四川省鹿鸣茶业标准化无公害茶叶示范基地建设可行性研究报告

四川省珙县鹿鸣茶业有限公司标准化无公害茶叶示范基地建设可行性研究报告第一章 总论11项目名称：四川省珙县鹿鸣茶业标准化无公害茶叶示范基地建设项目12主管部门：四川省民政厅和四川省发展和改革委员会13建设单位：四川省珙县鹿鸣茶业有限公司14项目法人：蒋晓波15项目建设理由：根据农业部无公害食品 茶叶生产技术规程和四川省无公害农产品生产技术规程建立标准化无公害茶园，是今后茶园发展的方向。珙县群众有着丰富的茶叶生产、管理、加工经验，珙县县委、政府历来对茶业发展非常重视，把茶业当成农业支柱产业来抓。珙县鹿鸣茶业有限公司是宜宾市农业产业化重点龙头企业，鹿鸣牌系列茶叶获农业部无公害食品认证，其中，鹿鸣牌“鹿鸣雾芽”获“2000年中国（成都）国际茶博览会金奖”、鹿鸣牌“鹿鸣翠芽”获第六届“中茶杯”四川茶区唯一的特等奖。鹿鸣茶以其独特的高山茶品质深受消费者喜爱，产品供不应求，有着广阔的市场前景。公司拥有固定资产2011万元，年生产茶叶1350吨，销售收入2324万元，年创税利180多万元，形成“公司+协会+基地+农户”的产业化格局，有效地带动全县茶叶发展。16项目建设区域：珙县的石碑乡、珙泉镇、洛表镇等3个乡镇17建设内容及规模标准化无公害茶叶示范基地建设1500亩。18建设期限2007年底20010年19投资概算项目总投资450万元，其中：茶园建设384.5万元，茶园的2年抚育管理投资69.5万元，技术培训费16万元。110主要经济指标珙县茶业单位面积投资标准3000元/亩，规划设计、技术培训检查监督等占总投资的3.5%，通过项目的实施，茶业基地建成3年后，每亩可产优质鲜叶1200斤，收入3048元/亩。111综合评估通过对项目区自然条件、社会经济条件、科研保障体系、组织管理、工程各项技术措施的施行等方面的论证，充分说明建设标准化无公害茶叶示范基地技术可行、经济合理、风险小，能够达到预期的生态、经济和社会效益。第二章 项目区基本情况及背景21自然概况珙县属亚热带湿润季风气候，年平均气温17.5，10以上年积温平均5320，年平均降水量1143，空气相对湿度80%以上，年平均日照时数1097小时。境内土地资源丰富，土壤以紫色土和黄壤土为主，土层深厚，质地疏松，自然肥力高，PH值多为4.5-5.5之间，常年气候温和，雨量充沛，自然植被好，生态系统优越，温、光、水、热资源组合协调，为茶树的生长发育提供了良好的自然条件。2.2社会经济概况项目建成后，年产鲜叶450吨，年实现农业产值457.2万元，年均利润132万元；通过龙头企业加工，可生产优质绿茶110吨，实现产值800万元，年利润110万元，销售税金84万元，项目区农户年人均增收1088元。2.3项目背景珙县是省扶贫开发工作重点县，又是四川省的优质茶叶生产基地县，全县茶园总面积为2.7万亩，茶叶产量2853.2吨，农业产值6540.94万元。是名副其实的农村支柱产业。得天独厚的自然条件，使珙县成为省级茶叶基地示范县。县境内的鹿鸣茶叶有限公司创出知名品牌，国际金奖产品“鹿鸣雾芽”和中茶杯特等奖产品“鹿鸣翠芽”是其中的佼佼者。但是从全县的情况来看，大部分山区交通不便，信息闭塞，经济相对落后，在过去的茶叶生产发展过程中，片面地追求种植面积，多数采用落后的种子直播方式，而且忽略了良种茶的发展和茶园整体素质的提高，种茶和制茶的效益差，造成土地资源的浪费。究其原因，主要是茶树良种化程度低，管理水平差，全县茶叶产业的发展受到严重制约，在激烈的市场竞争中将面临十分严峻的挑战。要改变这一现状，必须从茶树种植的源头抓起，采用无性系优良品种，逐步淘汰用种子直播的茶园，通过标准化无公害茶园的建设，带动全县推行无性系茶树良种，实现标准化建园，规范化管理，为加工厂提供高品质、高品位的优质原料，增加茶叶产品的附加值，尽快实现茶叶生产由粗放型经营向集约型经营转变，对提高产品在国内外市场的竞争力、加快农民脱贫致富的步伐，发展地方经济，确保茶叶可持续发展，都有具有十分重要的意义。第三章 项目建设的重要性和必要性31市场分析据专家分析预测：国际市场对茶叶的需求会在1-1.5%的范围内温和地增长，茶叶出口以绿茶和特种绿茶为主；国内需求则随经济的持续增长，将呈上升势头，预计消费年增长在3%左右；由于世界公认绿茶具有抗毒、防病、保健、美容的功能，绿茶所特有的茶氨酸具有增强人的免疫力的功能，更是使绿茶身价倍增，市场空间较大。特别是无公害茶（绿色食品茶、有机茶）市场看好。32社会需求A随着人们生活水平的提高，绿茶深加工产品、从茶有效成份提取物加工成的商品愈来愈引起人们的兴趣和需求。B随着科学技术的发展，茶叶在食品医药化工等多个领域将得到广泛的运用。特别是在饮料行业的应用更加广泛而细腻，更加深入人心。33生态改善通过项目的实施，可以建立立体生态茶园，形成高产、优质、高效、合理的茶树生态群落，有益于长江上游生态屏障建设，减少水土流失，调节小区气候，增大森林覆盖率，改善态环境，实现农业生产的可持续发展，特别是对长江上游生态环境的保护和水土保持具有重要的意义。34经济发展项目建成，对改变珙县贫困落后的面貌，加快农民脱贫致富步伐，发展地方经济，确保茶叶生产的可持续发展，具有十分重要的意义。第四章 基本思路和目标41基本思路根据珙县茶业发展规划，对于适宜茶叶种植，相对成宗成片的地域，大量发展茶叶基地，把茶业发展与生态建设、农村产业结构调整、旅游开发、区域经济发展有机地结合起来，加快推进茶业产业基地建设进程，全面提高茶叶产业综合效益。42建设目标通过茶业基地1500亩的建设，提高茶农对茶业基地建设的积极性，早日实现全县在2010年达到4万亩生态茶海的目标。第五章 项目布局和重点根据茶叶的生物学特性和当地茶农对面茶业发展的需求，项目主要落实在适宜茶叶生长的石碑乡、珙泉镇和洛表镇等3个乡镇。第六章 建设项目内容和规模61建设内容611宣传动员：2007年6月，宣传动员，落实到户地块，登记注册，并开展技术培训；612 2007年10月完成1500亩标准化无公害示范茶园的园地整治，基础设施配套工程和茶苗定植工作；613选择茶苗：自繁和引进国家级和省级优良品种，主要品种为福鼎大白茶、平阳特早，名优131号、早白尖5号等。614 2007年11月至2010年11月，茶树幼苗的抚育工作（包括定型修剪、施肥、植保、除草、松土、清园等）；615 2007年12月，组织参观、交流、总结；62 建设规模项目建设总规模为1500亩，项目实施地点安排在珙县的重点产茶乡镇石碑乡1000亩、珙泉镇和洛表镇，各实施250亩。第七章总投资及资金来源1估算依据1茶园筑台：每亩1000元，包括整地、筑梯、深挖、开沟、回土、栽苗等。2施底肥：每亩600元。3良种茶苗：每亩500元，茶苗价格0.10元/株，按平均5000株/亩计算。4幼苗抚育：每亩463元，包括三年肥料、农药、松土、除草等。5筑便道：每米15元，预计建1500米。6建水池：每个1.4万元，预计建15个。7生态树： 共规划6万元。8设计规划、技术培训、检查监督费等占总投资的3.5%，每亩106元。2资金来源项目投入资金为450万元，其中：申请财政补助20.0万元；公司投入135万元；银行贷款110；农民自筹185.0万元。项目总资金筹措表表1单位：万元、%资金来源筹资金额2008年底2009年底筹资比例财政补助202045公司投入135135300银行贷款110110244农民自筹185850411合计4504501004资金使用计划项目资金使用计划表表2用途金额（万元）资金使用比例（%）茶园筑台15033.3施底肥9020.0良种茶苗7516.7幼苗抚育7015.6筑便道235.1建水池214. 7生态树61.3设计规划、技术培训、检查监督费153.3合 计450100.0第八章项目实施进度项目建设期为3年，即2007年底2009年底。2007年6月，编制完成可行性研究报告，并上报；2007年7月，编制完成实施方案；2007年8月，宣传动员，落实到户地块，登记注册，并开展技术培训；2007年10月完成1500亩标准化无公害示范茶园的园地整治，基础设施配套工程和茶苗定植工作；2007年11月起，完成无公害标准化示范园的第一次定型修剪，次年开展茶树幼苗的抚育工作；2008年12月，组织参观、交流、总结；2009年7月，报请有关部门组织专家进行项目鉴定验收；2009年12月，完成项目当年的指标内容。第九章效益及综合评价1项目效益1经济效益项目建成投产后，每亩产鲜叶1200斤，每斤均价按市场价2.52元，每亩产值3048元，1500亩茶业基地建成投产后，可实现年产值457.2万元，年利税84万元。可带动2400户农户脱贫，解决6000余人农村剩余劳动力。2社会效益本项目建成投产以后，茶区农民每年从茶园管理方面获得劳务收入，并转移全县部份农村剩余劳动力从事劳务输出，增加农民的收入，是帮助贫困山区农民脱贫致富奔小康的项目，将为建设社会主义新农村作出贡献。同时，改善地方人居环境和外在形象，创造良好的招商引资软环境，吸引外来人才和投资，促进地方经济发展，维护茶业稳定，加强社会经济可持续发展的基础。3生态效益本项目建成投产以后，将极大地带动全县4万余亩茶园的丰产管理，进一步提高珙县的森林覆盖率，更充分地发挥森林调节气候、保持水土、涵养水源、改善环境等生态效益。特别是对脆弱的生态环境保护，具有更加直接的意义。2风险性分析项目有较强的盈利能力，主要风险是茶叶销售价格下降，但多年来茶叶价格是稳中有升，不会对影响项目的成败。因此，本项目投资风险极小。3综合评价该项目利用得天独厚的生态、气候、土壤条件和地理优势，以鹿鸣茶业有限公司为依托，采用“公司+协会+基地+农户”的产业化经营模式，建立标准化无公害示范茶园基地，带动全县无性系茶树良种茶园的发展，实现标准化建园、规范化管理。项目符合国家现行产业政策，符合区域产业规划，立项依据充分。项目设计方案先进、可行，目标明确，技术设备和种植、加工技术科技含量较高，实施内容和计划清晰，组织落实手段合理、实用，为较佳方案。项目以实现农户和财政增收、企业增效为目的；项目建成可将潜在的地方资源优势转化为经济优势，推动地方特色农产品资源融入世界经济中，有利于地方经济发展和山区农民脱贫致富及生态环境的改善，经济、社会、生态效益显著。该具有周期短、见效快、效益高、市场前景好、风险小的特点。经2年建成完善后，可实现年产茶叶（鲜叶）900吨，农业产值914.4万元，项目区农户人均年增收1088元，是符合珙县实际，富民又富财政的好项目。第十章项目保障措施1组织机构县政府成立以分管县长为组长的茶叶产业化领导小组，成员单位有县财政局、农业局、科技局等。下设办公室，负责组织、协调和制定相关政策，检查项目落实情况，解决存在的问题。项目实施项目相关乡镇成立以党政一把手为组长的茶叶领导小组，负责项目具体落实。2组织管理鹿鸣公司负责项目的日常管理工作，组织项目的施工作业设计，组织技术培训，组织工程实施后的检查验收，项目资金的管理和发放使用，编制各种报表，解决茶业项目执行中的各种具体问题。财务管理实行在银行设立专户，专款专用，并接受县审计部门的审查，建立以“审批立项总体设计施工设计检查验收建立档案”的工程管理。3质量管理为确保工程建设的高标准，高水平实施，要严格按国家和部省现行的有关茶树建园标准，茶树品种配置、整地质量、茶苗规格、病虫害防治等技术规程和标准，对项目建设全过程实行质量技术监督，提高项目建设质量。1按工程建设要求搞好施工作业规划。遵循“适地适茶”的原则，因地制宜，统一规划，合理布局，分步实施，突出重点，逐步推进。按地形、地貌和立地条件进行施工作业设计。2加强茶园质量管理。严格按照农业部无公害食品茶叶生产技术规程和四川省无公害农产品生产技术规程建立标准化无公害茶园。3加强施工作业监督。坚持按设计施工，按规程作业，按质量验收。加强质量监督工作，确保施工质量。4项目各实施区的乡、村各级都要有严重的责权范围，建立目标责任制，必须层层落实责任制，形成层层有责、人人负责等管理机制。4计划管理项目办要按照批准的总体设计和施工设计方案，编制年度实施计划，上报领导小组及上级管理机构。年度计划包括施工计划、投资计划、物资供应计划、财务计划、科研推广和培训计划等。项目建设必须按计划执行，在实施中确需变动计划的，应按项目管理权限，向上级申报审批，在项目实施过程中，项目办每季度应向指挥部及上级管理机构报告实施进度。5工程管理1设计：本项目批准立项后，必须委托茶业行业具有丙级设计资质以上的单位进行各项工程的施工作业设计。设计内容包括基本情况、作业设计布局、技术方案、投资核算、进度安排、效益及风险性分析等。2施工：在施工作业设计的基础上，组织专业技术人员进行施工，施工时严格按照设计的技术要求进行，确保工程质量。在施工过程中，遇到设计与实际确实不符的情况，应局部重新设计。3检查验收与监理：1监理：在施工和竣工后的整个过程都要进行监理，监理的职责主要有：资金使用情况核实、原材料质量标准、施工过程中的偷工减料、施工与设计内容核实、质量检查等。2检查验收：施工过程的每一阶段都应进行阶段验收，竣工之后应进行最后验收。退耕还林和零星植树工程在检查验收时必须注意检查造林质量、苗木标准和成活率、保存率。6技术管理1技术培训：各项工程在施工作业前，应对施工人员进行技术培训，分别工种工序进行讲解技术要点及注意事项，现场示范，以保证施工工序正确，确保施工质量。2