式：北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF105-2010锅炉安装程序文件版次A材料控制程序修改次0页码第 3 页 共 5 页1对供方的生产能力、技术力量、供货质量和产品信誉以及质量体系状况进行现场评价；2对长期供货单位的供货业绩进行评定；3对比类似产品的历史情况或其他使用者的经验；4对比类似产品的试验结果；5对产品样品进行评价；6去函调查其质量和服务能力；7已通过第三方质量认证的企业，可直接纳入合格供方名录。评审：在对供方进行调查的基础上，对其比较排队，择优选定合格供方，并编制认定的合格供方名录，经经理批准后实施。5.3顾客对供方产品的验证当合同规定顾客要对供方的产品进行验证时，工程部应提供必要的条件使顾客对供方提供的产品实施验证。顾客的验证不能作为合格供方已对质量进行了有效控制的证据，也不能免除组织提供合格产品的责任及顾客对不合格品的拒收。5.4对采购产品的验证记录由质量保证工程师保存，执行记录控制程序。6采购信息6.1采购文件应清楚地说明订购产品的资料，包括：1类别、型号、规格、数量、进货日期、等级或其他准确标识的方法；2规范、图样、过程要求、检验规格及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员资格的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本；3产品服务要求；4适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本；5采购文件由材料设备责任人制定，经经理批准后实施，采购文件更改时，应重新审核批准。6.2采购文件的分类采购文件的组成：即技术资料、产品标准、检验规范、采购计划、生产计划和采购合同/协议。6.3采购文件的编制、审批应按规定的程序实施，以确保采购文件的正确性、有效性和适用性。五、 材料管理控制1采购产品的验收1.1所有进货材料、设备、零配件必须经过入库前的验收方可接收，入库验收内容包括a) 质量证明文件的验证；b) 材料规格、型号、数量及标识的验证；c) 质量证明文件与实物对比；d) 外观质量检验；e) 需要的功能性试验等。1.2压力元件的生产单位必须取得“安全注册”许可证，并且还应有的监检证明文件。1.3验证不合格的材料由设备材料责任人负责作如下处理：a) 作补充试验以证明合格；b) 局部修理合格；c) 退货或改作它用。改作它用的材料和设备不得用于锅炉工程。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF105-2010锅炉安装程序文件版次A材料控制程序修改次0页码第 4 页 共 5 页2材料入库验收合格的材料根据产品特性分别进入露天、棚区和房内库区，经检验合格后，办理入库手续。3材料保管 标识1) 入库材料及零部件应建账管理，账目应分类别、规格型号、材质及批号登记，随收发工作及时增减，以达到帐、物、卡相符。账目中应明白反映材料的来源和去向。2) 需要防雨、防尘、防晒的材料，机械加工件，仪器仪表等材料和设备应进库房内列货保管；露天仅保管一些不易锈损的大型物资。3) 保管材料应整齐排列，挂牌、设卡标识，以便于识别查找。不同材质、规格型号、批号的材料应分离。4) 材料设备责任人不定期地对材料保管质量情况进行检查，做到不生锈、不混放、不丢失。5) 检验员对库存材料要定期进行检验，如发现标记不清或材料混乱应停止发料，直接上报材料设备责任人，查清原因及时处理。6) 测量设备设专库保管。4材料发放及回收管理1）根据施工需要，保管员凭材料（设备）领用单发放。2）材料发放应当面点清材质、规格型号、批号和数量。3）领用人应按材料搬运中防倒置，防压、防碎、防震及防变形的要求采取措施搬运和防护。4）使用剩余的材料应及时回收，回收材料应进入材料帐卡，回收材料可按下列方法处置：a) 包装完好，在检验合格，再发放使用；b) 标识完整的钢材，零配件，再发放使用；c) 包装破损，标识丢失的低值易耗品降级使用；d) 达不到上述范围的材料报废。5焊材烘烤、发放、回收管理1) 设专人对焊材实施烘烤、发放、回收管理。2) 设烘烤箱对焊材进行烘烤和保温，烘烤和保温温度及时间参数严格按作业指导书执行，并做出记录。3) 焊条出库前，要先烘干，酸性焊条烘干温度75-150，保温1-2时。烘烤合格的焊条按当日焊工工作量4小时用量装入焊条保温筒内发给焊工，并由该焊工在发放记录上签字。发放计量一根为单位。当日焊工未用完的焊条退回时，应在记录上标明并签字。4) 回收焊条应再次烘烤使用，再次烘烤的焊条应当日用完。5) 焊条领出时，须放置在保温筒内道现场施焊。六、 材料代用的控制1锅炉材料代用应符合热水锅炉安全技术检查规程、蒸汽锅炉安全技术检查规程、压力容器安全技术监察规程的有关规定。2锅炉受压元件代用的钢板和钢管，应采用化学成分和力学性能相近的锅炉用钢材。3锅炉受压元件和重要的承载元件的材料代用应满足强度和结构的要求，且须经过材料代用单位的技术部门（包括设计和工艺部门）同意。4采用没有列入国家标准，行业标准的钢材代用时，代用单位应提出技术依据并报省级安全监察机构审批。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF105-2010锅炉安装程序文件版次A材料控制程序修改次0页码第 5 页 共 5 页5锅炉受压无件的材料代用遇有下列情况之一时，除应征得原设计单位同意外，还应报原图样审批单位备案。1）用强度低的材料代替强度高的材料；2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定汽压力小于或等于1.6Mpa锅炉和受热面管子除外）；3）代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称处径。七、 相关/支持文件记录控制程序 （JSF102-2010）材料代用制度 （JSF206-2010）物资检验验收制度 （JSF204-2010）设备开箱验收制度 （JSF203-2010）八、 记 录合格供方名录 JSF905-01-2010设备缺损件清单及修复记录 JSF905-02-2010设备（材料）领用单 JSF905-03-2010材料代用单 JSF905-04-2010焊条烘焙记录 JSF905-05-2010焊条发放、回收记录表 JSF905-06-2010材料入库验收单 JSF905-07-2010北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF208-2006锅炉安装管理制度版次A作业控制程序修改次0页码第 1 页 共8 页一、目的为确保产品施工工艺符合图样、标准和法规的要求，必须对人员、设备、材料、机械等因素进行策划和控制，配备必要的资源，确保施工过程受控。二、适用范围锅炉安装作业全过程三、职责（1）质保工程师是作业与工艺控制的主管领导。（2）工程部是过程与工艺控制的归口管理部门。（3）施工队负责作业过程与工艺控制在安装过程项目中的实施。施工合同鉴定施工方案告知施工准备施工工具准备施工材料准备施工工艺审核安装设备就位烟囱安装管路安装仪表安装电器安装烘煮炉、热态试运总体验收保温、刷漆、作标识工程移交调试水压试验四、工作程序北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF208-2006锅炉安装管理制度版次A作业控制程序修改次0页码第 2 页 共8 页序号控制环节控制点名称控制内容主控人负责人见证资料备注1图纸会审施工工艺、技术、标高、相关尺寸、选材质量保证工程师、施工员质保工程师审核记录、洽商甲方（监理）设计参加2施工准备技术交底、各种材料设备进场检验施工员、材料员、质检员材料设备责任人、施工员技术交底、材料检验单3开箱点件会同供货单位甲方进行清点验收施工员、材料员材料设备责任人、施工员合格证、清点记录甲方（监理）参加4基础验收及放线锅炉及附属设备基础尺寸位置施工员质量检验责任师基础验收放线记录5锅炉本体安装锅炉本体的纵横水平度施工员质量检验责任师自互检、锅炉安装评定6锅炉本体试压强度、严密性必须符合规范要求质量检验责任师、施工员、质检员质量检验责任师试压记录甲方（监理）、质监局参加7附属设备安装省煤器、安装前水压试验施工员质检员试压记录甲方（监理）参加水泵、水平度、轴同心度径向位移施工员质检员自互检、安装记录、分析评定除尘器、垂直度及地脚处理施工员质检员自互检、锅炉安装证明书鼓、引风机、水平度施工员质检员自互检、锅炉安装证明书8管道安装焊接、坡度、附件连接、试压施工员焊接责任人自互检、试压记录、分项评定甲方（监理）参加9单机试运转时间、温升、振动、噪音施工员质检员单机试运转记录甲方（监理）参加10炉排冷运时间、卡住、凹凸、跑偏等施工员质量检验责任师锅炉安装质量证明书甲方（监理）参加11锅炉试运行烘煮炉、时间、温升、运行情况施工员质量检验责任师锅炉安装质量证明书甲方（监理）参加12竣工验收工程技术资料准备齐全质量保证工程师、施工员质保工程师申报表、锅炉合格证、分项评定表、锅炉证明书、单位工程验收单甲方（监理）、质监局五、控制点北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF208-2006锅炉安装管理制度版次A作业控制程序修改次0页码第 3 页 共8 页六、通用控制要求1 建立工艺控制程序，并保持有效运行。2 工艺控制的策划2.1 每个施工项目都应进行质量策划，编制符合锅炉安装施工及验收技术规范的施工组织设计、施工方案及作业指导书，明确施工措施与工艺要求。2.2 整个工程项目的施工过程，必须在受控状态包括：对施工项目均应编制或提供相应的施工作业指导书。使用合适的施工和安装设备，安排适宜的工作环境。所以施工都必须符合法规、标准和作业环境。按规定对安装过程进行监控。3 特殊过程、特殊工艺控制3.1在施工组织总设计中确定特殊过程和特殊工艺。3.2对特殊过程、特殊工艺所需要的设备和操作人员，必须满足工程与工艺实施的要求。3.3对特殊过程、特殊工艺的过程、工艺参数和产品质量特性进行连续监控。七、安装工艺纪律检查1 定期对施工现场工艺纪律执行情况进行检查，以严格安装工艺纪律，建立公司正常的施工安装秩序，取保安装质量符合规定要求。2检查程序2.1工艺纪律检查人员的组成 组长：质量保证工程师 组员：质量检验责任师、技术工艺责任师、安全施工责任人。2.2检查频次锅炉安装施工期间每月不定期检查一次；施工工期不超过一个月的，必须在施工工期内不定期检查一次。由于工艺纪律不完善或执行不力，而使安装质量持续波动或发生安装质量事故时，新工艺、新工装首次使用时，应增加工艺纪律检查考核频次。2.3检查内容1) 焊接过程：检查施焊的电流、电压、焊速、焊条牌号、坡口尺寸等与焊接工艺的一致性。2) 探伤过程：检查探伤覆盖率，是否漏检；检查探伤是否符合探伤检验工艺。3) 水压试验过程：检查升压速度、保压时间等。4) 安装过程：检查装配尺寸与图纸的符合程度。5) 施工现场：a)检查现场是否有相应的安装图样、工艺文件及版本的有效性。b)检查所使用的计量器具是否在检定周期内，是否保持良好的技术状态。c)检查焊工在工作中是否按规定使用电流表、电压表和保温筒。d)检查安装过程需要注意的其他情况。2.4工艺纪律检查表一式二份，一份由检查小组组长留档，另一份交质量保证工程师进行考核及跟踪验证。2.5质量保证工程师根据工艺纪律检查结果进行考核。北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF106-2010锅炉安装程序文件版次A工艺控制程序修改次0页码第 4 页 共 8 页3检查结果处理3.1工艺纪律检查处理规定：被检查项目一项不合格扣当事人当月奖金10元；两项不合格扣该月奖金40元；三项及三项以上不合格口当月奖金150元。有检查不合格项目的相应责任人所扣奖金与当事人相同。3.2相关责任人根据检查结果制度相应的纠正和预防措施计划，由质量检验责任师对实施效果进行跟踪验证。八、专用控制要求1、图纸会审1.1总则1) 图纸资料会审的目的是为锅炉安装质量提供技术保障，确保质量目标的实现，从而增强企业实力，提高企业信誉。2) 图纸资料会审以锅炉安装相关的法规、规范、标准为依据，采用比较先进的技术、工艺手段，高效率地实现质量目标。3) 图纸资料会审提倡科学有序，实事求是的态度，高度严肃的纪律，一丝不苟的作风，立足现实搞好各项工作。1.2图纸会审参与人员图纸会审由技术负责人负责总体事务，技术工艺责任师组织和记录，设计单位、顾客应派员参加，参加的本单位人员应包括材料设备责任人、质量检验责任师及施工技术人员。当设计单位和顾客代表不参加时，技术负责人亦应组织本单位人员参加。1.3图纸会审1) 3.1图纸会审要熟悉图纸内容，了解设计意图，明确技术要求，及早发现并消除图纸中不明确的事项和欠妥之处，未经图纸会审的工程不得施工。2) 3.2每个工程项目都应组织图纸会审，图纸会审内容包括：a) 根据图纸目录，核对施工图纸是否齐全完整。b) 总图、专业图、大样图之间是否协调一致，安装图和土建图是否协调一致。c) 核查专业图中系统图与平面图是否协调统一，尺寸、标高、位置等是否有误。d) 施工图中涉及的新材料、新工艺、新设备、新技术等，是否清楚、可行。e) 发现图纸要求与工程现实的不一致处，提出解决办法；f) 专业衔接的吻合性；g) 与法规、标准及顾客要求的不一致性；3) 施工现场预计应解决的问题。a) 设计技术要求和验收标准是否明确，与国家验收规范有无出入。b) 其他有关事项。4) 3）图纸会审应形成图纸会审记要文件，要认真填写图纸会审记录，内容包括图纸会审范围、时间地点、主持人、参加人、会审事项、会审中提出的问题及解决方法，解决的责任人等。最后由参加会议的各方主要代表签字认可。5) 图纸会审记录由资料档案负责人负责管理。2、技术交底1)交底目的技术交底的目的是是参与施工的人员了解所担负工程的特点、设计意图、技术要求、施工工艺和北京金顺发锅炉安装工程有限公司文件编号JSF106-2010锅炉安装程序文件版次A工艺控制程序修改次0页码第 5 页 共 8 页应注意的问题。通过进行技术交底以加强过程控制，从而保证工程质量。2)交底要求技术交底以书面形式按分部分项工程进行。对特殊要求及隐蔽工程，必要时要以作业指导书下达至施工班组，有针对性的进行交底，做到切实有效。3)交底内容包括：工程概况和主要特点；主要施工工艺；作业条件、主要施工机具；执行的标准、规范和操作工艺；成品保护；安全措施。4)交底的分工由公司质保工程师组织有关专业人进行交底。3、施工组织设计和施工方