公司办公用品管理制度(同名6725).doc

办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。 一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U盘等。 二、办公用品采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前报下月计划，填写办公用品申购单，经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制办公用品申购计划表，由办公室主任确认，分管领导审批签字同意后，由办公室专人进行采购。 3、急需的办公用品由部门负责人提出申请，填好急需办公用品申请单经办公室主任确认，分管领导签字同意后购置。 三、办公用品管理1、办公用品采购员根据办公用品申购计划表于次月月初完成采购并发放。 2、办公室负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门负责人对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。3、清楚地掌握办公用品库存情况，摆放整齐，经常整理与清扫，实行防虫等保护措施。4、应认真、仔细、负责地分月做好办公用品出入库录入管家婆，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。在每年12月30日前做好办公用品出入库总台账。5、办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由办公室负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致查找原因，然后调整台账，使两者一致 四、办公用品管理流程 （一）一般办公用品的管理流程五、一般办公用品的发放及领用公司每月固定1号、15号为办公用品统一领用时间（节假日顺延） （一）个人办公用品的发放 新员工入职按标准配备笔一支、笔记本一个、文件架一个等。 （二）部门办公用品的领用和发放 由各部门办公用品管理员，填好各部门办公用品领用登记表后领用。 1、耐用消耗品的领用和发放订书机、起钉器、计算器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、电话分机、印台、黑板擦、U盘等为部门公用品，根据部门需要进行配备，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。文件盒、文件架等按需领用。2、一般消耗品的领用和发放铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件夹、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹等按需领用。记号笔、白板笔、电池需报废后登记领用。3、会议期间办公用品的领用，由各部门填写会议期间物品领取登记表，会议结束后，将领用物品交办公室清点入库、办理移交手续。六、办公用品的交接与回收员工因离职或工作岗位变动时，需进行办公用品及办公设备的交接或回收。1、移交人需逐项列出物品清单，填写办公用品移交登记表，办公室派专人清点核对台账，确定办公用品损耗程度，移交接收人或回收办公室。七、其他事项1、公司的办公用品应为办公所用，禁止私用或私自带出公司。2、公司办公用品应本着节约的原则，禁止浪费。3、员工应自觉爱护各类办公用品，禁止不正当或不合理使用。4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度。本制度自公布之日起实施。附件：表一：办公用品申购单表二：办公用品申购计划表表三：办公用品入库单表四：办公用品出库单表五：各部门领用办公用品登记表表六：会议期间物品领取登记表表七：办公用品移交登记表表八：急需办公用品申购单 表一办公用品申购单 申购部门申请人申请日期项目数量单位规格（型号）用途说明部门主管签字注：申购时需填写此表格，并交办公室采购人。表二办公用品申购计划表*公司 年 月 日序号项目规格申请数量单位库存量申请部门备 注主管领导确认签字12表三办公用品入库单序 号项 目规 格单 价入库数量单 位入库时间备 注*公司 年 月 日 入库人： 确认人：表四办公用品出库单*公司 年 月 序号 项 目规 格数量单 位备 注1部门名称2345部门名称6789部门名称10111213部门名称14151617部门名称18192021表五各部门领用办公用品登记表部门领用物品数量单位领用时间领用人签字（部门名称）表六会议期间物品领取登记表会议主题会议时间部 门项 目规 格数量单位领取人归还数量备 注领取人确认签字归还人确认签字表七办公用品移