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房产中介商业计划书(10) 电话、网络初装3000元/户1户3000 空调4000元/台1台4500 其它设备5000 合计90000 折旧77500按三年计提折旧，平均每月2150元 直营店办公费用计划： 名称计价方式数量金额（元） 单个直营店每月的办公费用 铺面租金12500元/月1月12500 店长工资2500元/月1人2500 会计文员工资1500元/月1人1500 经纪人底薪800元/月12人9600 员工福利XX元/月1月XX 水电管理费1700元/月1月1700 电话和上网费XX元/月1月XX 广告费4000元/月1月4000 办公耗材XX元/月1月XX 小计38000 根据以上投资预算，可估算出本阶段的投资总额:276.14万元 公司注册费用（6.1万元）+固定资产投资（74.81万元）+六个月的办公费用（183.96万元）+六个月的固定资产折旧（11.27万元）=282.24万元 2）、效益分析 项目比例 中介服务业务利润 分配经纪人提成佣金收入20% 连锁店管理人员提成佣金收入5% 总部服务费佣金收入5% 税收佣金收入5% 连锁店提成佣金收入65% （注：提成比例为平均数） 项目比例 评估业务利润 分配评估业务员提成评估收入20% 评估师提成评估收入5% 税收评估收入5% 公司提成评估收入70% 项目比例 二级市场业务利润 分配销售代表提成佣金收入3% 销售经理及主管提成佣金收入5% 策划及其它参与提成佣金收入7% 税收佣金收入5% 公司提成佣金收入80% 本阶段作为公司成立之初，前三个月做基础建设，我们暂且保守的估计没有产生营额；而后三个月各项业务都逐步进入轨道，也产生了一定的业务收入，保守估计： a、直营店的月均佣金收入为8万元，3个月5家店总佣金收入为120万元； b、评估业务的月均评估收入为5万元，3个月总评估收入为15万元； c、二级市场的策划和销售代理业务的月均佣金收入为10万元，3个月总营业额为30万元。 公司在基础阶段的总业务收入为165万元，按业务收入分配表，扣除业务人员、管理人员、其它参与者提成及税费（未含所有税），公司收益为118.5万元=120万70%+15万70%+3080% 本阶段末公司净资产为212万元300万元276.14万元80.91万元11.27万元118.5万元 2、发展阶段 1）、投资预算 项目计价方式数量金额（元） 总部新增加固定资产投资 新装电话800元/台54000 个人办公电脑4000元/台5台XX0 手提电脑15000元/台2台30000 投影机5000元/台1台5000 办公桌椅700元/套5套3500 摄影机1XX元/台2台24000 小计86500 折旧86500元按三年折旧，平均每月计提2400元 名称计价方式数量金额（元） 总部新增加的办公人员 工资副总经理45
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