县家电下乡自查报告.doc

县家电下乡自查报告市商务局、财政局：根据市商务局、市财政局关于印发遵义市家电下乡补贴资金管理监督检查实施方案的通知文件要求，结合我县实际情况，县商务局、财政局立即制定印发了凤冈县家电下乡补贴资金管理使用情况监督检查实施方案文件，成立了领导小组，召开了县商务局、财政局、纪工委的专题联合会议，按照市县的检查方案的要求，乡镇财政所认真开展自查，县商务局、财政局成立检查组，分2组对全县14各乡镇家电下乡补贴资金开展了专项监督检查，现将工作情况报告如下：一、检查内容：对我县xx年年至xx年年1月的家电下乡补贴情况进行检查。家电下乡补贴情况：兑付的家电产品有：彩电、冰箱、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器、电磁炉、微波炉等，兑付资金24045万元，其中：中央财政应负担1925.16万元、省级财政应负担481.29万元。二、乡镇监督检查汇总情况：全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的商审商付时间，我县抽查中发现疑是虚假销售金额21.3万元，对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。三、县局检查组检查情况：于xx年年5月7日14日，监督检查分成两个检查组，分别对本县14个乡镇进行查阅原始资料，询问相关人员，进村入户调查等。1、入户调查情况：共入户调查127户，上报购买家电下乡产品数共247件，其中农户实际未购买产品共52件，实际购买与上报产品不一致的共70件，实际有购买产品但未获得补助产品16件。2、业务方面：各乡镇账册保存完整，标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管，财务账目清楚。3、销售网点方面：对我县乡镇部分原家电下乡销售网点进行了询问式抽查，总体来说，在家电下乡产品销售期间，都能按照县家电下乡推广工作方案要求进行了广泛宣传，积极组织适销对路产品供应，并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购买须知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存管理制度等，积极派人参加县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面，由于网点人手少，业务素质参差不齐，有部分网点未按时将销售信息及时录入，造成部分录入信息和实际销售产品不吻合。四、存在的问题：1、家电下乡的的产品多，品牌广，部分产品存在质量问题，本次检查发现部分农户购买的产品使用几年后已坏，不能继续使用。2、所购产品数量和品牌、型号有一部分不相符，有实际购买多于或少于农户登记购买数量的现象。农户购买产品后，经销商套用农户资料现象存在，农户没有购买产品却有购买产品信息的空挂户现象。3、部分销售网点在农户购买家电下乡产品时，没有及时开具销售发票，积压单据，导致张冠李戴，这种现象各销售网点较普遍存在，最终无法核实实际情况。有些农户没有二代身份证，购买家电时，商家套用了其他农户的身份证资料，从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次，做资料马虎、张冠李戴导致一票多开情况，即农户实际购买一台电器，系统内却上报购买多台电器;由于时间太久无法具体核实。4、个别网点宣传不到位，商家也没有向农户说明具体情况。各项产品价格公开不完整，群众知晓率较差。有的农户购买了但不知道是属于家电下乡产品。5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相