临沂市第一批安全生产事故隐患自查自纠自报标准(试行)》.doc

临安办发20127号临沂市安全生产委员会办公室关于印发临沂市第一批安全生产事故隐患自查自纠自报标准（试行）的通知各县区安委会办公室，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区安委会办公室，市直有关部门：为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、山东省安全生产条例和临沂市安全生产事故隐患自查自纠自报管理暂行办法（临安办发201138号）等法律、法规、政策规定，市安委会办公室制定了临沂市第一批安全生产事故隐患自查自纠自报标准（试行），现印发给你们，请认真遵照执行，执行中的问题和建议，请与市安委会办公室联系。附件：一、第一批事故隐患自查自纠自报标准1. 危险化学品生产企业安全隐患自查自纠自报标准2. 非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠自报标准3. 地下基建非煤矿山企业安全隐患自查自纠自报标准4. 尾矿库企业安全隐患自查自纠自报标准5. 烟花爆竹生产企业安全隐患自查自纠自报标准6.临沂市重大事故隐患基本情况表二、监管部门事故隐患过程管理情况表1.临沂市安全生产事故隐患汇总表2.临沂市重大事故隐患监控目录3.临沂市事故隐患自查自纠自报工作评估核查表4.生产经营单位约谈记录表5.临沂市安全生产事故隐患监督处理表6. 临沂市安全生产事故隐患预警表 二一二年二月二十八日- 2 -附件一：1 危险化学品生产企业安全隐患自查自纠自报标准（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查方法检查情况隐患类别整改责任人整改时限整改完成时间投入资金备注单元重点环节1工艺安全操作规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。2安全设施安全设施的配备和设置是否按规定安装了检测、报警设施。是否按规定安装了设备安全防护设施。是否按规定安装了防爆设施。是否按规定安装了泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。3安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。4自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。5储存专用仓库危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。6危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。7检维修检维修管理是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是否在检维修前办理各种作业许可证等。是否在检维修后办理交付生产手续。8包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。9应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。10重大危险源确定危险源是否按照GB 18218辨识并确定重大危险源，并建立重大危险源档案。监控报警是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，并定期对重大危险源进行安全评估。定期检查是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。预案演练是否制定重大危险源应急救援预案并备案，配备必要的救援器材、装备，是否每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。11作业环节有害因素识别在危险性作业活动作业前是否进行了危险、有害因素识别，制定控制措施。是否在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。监护作业企业作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，是否持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。车辆管理是否办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆是否佩戴标准阻火器、是否按指定线路行驶。12其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查方法栏，根据标准要求，采取的是查文件、现场及现场采取查的范围、层次、设备等。3、检查情况栏，根据国家法律、法规、标准、规程对此项目的规定，填写不符合项。4、隐患类别分为“无此隐患”、“一般隐患”和“重大隐患”，其中“检查内容”栏标记项目为重大事故隐患项目栏，企业存在重大事故隐患的，需填写表6。5、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。6、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。7、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。8、投入资金栏，指整改此不符合项所需资金。9、备注栏，填写需要说明的有关问题。2 非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠自报标准（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查方法检查情况隐患类别整改责任人整改时限整改完成时间投入资金备注单元重点环节1证照采矿许可证是否在有效期内，法人代表变更后，是否及时变更相关证照营业执照安全生产许可证爆炸物品使用许可证2人员资质负责人主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内安全管理人员取得资格证的人数是否符合规定技术管理人员人员条件、数量是否符合规定特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内3安全出口竪井梯子间是否完好每个生产中段安全出口是否有至少两个便于行人、并与通往地面的安全出口相通井巷分道口是否有路标，注明所在地点及通往地表出口方向4开拓开采开拓开采是否在设计范围内井上下对照图是否齐全、符合现场实际各中段水平、剖面图，采掘工程作业规程5提升运输新增提升设备是否正规厂家生产在用提升设备是否每年经有资质单位检测合格是否半年进行一次脱钩试验（单绳缠绕提升）班检、日检、周检、月检制度是否落实提升钢丝绳卷筒上的绳眼，是否有锋利的边缘钢丝绳是否有毛刺钢丝绳断丝数是否符合规定钢丝绳是否定期检查或更换6供电、电气主要供电线路由地面到井下中央变电所的电源电缆，是否敷设两条同类型的独立线路保护装置地面中性点直接接地的变压器或发电机是否直接向井下供电过流、漏电保护装置是否齐全有效管缆架设是否符合规程要求7水害防治井下主要排水系统排水设备的型号、数量和能力是否符合规程和设计要求主要泵房是否装设防水门探放水探水设备是否符合要求水文地质复杂或受水威胁的矿山是否坚持不探不掘不采制度。停产撤人本区域连续降雨达到50mm以上或气象预报为“暴雨”的天气时，是否立即停产撤人8采空区空区面积、位置是否摸清采空区面积、位置，填绘井上下对照图空区监控和处理石膏矿山大面积空区是否安装岩音仪等设备连续监测是否明确专职人员负责采空区的观测、预报工作是否建立采空区观测、检测、管理制度和台帐金矿、铁矿老采空区是否有监控措施金矿、铁矿新采空区是否进行充填9防火、通风井筒、主要硐室是否使用阻燃性建筑材料局部通风风筒是否使用阻燃材料通风系统机械通风系统是否进行鉴定，风量、风速是否符合规定要求是否按规定进行设备及系统监测是否进行反风实验，反风结果是否达到规程要求独头掘进是否有通风设备，是否完好，架设是否合理有人作业时，是否连续运转10井下炸药库库内炸药存放量是否在设计规定的存放量内防爆门炸药库是否设置防爆门保管员是否配备符合要求的炸药库保管员11领导下井带班计划企业是否每月制定领导下井带班安排计划公示每天（月）下井带班领导是否进行公示档案企业是否建立领导下井带班档案12应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。13其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查方法栏，根据标准要求，采取的是查文件、现场及现场采取查的范围、层次、设备等。3、检查情况栏，根据国家法律、法规、标准、规程对此项目的规定，填写不符合项。4、隐患类别分为“无此隐患”、“一般隐患”和“重大隐患”，其中“检查内容”栏标记项目为重大事故隐患项目栏，企业存在重大事故隐患的，需填写表6。5、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。6、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。7、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。8、投入资金栏，指整改此不符合项所需资金。9、备注栏，填写需要说明的有关问题。 3 地下基建非煤矿山企业安全隐患自查自纠自报标准（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查方法检查情况隐患类别整改责任人整改时限整改完成时间投入资金备注单元重点环节1安全出口竖井竖井施工时井口应设置自动启闭式井盖，周围应设置护栏斜井斜井施工时井颈及掘进工作面上方应分别设保险杠。2开拓巷道中段巷道开拓巷道是否符合设计要求3提升运输在用提升设备是否每年经有资质单位检测合格是否半年进行一次脱钩试验（单绳缠绕提升）提升钢丝绳钢丝绳是否定期检查或更换4防排水井下主要排水系统泵房排水设施是否按设计施工5通风系统局部通风掘进工作面是否使用局扇6其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查方法栏，根据标准要求，采取的是查文件、现场及现场采取查的范围、层次、设备等。3、检查情况栏，根据国家法律、法规、标准、规程对此项目的规定，填写不符合项。4、隐患类别分为“无此隐患”、“一般隐患”和“重大隐患”，其中“检查内容”栏标记项目为重大事故隐患项目栏，企业存在重大事故隐患的，需填写表6。5、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。6、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。7、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。8、投入资金栏，指整改此不符合项所需资金。9、备注栏，填写需要说明的有关问题。 4 尾矿库企业安全隐患自查自纠自报标准（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查方法检查情况隐患类别整改责任人整改时限整改完成时间投入资金备注单元重点环节1库区管理坝体管理有效干滩长度是否符合规定坝前是否有积水尾矿库安全超高是否符合规定下游坡面是否有严重滑坡、裂缝、流土管涌、冲沟等不良现象2防洪排水排洪设施排洪设施是否完好齐全、畅通，满足防洪、排洪的要求3其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查方法栏，根据标准要求，采取的是查文件、现场及现场采取查的范围、层次、设备等。3、检查情况栏，根据国家法律、法规、标准、规程对此项目的规定，填写不符合项。4、隐患类别分为“无此隐患”、“一般隐患”和“重大隐患”，其中“检查内容”栏标记项目为重大事故隐患项目栏，企业存在重大事故隐患的，需填写表6。5、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。6、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。7、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。8、投入资金栏，指整改此不符合项所需资金。9、备注栏，填写需要说明的有关问题。5 烟花爆竹生产企业安全隐患自查自纠自报标准（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查方法检查情况隐患类别整改责任人整改时限整改完成时间投入资金备注单元重点环节1安全距离企业外部生产区和总库区危险性建筑物与其周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇的外部安全距离是否符合国家现行规范要求。企业内部生产区和总库区危险性建筑物与其邻近的建筑物内部安全距离是否符合国家现行规范要求。2布局工厂布局企业危险品生产区、非危险生产区，总库区、行政办公区等是否按照国家现行规范要求分区设置。工艺布置烟花、鞭炮等生产线的工艺布置是否符合国家现行规范要求。3厂库房与建筑结构工（库）房生产区1.1、1.3级工（库）房的定员、定量、用途、结构、耐火等级、墙面、地面及生产工具等是否符合国家现行规范要求。生产区内有易燃易爆粉尘的工房是否及时冲刷。总库区1.1、1.3级库房的定员、定量、地面等是否符合国家现行规范要求。安全疏散生产区危险性建筑物的安全出口、门窗设置等是否符合国家现行规范要求。总库区危险性建筑物的安全出口、通道等是否符合国家现行规范要求4设施、设备与工具电气设施电气设施安装、使用是否符合国家标准规范要求生产设备生产设备是否满足安全要求，运行是否安全可靠。采用机械进行原料的粉碎、筛选、药物混合、造粒、分筛、装药时，是否实现人机隔离。特种设备是否符合相应的环境要求和使用等级要求，是否定期进行检查、维修和保养。生产工具生产工具是否符合烟花爆竹劳动安全技术规程要求5安全设施消防设施、器材生产区和总仓库区消防设施、器材配备是否符合规范要求。防雷设施防雷设施配备是否符合国家规范要求，并定期检验合格防静电设施防静电设施配备是否符合国家规范要求，并定期检验合格防护屏障1.1级建筑物是否设置防护屏障，并符合标准规范要求监控生产区内的监控设施是否符合国家规范要求。总库区内的监控设施是否符合国家规范要求。6运输与储存设施厂内运输机动车不得进入1.1级和1.3级建筑物内，车辆是否符合安全要求并带有防火罩；是否配备灭火器，设置爆炸危险标志。危险品仓库仓库的储存能力应与生产能力相互匹配，存药量是否超量。仓库的堆码方式和高度符合标准要求危险品仓库库房地面是否做防潮处理，每天是否对库房内的温度、湿度进行检测记录，并适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安设除（去）湿设备。7工艺管理生产组织是否在许可范围内，按许可的产品种类、等级组织生产是否擅自改变生产作业流程。作业人员是否遵守定员和停滞药量的规定；生产操作是否遵循烟花爆竹劳动安全技术规程。药物配伍是否使用国家明令禁止的药物；改变药物配方是否按相应程序和规定审查批准。8检测检验原材料检测检验是否对进厂原材料质量进行检验。是否使用过期的、不合格的原材料进行生产。药物及含裸药半成品的领用药物及含裸药半成品的领用是否有专人管理、专人分发、依次领用。药物及含裸药半成品的领用是否限量领取，如实登记。产品是否按国家相关标准对产品进行安全检测9应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。10流向登记原材料及产品是否按照国家规范要求分类建立烟花爆竹产品和主要原材料进、销、存流向登记。11人员资格负责人主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内。安全管理人员是否取得资格证书并持证上岗、人数是否符合国家规定特种作业人员药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员是否接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书。12证照安全生产许可证是否在有效期内，主要负责人调整后是否及时办理变更手续。营业执照是否与安全生产许可证载明的主要内容相一致。13其他需要检查的隐患 填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查方法栏，根据标准要求，采取的是查文件、现场及现场采取查的范围、层次、设备等。3、检查情况栏，根据国家法律、法规、标准、规程对此项目的规定，填写不符合项。4、隐患类别分为“无此隐患”、“一般隐患”和“重大隐患”，其中“检查内容”栏标记项目为重大事故隐患项目栏，企业存在重大事故隐患的，需填写表6。5、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。6、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。7、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。8、投入资金栏，指整改此不符合项所需资金。9、备注栏，填写需要说明的有关问题。6 临沂市重大事故隐患基本情况表序号隐患单位隐患名称隐患内容需要投入资金治理时限和要求监控责任人整改责任人属地管理部门隐患挂牌督办部门完成情况备注形象进度投入资金12345678910111213填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _