迎接外审注意事项.ppt

培训会场纪律,1、按时到场不准迟到、早退2、在培训期间通讯工具关机或打到无声状态。3、在培训期间不准在会场接听电话。4、培训期间不准随意进出，不准交谈。不遵守以上任何一条的，将可以选择以下处罚：1、讲一个可以让大家都笑的笑话2、当场交10元人民币,议程,1、上次迟到处罚（6：406：50）2、周报（6：507：10）3、9月份计划（7：107：30）4、休息（7：307：40）5、日报6、如何达成绩效指标（7：408：40）7、绩效考核规范（8：409：00）,迎审知识审核前注意事项,迎审知识,准备与安排宣传与标语培训实施运行情况应对审核技巧,准备与安排,全体员工均应清楚外部认证单位的名称和审核的时间：,2005年8月25日公司与通标标准标技术服务有限公司（SGS）签定了认体系认证合同，初定于9月28日进行体系外审。,准备与安排,与质量的所有有关人员均应充分准备、胸有成竹，思想放松；相信自己的努力，相信自己的成绩，要充满自信；,要严格遵守审核计划，受审核部门的人员，均应按审核计划的时间安排，提前十分钟到场，不能借各种理由回避或离开受审核地点。遇到紧急情况，需向审核人员请假；,准备与安排,编制宣传小册子，内部员工、外部顾客均予以发放，宣传质量方针、目标和有关要求,体系运行状况清楚,体系文件什么时候生效，文件按什么模式建立？,体系文件生效日期：6月15日,文件建立模式：文件过程模式,文件按什么模式建立？,体系运行状况清楚,采购管理控制程序生产计划管理控制程序物料存量控制程序仓储管理控制程序进仓作业规范出仓作业规范贮存作业规范存量控制规范物料报废作业规范,涉及本部门的体系文件有哪些？,体系运行状况清楚,什么时候开展了内审，本部门的主要问题是什么？如何改进？,2005年5月30-31日对体系实施情况进行第一次内部审核。各部门共发现了68项不合格。,2005年8月4日5日进行了ISO第二次体系内审，共发现了49项不合格。,本部门的主要问题是什么？如何改进？,采购,本部门的主要问题是什么？如何改进？,PMC,本部门的主要问题是什么？如何改进？,仓储,体系运行状况清楚,什么时候开展了管理评审，评审了哪些内容？2005年8月30日公司进行2005年度上半年（体系推行以来）的管理评审。评审了各部门目标达成情况，体系的运行检讨,方针、目标的概念及完成情况清楚,质量方针、质量目标的含意？质量方针：准时将零缺陷且具竞争力之产品与服务送达客户手中。,方针、目标的概念及完成情况清楚,质量方针、质量目标的含意？质量目标长期目标：顾客满意度85分以上；一次交检合格率98%；市场失效率0.5%。年度品质目标：客退品不良率:感应小便/蹲厕冲水器：1.2%感应水龙头：1.0%纯电系列产品：1.3%厂内良品率:电子半成品：95%感应小便/蹲厕冲水器：98%感应水龙头：98%纯电系列产品：99%,方针、目标的概念及完成情况清楚,方针在本部门如何贯彻？,方针、目标的概念及完成情况清楚,质量目标、在本部门（岗位）如何体现？,方针、目标的概念及完成情况清楚,质量目标在本部门分解的依据？,方针、目标的概念及完成情况清楚,质量目标在本部门的达成程度？,自身职责清楚,本部门/本岗位涉及哪些质量要求？,自身职责清楚,涉及本部门/本岗位的质量职责有哪些？,自身职责清楚,本部门对涉及的要求、职责执行与履行情况？,依据清楚,完成每项活动、过程所依据的文件有哪些？文件如何规定？对文件的执行情况？,效果清楚,完成每项活动、过程的效果如何？有哪些记录、证据？资料数据、证据、记录是否能够证明？,实施运行情况,各级归口管理部门应将本部门所主管的要素，文件要求逐条进行落实和自查，“自查后应做到五个到位一个明确”五个到位文件发放到位证据到位效果到位人员到位环境到位,实施运行情况（续）,一个明确标识明确文件发放到位相关岗位/部门应有与自己相关的文件，以指导活动的开展证据到位做到每项活动都有证据，相关质量记录真实、齐全、查找方便效果到位能清楚各项活动的效果，能证实能满足规定要求,实施运行情况（续）,人员到位相关岗位/部门应有主管人员把关，回答问题和出具资料环境到位做到办公室、现场干净整洁，物流有序，环境条件满足要求标识明确确保环境标识、安全标识各场所醒目、明确,总要求审核应对技巧,应对审核技巧,总要求,如何正确对待不合格不怕出现不合格尽可能减少不合格尽快纠正不合格受审核方在审核中的角色2：8原则20%听问题；80%回答问题希望促进改进,审核应对技巧,聆听技巧认真听；不懂就问；一定搞清楚所有问题,审核员常用问式怎样做？是什么？何时？何地？谁？为什么？请告诉我等,审核应对技巧（续）,回答问题的基本原则依据文件回答；依据实际回答；围绕主题，不要扯得太远；语言简单明了；不要假设审