ts16949策划要求过程方法.ppt

过程方法（ProcessApproach）,零、简单的过程定义：一个过程的两端，有一个开始和一个结束。,输入顾客有需要,输出顾客意识到产品,过程,一组织为使功能有效，其必须识别及管理许多与之相关的活动。一项使用资源，及加以管理以便可将输入转换为输出的活动，可视为一个过程（Process）。通常一个过程的输出可直接地成为下一过程的输入。,0.1过程定义,0.2过程模式,O,I,组织Organization,顾客,0.3质量体系管理模式,0.4以过程为基础的质量管理模式,反映了在输入顾客要求时，充分识别顾客需求，所以顾客起重要作用。顾客需要什么？对顾客满意的测量，对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。我们做得好吗（顾客满意吗）？对内有8.2.3过程的监督与测量和8.2.4产品的监督和测量。我们的方法正确吗？,0.5PDCA的方法可适用于所有的过程,Plan（计划）：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；Do（执行）：实施、执行过程；Check（检查）：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监测和测量，并报告结果；Action（行动）：采取措施，以持续改进过程绩效。,0.6目标的设定,考虑谁是您的顾客考虑以下二个方面：效果（Effect）效率（Efficiency）通常设定的三个方面的目标：质量（Quality）时间（Time）成本（Cost）,0.7衡量的特性,1.100%的正确性（errorfree）2.即时性（ontimedelivery）,过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：理解并满足要求需要从增值的角度考虑过程获得过程绩效和有效性的结果基于客观的测量，持续地改进过程,0.8过程方法（ProcessApproach）,0.9过程方法概念的导入与应用,1)过程和过程方法的概念和定义:(1)过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。(2)过程方法（Processapproach）：组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称之为“过程方法”。2).过程方法的目的：在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。3).过程方法的优点:对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。4)过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性：(1)理解并满足要求；(2)需要从增值的角度考虑过程；(3)获得过程业绩和有效性的结果；(4)基于客观的测量，持续改进过程。,0.9过程方法概念的导入与应用,过程方法示例1:期望需求具有需求的顾客被满足的顾客输入输出,管理者,活动（过程）,促进者,顾客满意,输出,输入,步骤1,步骤2,步骤3,步骤4,步骤5,步骤N,0.9过程方法概念的导入与应用,6).过程方法示例2:资源输入输出条件约束,需要持续多长的时间?需要什么原材料和设备?原材料和设备来源于何处?人员在活动中担任什么职责?人员需要具有什么样的资格?需要哪些相关信息?从哪里获得这些信息?,活动的实施步骤是什么?输入的是什么产品和/或信息?它们的来源在何处?,输出什么产品和/或信息?它将被输出到何处?下一步将发生什么样的情况?,活动开始的条件是什么?在哪里履行任务?怎样履行任务?什么地方制定了相关的文件化程序?需要什么批准条件要求?需要什么样的检验和试验?需要什么样的预防措施?怎样处理需要的相关费用?遇到问题时应采取什么行动和措施?需要保持什么记录?需要哪些输出批准条件?,活动（过程）,0.9过程方法概念的导入与应用,组织,供方,D,C,B,A,支持过程的子过程,输入（I）,输出（O）,2支持过程,组织,1,2,3,4,2支持过程,输入（I）,输出（O）,1顾客导向过程（COP：CustomerOrientationProcess）：指顾客的要求被满足，与顾客直接相关的要求/过程。,定义组织的“单一/统一”的过程方法顾客导向过程（COP）、支持过程,是增值的,0.9过程方法概念的导入与应用,7）.定义组织的“单一/统一”的过程方法管理过程（2/2）,0.10组织内部过程（process）,一、ISO/TS16949：2002要点：,1、汽车行业过程方法1.1过程:过程方法:对过程来加以控制和管理;1.2与过程方法相关的重要事项:1.2.1识别顾客要求;1.2.2识别与过程相关的内容;1.2.3过程的绩效;1.2.4持续改进过程;,1.3TS16949:2002标准对过程方法的要求,标准要求:1)识别过程;2)确定过程的相关性;3)过程实施的方法;4)过程实施的资源条件;5)监控测量6)持续改进过程;,1.3几大概念的介绍,1.3.1什么是COP?COP:输入/出与外部顾客有直接联系的过程;注:输入与输出都与外部顾客有关的.,1.3.1顾客导向的过程,1.3.1.1怎样识别COP?,章鱼图是一种被推荐的方法；,1.3.1.3汽车行业的10个典型的顾客导向的过程,市场分析投标/标单订单/顾客要求产品和过程设计产品和过程的验证/确认,产品生产交付付款保证售后服务/服务反馈,（IATF的建议）,1.3.2怎样识别支持过程和管理过程,支持过程（SP）:也称为(辅助过程),对COP起支持作用的过程.例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；管理过程（MP）：由管理层参与的一些过程。例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；,本公司手册中相关过程,相关过程的相互关系,1.3.2.1MAP图,清晰描述主过程和各支持过程管理过程间的联系;,1.3.3过程的关系,生产策划,服务,人力策划,目标管理,财务策划,质量保证,设备维护,資訊管理,1.3.3过程的关系,资源,管理职责,测量分析,接单,采购,生产,交付,核心过程,核心过程(顾问业）,产品实现,1.3.3过程的关系,1.4IATF规定的组织绩效分析的过程方法过程分析和过程审核的“乌龟图”：,1.4过程分析,例,过程（Process）顾客满意,输入1.顾客的信息：抱怨、反馈、调查、走访等2.内部的绩效：质量、交期、退货、能力等。3.竞争对手状况。,方法与程序1.制订满意度计划2.收集客户信息（调查）3.汇总内部信息4.分析内、外不数据5.制订改进计划6.确定改进效果,资源电脑统计技术,输出1.顾客满意度报告（客户的感觉、各项指标等）2.改进措施,责任者市场部：分析汇总高层管理者：决策各部门：数据提供,绩效指标1.满意度计划的执行2.满意度的提高（趋势）？,二、过程特性,有一个过程的拥有者/负责人。过程被明确定义。过程被文件化。建立过程间的联系。过程被监控。维持（过程）记录。,TS16949:2002过程方法附件,三、过程方法工作表与乌龟图,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）传真传真机电话电话会议会议场所拜访（上门）差旅费用接待顾客垂询,谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目,输入市场部提供的讯息报刊,过程市场分析过程,输出目前的客户群潜在客户,如何做？（方法/程序/技术）1、年度开拓计划；2、职责规定；3、岗位能力要求；4、培训记录。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。,COP-01市场分析过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。,谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。,输入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。,过程报价程序,输出报价单（详细的）,如何做？（方法/程序/技术）1、定点书；2、程序文件，编号QP-7301；3、程序文件，编号QP-7201。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。,COP-02报价过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII40G；3、传真；4、防火墙，定期杀毒程序升级。,谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。,输入报价判定说明,过程合同评审程序文件规定的程序,输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术）1、岗位能力要求表；2、程序文件，编号QP-7201；3、程序文件，编号QP-7301。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。,COP-03订单/要求过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、部门用车；3、网络。,谁进行？（能力/技能/培训）1、产品工程师；2、培训（有关设计方面）；3、技能培训。,输入1、被请求的原型；2、顾客的图纸、要求；3、顾客的时间进度要求；4、顾客对生产质量能力方面的要求。,过程按过程设计程序实施,输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术）1、程序文件，编号QP-7301；2、程序文件，编号QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手册要求。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、成本指标；2、质量指标；3、进度计划。,COP-04过程设计过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑；3、部门用车。,谁进行？（能力/技能/培训）产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理,输入提交顾客的产品和资料,过程过程确认过程（PPAP）,输出顾客的批准和确认书,如何做？（方法/程序/技术）1、PPAP；2、GP升级两日生产；3、程序文件，编号QP-7303；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）按批量生产的条件进行试产，并提交文件,COP-05过程确认过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、检测设备、量具、标准块；2、车间隔离区；3、控制点。,谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格检验员、操作员；2、质量负责人（领班）；3、培训授权。,输入1、不合格品/可疑产品；2、顾客投诉；3、过程异常、SPC图纸；4、设备发生异常。,过程生产中不合格品控制,输出1、识别产品；2、隔离/通过；3、分类/返工通知；4、停产通知。,如何做？（方法/程序/技术）1、按程序（不合格品控制）；2、不合格品评审；3、返工/返修指导书；4、SPC图；5、分隔/追溯性；6、标准样品。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、反应速度、时间；2、内外顾客反馈；3、PPm下降程度；4、质量成本；5、退货分析。,COP-06产品生产过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、PII电脑；2、电脑操作系统；3、电话、传真。,谁进行？（能力/技能/培训）1、大众的操作系统培训；2、岗位代理（3人）；3、岗位能力的要求及能力确认。,输入1、顾客的交付要求；2、适用供货计划；3、月度计划；4、临时通知。,过程产品交付过程,输出完成的交付情况,如何做？（方法/程序/技术）1、产品交付及仓库制度；2、产品防护的程序；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、按顾客要求交付；2、100%的适时供货；3、额外运费。,COP-07产品交付过程分析“乌龟图”,使用什么方法？（材料/设备）1、公司用车（质保部）；2、电话；3、公司网络。,谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师；2、顾客代表；3、培训记录。,输入担保/服务要求,过程顾客抱怨处理,输出被承担的担保/服务,如何做？（方法/程序/技术）1、顾客抱怨处理程序；2、顾客沟通程序；3、协议；4、岗位职责。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意程序；2、及时完成处理的报告。,COP-