产品质量管理制度.doc

产品质量管理制度 总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度并能提前发现产品质量问题并予以迅速处理来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要特制定本质量管理制度 第二条范围 本质量管理制度包括： 1质量检验标准； 2不合格品的监审； 3仪器量规的管理； 4制程质量管理； 5.成品质量管理； 6产品质量异常反应及处理； 7产品质量确认； 8.质量管理教育培训； 9.产品质量异常分析及改善 各项质量标准及检验规范的设订 第三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据了解如何进行检验工作以确保产品质量 第四条检验标准的内容：应包括下列各项 (一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项 第五条检验标准的制定与修正 1各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化可以予以修正 2质量标准及检验规范修订时总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表说明修订原因并交有关部门会签意见呈现总经理批示后始可凭此执行 第六条检验标准内容的说明 (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验 (二)检验项目：将实放检验时应检验的项目均列出 (三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准作为检验时判定的依据如无法以文字述明则用限度样本来表示 (四)检验方法：说明在检验各检验项目时是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验如某些检验项目须委托其他机构代为检验亦应注明 (五)取样方法：抽取样本必须由群体批中无偏倚地随机抽取可利用乱数来取样但群体批各制品无法编号时则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本 (六)群体批经过检验后的处置： 1属进料(含加工品)者则依进料检验规定有关要点办理(合格批则通知仓储人员办理入库手续不合格批则将检验情况通知采购单位由其依实际情况决定是否需要特采) 2属成品者则依成质量量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出贷不合格批则退回生产单位检修) 不合格品的监审办法 第七条适时处理不合格品监审其是否能转用或必须报废使物料能物尽其用并节省不合格品的管理费用及储存空间 第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审 本质量管理制度准则经总管理处总经理批准后实施修正时亦同 第九条实施要点 (一)发现不合格品由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审 (二)监审时需慎重考虑并考虑多方面的因素例如： 1是否能维修或必须报废 2检修是否符合经济效益 3是否为生产的急需品 4是否能转用于另一等级产品 5是否有些部分可继续使用有些部分可维修有些部分必须报废 (三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内并经厂长核准后即由有关单位执行 (四)监审小组应于三日内完成监审工作 仪器管理 第十条仪器校正、维护计划 1周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据 2年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据 第十一条校正计划的实施 1.为使员工确实了解正确的使用方法以及维护保养与校正工作的实施凡有关人员均需参加讲习由质量管理单位负责排定科程讲授如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时则由各该单位派人先行讲解 2.检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射适宜的温度)且使用人员应依正确的使 用方法实施检验于使用后如其有附件者应归复原位以及尽量将量规存放于适当盒内 3仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正精度校正作业并将校正结果记录于仪器校正卡内一式二份存于使用部门 第十二条仪器的维护与保养 1由使用人负责实施 2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞 3维护保养周期实施定期维护保养并作记录 4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时应立即送请专门技术人员修复 5久不使用的电子仪器宜定期插电开动 6一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时则 委托设备完善的其他机构协助但须要提供维护保养证明书或相当的凭证 7特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 8使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性日常保养与维护如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚 9.各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门白行校正与保养由质量管理部不定期抽检 制程质量检验 第十三条制程质量异常的定义 (一)不良率高或存在大量缺点 (二)管理图有超连串连续上升或下降趋势及周期时 (三)进料不良前工程不良品纳入本工程中 第十四条制程质量检验 1质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验以提早发现异常迅速处理确保在制品质量 2在制品质量检验依制程区分由质量管理部ipqc负责检验： 3质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试 (1)钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上 (2)切片检验分pih、一次钢、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并记录于(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等检验报告 4各部门在制造过程中发现异常时组长应即追查原因并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核 5质检人员于抽验中发现异常时应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善 6各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理 7制程问半成品移转如发现异常时以异常处理单反应处理 第十五条实施要点 1.发现单位于制程中发现质量异常立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位 2.填写异常处理单需注意： (1)非量产者不得填写 (2)同一异常已填单在24小时内不得再填写 (3)详细填写尤其是异常内容以及临时措施 (4)如本单位就是责任单位则先确认 3.质量管理单位设立管理簿登记并判定责任单位通知其妥善处理质量管理单位无法判定时则会同有关单位判定 4.责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策经厂长核准后实施 5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核了解现况如仍发现异常则再请责任单位调查重新拟订改善对策如已改善则向厂长报告并归档 第十六条制程自主检查 1制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查遇质量异常时应即予挑出如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长并开立异常处理单见(表)一式四联填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签再送总经理室拟定责任归属及奖惩如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示 2现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任随时抽验所属各制程质量一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外并追究相关人员疏忽的责任以确保产品质量水准降低异常重复发生 3制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施 成品质量管理 第十七条成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验以提早发现问题迅速处理以确保成品质量 第十八条出货检验 质量异常反应及处理 第十九条原物料质量异常反应 1原物料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上异常时无论其检验结果被判定为合格 或不合格检验部门的主管均须于说明栏内加以说明并依据资材管理办法的规定呈核与处理 2对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员安排生产时通知现场注意使用并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉 第二十条在制品与成品质量异常反应及处理 1在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时应提报异常处理单并应立即向有关人员反应质量异常情况使能迅速采取措施处理解决以确保质量 2制造部门在制程中发现不良品时除应依正常程序追踪原因外不良品当即剔除以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报并经质量管理部复核才可报废) 产品质量确认 第二十一条质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于 质量确认表连同确认样品送营业部门转交客户确认 1客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者 2批量生产前的质量确认 3客户附样与制品材质不同者 4客户要求质量确认 5生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者 6经经理或总经理指示送确认者 第二十二条确认样品的生产、取样与制作 1确认样品的生产 (1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认 (2)若客户要求确认印刷线路、传洋效果者经理室生产管理组应以小时制作供确认 2确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份一份存质量管理部另一份连同质量确认表交由业务部客户确认 第二十三条质量确认书的开立作业 1质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门 2客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认并呈经理核签后通知生产管理人员排制客户确认不合格拒收时由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示并依批示办理 第二十四条质量确认处理期限及追踪 1处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户质量确认日数规定国内客户5日国外客户lo日但客户如需装配试验始可确认者其确认日数为50日设定日、数以出厂日为基准 2质量确认追踪 质量管理部人员对于末如期完成确认者且已逾2天以上者时应以便函反应营业部门以掌握确认动态及订单生产 3质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产如客户认为不合格时应检查是否补(试)制 质量管理教育训练办法 第二十五条质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能使员工充分了解质量管理作业内容及方法以保证产品的质量并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础以发挥质量管理的最大效果以及协助协作厂商建立质量管理制度 第二十六条由质量管理部负责策划与执行并由管理部协办 第二十七条实施要点 (一)依教育训练的内容分为以下三类： 1质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工 2质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管 3协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商 (二)依训练的方式分为以下二种： 1厂内训练：为本公司内部自行训练由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授 2厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座 (三)由质量管理部先拟订质量管理教育训练长期计划列出各阶层人员应接受的训练经核准后依据长期计划拟订质量管理教育训练年度计划列出各部门应受训人数经核准后实施并将计划送管理部转知各单位 (四)质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡记录该员已受训的课程名称、时数、日期等 质量异常分析改善 第二十八条质量异常统计分析 1、质量管理部每日ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制总机班、料号不良分析日报表送经理核示后送制造部一份以了解每日质量异常情况以拟改善措施 2、质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日