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文档简介

小学公物采购和审批管理制度 一、经费的审批报销 学校的一切经费支出由校长把关总务主任负责实施全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律支持财会人员履行职责校长负责处理学校经费开支中的重大问题 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定 2、凡上级有关部门通知校领导教职工参加的会议外出听课学术讨论会参观考察函授学习等开支必须经校长同意在通知单上批文附在报销单据上经总务部门审核校长签字按财务管理规定及时报销 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销原则上应持有国家统一政工发票由购物人财物保管员验收人签字总务主任签字校长审批签字及时报销手续不齐全者出纳和会计应予以拒报否则当事人和财会以作差错事故处理 4、财会人员发现在经费使用中不符合有关财务制度或违反财务纪律的应履行职责向主任和校长汇报及时处理否则作失职论处 二、财物（校厂）管理制度 为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置妥善保管合理使用责任明确据有关规定结合本校实际特制定本制度 加强学校财产管理是保证教育工作顺利进行的物质条件本着勤俭办学的原则全体师生员工必须人人爱惜学校财物人人参与财物管理上下一心形成共识切实加强财物的常规管理 1、学校财产、物资的管理和使用贯彻“统一领导分工负责管用结合合理调配物尽其用”的原则实行管理人员责任制 2、学校固定资产管理按行政管理体制实现行政负责人和使用管理人员双重责任制根据校产分布情况按使用单位和存放地点落实到处、室、班、组、人谁用谁管有奖有罚 3、新购置的固定资产必须符合审批、采购、验收、报销手续经会计和财物管理员按发票登记后方可使用 4、建立和健全固定资产帐、册制度做到账册记录齐全、帐物相符物价一致 5、总务处每学期对校产全面清查一次（学期结束前） 6、各科室校长清册一式三份总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标办公室内公物的遗失或损坏各科室负责人应予及时查处 7、固定资产的减少包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定填报“审报单”报校长室
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