电力公司施工分包商准入审查工作方案.doc

电力公司施工分包商准入审查工作方案根据XXXX电力公司施工分包商准入审查管理规定（以下简称规定）要求，公司所属各单位已经完成了各单位基建、农电、生产、营销各专业的合格分包商审查，并由各单位基建部统一上报到公司基建部。为严格、高效完成后续联合审查、建立名册等工作，特制定工作方案如下：一、审查组织公司成立领导小组和工作小组，成员如下：1、领导小组组 长 彭建国 刘祖永副组长 彭 丰 陈明珠 陈玉进 刘兴胜 周水桥 许 娟 胡亚东 熊昌国成 员 何耀文 朱 清 熊开春李亚平 陈治道 官 勇领导小组负责全面领导联合审查工作，对审查中出现的问题进行决策。2、工作小组1）基建专业审查小组组 长 何耀文成 员 彭开宇 （专家1） （专家2）.2）生产专业审查小组组 长 成 员 王江华 （专家1） （专家2）.3）营销专业审查小组组 长 朱 清成 员 韩祥斌（专家1） （专家2）.4）农电专业审查小组组 长 成 员 杨 斌（专家1） （专家2）.5）综合监督小组组 长 熊开春 李亚平 陈治道 官 勇成 员 王英其 周 易 陈 勇 吴 梅（专家1） （专家2）.二、审查程序由于此次分包商审查的数量较多，为保证审查的效果，提高工作效率，审查采用分专业流水审查、监督组抽查监督、领导小组最终确认的方式进行，具体程序如下：1、分专业流水审查。各基建、生产、营销、农电专业审查小组分别对各单位上报的合格分包商按下列程序进行流水审查：1）审查资料准备。准备资料，对资料的完整性进行确认，发放核查表（见附件1），如有重复单位，标明后直接进入最终环节。2）主体资格审查。审查具有法人资格的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证，是否在资料中附复印件。 如有不合格情况，直接进入最终环节。3）资质条件审查。审查资质证书原件，资质证书是否与承包范围一致，输变电工程专业分包商特殊资质要求是否满足。输变电设施安装、维修和试验分包的承装（修、试）电力设施许可证审查。如有不合格情况，直接进入最终环节。4）业绩能力审查。审查施工分包商是否建立健全安全、质量管理体系，是否具有同类工程施工业绩，近三年内所承包的工程是否未发生较大人身伤亡事故和重大质量事故，近一年内是否未发生人身死亡事故和质量事故。审查施工分包商人员资质、施工机械、工器具等是否满足拟承包项目实际需要。5）专业人员审查。审查施工分包商中从事电工作业、高处作业、焊接与热切割作业等特种作业人员持证情况；从事电气安装、试验、检修、运行等作业人员，是否持有国家电力监管委员会许可机关颁发的电工进网作业许可证。审查劳务分包商人员数量及素质应能满足施工安全、质量和进度的要求，且应保持施工人员的相对稳定。6）审查情况汇总。收集分包商审查核查表，并汇总审查情况，填写分包商审查汇总表（见表2）。分包商审查核查表粘贴于该分包商资料封面，按单位汇总交监督组抽查。2、监督组抽查。监督组对收到的审查汇总表及贴有分包商审查核查表的资料进行抽查，核查是否有审查失误或不当的情况，并进行纠正。3、领导小组确认。监督组将抽查合格的单位清单汇总后，将审查汇总表上报审查领导小组确认，公司后续下发文件，确定合格分包商名册。审查时，在会场按照上述程序为审查人员布置席位，审查人员对各单位上报的资料的相关内容进行审查并填写核查表，确保核查内容全面、准确。三、日程安排1. 4月25日（星期一）15：00在襄樊汉办召开公司领导、安全保卫部、监察部（纪委办公室）、物资部、生产技术部、农电工作部、营销部、经济法律部等有关部门、公司在汉有关单位、参加审查的专家参加的合格分包商审查启动会，启动会的主要议题包括基建部汇报前期工作情况、讨论分包商审查工作方案，公司领导讲话等。24月26日-4月28日分口径、逐单位审查各单位报送的合格分包商。3、4月29日汇总分包商审查结果，并汇总成册，上报公司领导。四、有关事项1、审查中发现的一般问题，由复审组答复，重大问题由领导小组确定。对于审查中发现的共性问题，将在审查中及时通知有关人员。2、审查过程中，有关人员需严格对照规定进行审查，出现问题，将追究有关人员责任。3、审查顺序见附表3。请各单位提前到会，确保审查工作顺利展开。附表1：XXXX电力公司施工分包商准入审查核查表1、审查资料准备上报单位名称： 申报企业名称：类别：生产、基建、营销、农电分包类型：专业分包、劳务分包上报单位分管领导（已经、未）签字，（已、未）盖章。拟分包工作内容：该企业已在（ ）单位进行了审查。其分包内容、类型一致。审查结论为：（合格 不合格） 审查人员签字：2、主体资格审查序号内容原件检查复印件核查审查结论1营业执照编号：（有 无）（年审）到期时间：（有 无）（合格 不合格）不合格原因：非法人主体、证件过期或未年审、与上报单位名称不一致其他：2组织机构代码证编号：（有 无）（年审）到期时间：（有 无）（合格 不合格）不合格原因：非法人主体、证件过期或未年审、与上报单位名称不一致其他：3安全生产许可证编号：（有 无）到期时间：（有 无）（合格 不合格）不合格原因：非法人主体、证件过期或未年审、与上报单位名称不一致其他：审查结论为：（合格 不合格） 审查人员签字：3、资质条件审查资质证书编号：到期时间资质等级：A：（是、否）参与输变电设施安装、维修和试验的分包商，具有国家电力监管委员会或其派出机构颁发的相应级别的承装（修、试）电力设施许可证，编号： 级别： 到期时间：B：（是、否）分包变电工程主控楼等建筑工程的专业分包商：1、110kV及以下电压等级，必须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，或具有三级及以上建筑专业施工承包资质。2、220kV及以上电压等级，必须具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质，或具有二级及以上建筑专业施工承包资质。3、不具备以上条件。C：（是、否）分包基础工程的专业分包商：1、110kV及以下电压等级，必须具备地基与基础工程专业承包三级及以上资质。2、220kV及以上电压等级，必须具备地基与基础工程专业承包二级及以上资质。3、送电线路大跨越灌注桩基础工程，必须具备地基与基础工程专业承包一级资质。4、不具备以上条件。D：（是、否）分包输变电土石方工程的专业分包商： 1、15万立方米及以下的土石方工程，必须具备土石方工程专业承包三级及以上资质，或具有地基与基础工程专业承包三级及以上资质，或具有三级及以上房屋建筑工程施工总承包资质。2、15-60万立方米土石方工程，必须具备土石方工程专业承包二级及以上资质，或具有地基与基础工程专业承包二级及以上资质，或具有二级及以上房屋建筑工程施工总承包资质。3、60万立方米以上的土石方工程，必须具备土石方工程专业承包一级资质，或具有地基与基础工程专业承包一级资质，或具有一级及以上房屋建筑工程施工总承包资质。4、不具备以上条件E：（是、否）输变电安装工程劳务分包商须满足以下要求：（一）110kV及以下电压等级，必须具备送变电工程专业承包三级及以上资质，或具有电力工程施工总承包三级及以上资质。（二）220kV及以上电压等级，必须具备送变电工程专业承包二级及以上资质，或具有电力工程施工总承包二级及以上资质。（三）架线工程，必须具备架线作业分包资质，或满足本条（一）、（二）款规定要求。4、不具备以上条件审查结论为：该单位可以承担以上合格项的分包工作（不能承担上述A-E项工作），且 。审查人员签字：4、业绩能力审查全安全、质量管理体系满足下列条件之一：1、施工分包商（是，否）通过ISO认证（证书编号 ，到期时间 ；通过HSE认证（证书编号 ，到期时间 ）2、具有相关制度文件。（有、无）拟分包工作内容的同类工程施工业绩1、2、3、经查各单位出具证明：该单位三年内所承包的工程（是否）未发生较大人身伤亡事故和重大质量事故，近一年内（是否）未发生人身死亡事故和质量事故。施工分包商人员资质、施工机械、工器具等（是，否）满足拟承包项目实际需要（注2）审查结论为：（合格 不合格） 审查人员签字：5、专业人员审查1、施工分包商中从事电工作业、高处作业、焊接与热切割作业等特种作业人员持证情况；审查结果：2、事电气安装、试验、检修、运行等作业人员，是否持有国家电力监管委员会许可机关颁发的电工进网作业许可证。审查结果：3、分包商人员数量及素质应能满足施工安全、质量和进度的要求，且应保持施工人员的相对稳定。审查结果：审查结论为：（合格 不合格） 审查人员签字：6、专业人员审查审查结论为：（合格 不合格） 不合格原因是：审查人员签字：注：1、申报企业分别从事生产、基建、营销、农电等多个专业，需要分别审查，因为拟分包工作内容不一样。2、主要查看有没有相应等级的注册建造师、有关机具设备等。附表2：XXXX电力公司施工分包商准入审查汇总表编号报送单位类别企业名称分包类型拟分包工作内容资质等级证书期限联系人联系电话安全生产许可证编号安全生产许可证书期限近三年安全质量情况审查结果不合格原因附表3审查顺序一览表序号单位预计审查时间备注1XXXX超高压公司4月26日2总包公司4月26日3鄂州供电公司4月26日4黄石供电公司4月26日5十堰供电公司4月26日6孝感供电公司4月26日7荆州供电