产品试装及量产批准流程.doc

湖南长丰汽车制造股份有限公司产品试装及量产批准流程流程手册流程名称产品试装及量产批准流程流程编号CF-10-06流程责任部门研发中心项目计划处编制/修改审核审批页码共 页发布时间版本V1.0密级机密分发部门目 录一、流程范围、目标及主要控制点4二、流程要素概况5三、流程图7四、流程责任矩阵8五、流程文件流转9六、作业指引12七、作业表单17一、流程范围、目标及主要控制点1、范围产品工程开发阶段结束后到生产基地进行批生产工艺验证，不断完善生产工艺，逐渐达到设计的生产纲领导，并于正式启动量产前做好生产、市场、售服、人力资源配备及配套体系等各方面的准备工作，视项目规模及性质可适当删减部分或全部环节。2 目标2.1确保产品正式启动批量生产前已达设计生产纲领且各方面准备工作均已就绪。2.2量产启动后项目组对项目实施过程进行总结，整理全部项目资料，并于验收完成后完全解散项目组。3 主要控制点3.1 流程的输入信息全套设计资料3.2流程输出信息产品批量生产指令3.3对产品批生产启动所需具备的各项先决条件进行审核，确保所有条件均已具备。二、流程要素概况流程要素概况，是对流程相关要素的总体说明。通过该表，可以了解到该流程的主要信息和概况。流程名称产品试装与量产批准流程编号R&D-06流程执行负责人研发中心项目计划处处长期望结果阶段结束时产品批量生产的前提条件全部处于就绪状态流程推动负责人流程管理办公室输入产品试装申请（P1试）及全套设计资料输出(含成果)产品投产启动决策会会议纪要项目总结报告测量标准试装过程进行的有效性，产品批量生产条件的充分必要性流程责任见产品试装与量产批准流程责任矩阵文件及流转列表产品试装申请书、产品投产启动决策会会议纪要、项目总结报告及本流程的子流程产品批试流程手册所列的流转文件作业指导书列表见产品试装与量产批准流程作业指引作业表单列表产品试装申请书产品试装评审报告人员培训需求表人员培训计划项目验收报告项目总结报告以及本流程的子流程产品批试流程手册所列的作业表单注：1、流程执行负责人是指：对该流程的顺利执行“上沟下通”，主力推进的综合协调者。2、流程推动负责人是指：对流程的建设、监督检查、维护的责任人。3、测量标准是指:流程本身执行“运作效率”的指标或作业规则中对流程结果的产品的标准测量。4、输入是指：该项作业所引发的事件,包括需要的“资源”和引起的事件，是流程执行的触发器。5、输出是指：该流程执行后产生的“产品”，包括执行该流程后形成的报告、计划、决议等。是提供给下一个“流程”重要“成果”。6、期望结果是指：执行该流程能够达到一个怎样的期望目标。三、流程图流程图用图形的形式对该流程进行了直观而形象的描述。四、流程责任矩阵通过流程责任矩阵，可以界定在流程的每个阶段，各相关部门和相关岗位要作的事情。 红色字体的为关键动作。 流程阶段 责任部门组织进行P1试操作工人、售服人员、及经销商培训组织进行P2试组织召开量产启动决策会组织进行项目总结、验收时间量产启动后一周公司高管审批审批产品委员会主持主持项目组提出、参与参与提出、参与组织协助项目计划处参与参与参与组织经营计划部组织组织参与协助技术质量部评审评审参与协助客户服务部参与协助生产基地实施组织实施参与协助研发各专业所参与组织参与参与协助其他相关部门参与协助五、流程文件流转流程文件流转表描述了各个流程关键输出的成果性的信息或文档，要经过什么样的流程环节，以及每个环节的负责人。文件名称拟稿岗位会稿岗位审核岗位审议审批岗位分发部门归档岗位产品试装申请书项目组项目管理员项目经理经营计划部部长产品试生产协调会公司高管公司高管、经营计划部、技术质量部、项目计划处、生产基地项目计划处项目管理员产品试装评审报告技术质量部业务人员项目经理技术质量部部长批试产品评审会技术专家委员会公司高管、经营计划部、技术质量部、项目计划处、生产基地项目计划处项目管理员项目总结报告项目组项目管理员项目经理项目计划处处长项目总结会公司高管公司高管、企划部、经营计划部、技术质量部、人力资源部、财务部、项目计划处、销售公司、生产基地项目计划处项目管理员注:1、拟稿是指: 负责草拟计划、报告、决议、通知、报表、合同、意向书、协议、纪要等文件。2、会稿是指:涉及多部门或多业务口的文件责任性把关和补充。3、审核是指:责任性的对文件进行审查把关、反馈意见。4、审议是指：集合各部门的意见，对文件提出反馈意见。5、审批是指：对文件所述事项提供书面的批准意见或者认可文件所属内容的“合法性”。6、归档是指:负责对“成文”后文件的物理管理。六、作业指引作业指引以文字的方式详细描述了流程流转所经过的各个步骤，以及各个步骤的各相关部门要做的工作内容和工作目标、流程各步骤的输入输出信息、表单。步骤责任部门步骤说明输入信息输出信息控制目标1组织进行P1试生产，以验证和完善生产工艺1.1项目组工程开发阶段任务完成后，项目组提出产品试装申请，并在产品试装协调会通过后协助生产基地实施产品试装全套设计资料产品试装申请（P1试）1.2生产基地按产品试生产协调会安排实施P1试生产，做好过程记录产品试装申请（P1试）试生产记录（生产、技术、品保等）1.3经营计划部在接到项目组的产品试装申请后三天内组织召开产品试生产协调会，确认试装工作安排产品试装申请（P1试）会议纪要1.4技术质量部试装完成后组织进行评审，确认整车质量并评价试装过程试生产记录（生产、技术、品保等）、试装样车评审报告（P1试）2组织进行操作工人培训2.1人力资源部制定培训计划，落实培训教师、教材、场地、费用等操作工培训需求培训计划2.2生产基地提出培训需求，组织相关人员接受培训，必要时协助人力资源部评审报告（P1试）操作工培训需求2.3项目组协助人力资源部开展培训工作培训计划3组织进行售服人员及经销商培训3.1人力资源部制定培训计划，落实培训教师、教材、场地、费用等操作工培训需求培训计划3.2客户服务部组织相关人员接受培训，必要时协助人力资源部评审报告（P1试）操作工培训需求3.3项目组协助人力资源部开展培训工作培训计划4组织进行P2试生产，进一步验证和完善生产工艺4.1项目组P1试生产及存在问题（若有）整改完成后，项目组提出产品试装申请，并在产品试装协调会通过后协助生产基地实施产品试装评审报告、问题整改确认记录产品试装申请（P2试）4.2生产基地按产品试生产协调会安排实施P2试生产，做好过程记录产品试装申请（P2试）试生产记录（生产、技术、品保等）4.3经营计划部在接到项目组的产品试装申请后三天内组织召开产品试生产协调会，确认试装工作安排产品试装申请（P2试）会议纪要4.4技术质量部试装完成后组织进行评审，确认整车质量并评价试装过程试生产记录（生产、技术、品保等）、试装样车评审报告（P2试）5组织进行PP试生产（按需），最终确定生产工艺并达到设计生产纲领导5.1项目组P1试生产及存在问题（若有）整改完成后，项目组提出产品试装申请（PP试，按需），并在产品试装协调会通过后协助生产基地实施产品试装评审报告（P2试），问题整改确认记录产品试装申请（P1试）5.2生产基地按产品试生产协调会安排实施PP试生产，做好过程记录产品试装申请（PP试）试生产记录（生产、技术、品保等）5.3经营计划部在接到项目组的产品试装申请后三天内组织召开产品试生产协调会，确认试装工作安排产品试装申请（PP试）会议纪要5.4技术质量部试装完成后组织进行评审，确认整车质量并评价试装过程试生产记录（生产、技术、品保等）、试装样车评审报告（PP试）6组织召开投产启动决策会议6.1公司高管在会上进行决策：1、批量生产启动2、进一步完善各前提条件再投产3、暂时不投产，等待最佳时机评审报告（PP试），产品量产申请，产品量产相关条件审查意见量产决策6.2经营计划部组织各相关部门对产品量产条件进行审查产品量产申请会议纪要6.3项目组初步审查产品量产条件后提出产品批量生产申请产品量产申请6.4其他相关部门结合部门职能对产品量产条件是否具备进行审查并给出意见产品量产申请产品量产相关条件审查意见7进行项目总结验收7.1公司高管对项目交付成果进行验收，解散项目组7.2项目计划处协助项目组进行项目总结，与项目组共同整理全套项目资料，包括过程记录产品量产指令7.3项目组接受项目验收，整理项目资料，进行项目总结产品量产指令7.4其他相关部门协助项目组进行项目总结产品量产指令七、作业表单表号表格名表格使用说明归属部门处理频次处理形式目前处理状况备注1批量试装申请书提出批量试生产申请项目计划处按需待信息系统优化2批量试装评审报告对试装过程及试装样车进行评审后输出的文档预研