体系年度工作计划

1 / 27 体系年度工作计划 年管理体系工作规划 1.年度管理体系年度制订管理目的： 鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。 2.管理体系年度工作目标： 借助强化管理体系精髓，让其逐步回归正常运行； 透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。 规划： 初审：审核：核准： 1 2016 年管理体系工作规划 -项目工 作 项目一 项目名称：管理体系文件检讨与修订工作 项目目的：依质量管理体系为主表现： 1.公司内部管理活动变化，而文件方面未能及时保持一致； 2.制度、作业文件之间协调性不够； 3.文件要求各部门人员不够收悉，改变以上三种体系现象的缺失。 2 项目二 项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 2 / 27 项目目的： 1.充分利用公司现有资源； 2.透过政府向对社会及客户声明“质量保证”， 3.体现公司产品国际市场流通政府所贴标签。 3 项目三 项目名称：质量体系查检表 项目目的： 1.作为内审人员工作之指引； 2.责任部门进行自纠自查之依据； 3.为不定期内审 /定期内审提供依据； 4 项目四 项目名称：定期管理评审 /内审实施 项目目的： 1.改变现有无实质作用的内部审核 /管理评审； 2.确立内审 /管理评审作业标准； 3.让管理明确内审 /管理评审在体系工作的重要性； 5 2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 3 / 27 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、 2016 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、 2016 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对 质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照 ISO9001： XX、 ISO14001:XX 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， IS0 质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环 境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，4 / 27 持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 2016 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机 制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标： 1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2） 客户满意度： 80%以上。 2、环境目标： 1） 有害物质含量超标次数为零； 2） 环境污染事故次数为零。 以上质量、环境目标均已达成。 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产 品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这5 / 27 正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 1、 2016 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换 版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了换版；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。 10月份根据客户审核要求增加了 预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序 2 个程序文件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成。 5、本年度管理评审完成。 6 / 27 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。 7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、 “以顾客为关注焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从 2016 年 9 月 19 日至 2016 年9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。 在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为： a)质量管理体系： b)环境管理 体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 7 / 27 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2016 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按 照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认 证中心对质量、环境管理体系的监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少， 可见管理体系在遵守 “ PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题， 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要 想将管理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程8 / 27 序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在 2016 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。 五、管理评审总结 2016年 9月 27日， 在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。 需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量 /环境 体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体 系文件与 7S 的培训。 2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标9 / 27 的及时分析、进行整改，以达到客户和自 身改进的需求。 3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 /环境管理要求， 需定期对外进行招聘。 会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为 各部门以后认真推行 ISO 管理体系再次奠定了基础。 通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO9001：XX/ISO14001： XX 质量 /环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 10月 8 日，有效期至： 2016 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 9 月30 日，有效期至： 2016 年 9 月 29 日； 3、 2016 年度两个体 系没有进行年度监督审核，当时CQC 也过问何时年 10 / 27 审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新 对环境进行检测并办证。 七、目前存在的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细 去审查对应部门， 虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结； 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持 续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定 去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜 欢凭自己11 / 27 感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作； 6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、 车间工作环境整理等； 7、 7S 管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工； 8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差； 9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心 协力加强过程的控制，对 影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案 ,并对结果进行 10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值； 11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执 行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可； 12、公司的发展主要应从提高生产效率与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度， 拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。 八、体系推行对各 部门改进的建议 12 / 27 1、人力资源部 1）公司工作环境的建设、维护与监督； 2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充； 3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位； 4）新进员工所需的入职培训； 5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。 2、体系办 1）主导 7S 管理， 7S 管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合， 7S 管理重在全员 参与；部门主管多数不太赞同搞 7S 管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应 重视，并加大支持力度。 7S 管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。 2） ISO 体系如果暂不外审，公司也应按 ISO 体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按 体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。 3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体 系文件各项控制程序要求，执 行年度部门各种培训；13 / 27 体系办有责任与义务使公司 ISO 体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。 4）积极支持并参加公司组织的各项培训。 5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如 SA8000或 EICC 体系？ 6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客 户要求公司进行外审的要求。 年管理体系工作规划 1.年度管理体系年度制订管理目的： 鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管 理体系逐步落 实； 正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工 作之指引。 2.管理体系年度工作目标： 借助强化管理体系精髓，让其 逐步回归正常运行； 透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。 规划： 初审：审核： 核准： 12016 年管理体系工作规划 -项目工作项目一 项目名称：管理体系文件检讨与修订工作 项目目的：依质量管理体系为主表现： 1.公司内部管理活动变化， 14 / 27 而文件方面未能及时保持一致； 2.制度、作业文件之间协调性不够； 3.文件要求各部门人员不够收悉，改变以上三种体系现象的缺失。 2 项目二 项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 项目目的： 1.充分利用公司现有 资源； 2.透过政府向对社会及客户声明“质量保证”，3.体现公司产品国 际市场流通政府所贴标签。 3 项目三 项目名称：质量体系查检表项目目的： 1.作为内审人员工作之指引； 2.责任部门进行自纠自查之依据； 3.为不定 期内审 /定期内审提 供依据； 4 项目四 项目名称：定期管理评审 /内审实施项目目的： 1.改变现有无实质作用的内部审核 /管理评审； 2.确立内审 /管理评审作业标 准； 3.让管理明确内审 /管理评审在体系工作的重要性； 5 篇二： 2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划 2016 年度体系工作总结和 2016 年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 15 / 27 五、管理评审总 结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、 2016 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、 2016 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质 量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理 工作都能按照 iso9001： XX、 iso14001:XX 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要 求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控 状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过 程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， is0 质 量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵 16 / 27 循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 2016 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提 高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的 进一步发展奠定了一定 的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标： 1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2） 客户满意度： 80%以上。 2、环境目标： 1） 有害物质含量超标次数为零； 2） 环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品17 / 27 质量、人员流动、发生公司偷窃事件及 设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作 改进措施。 三、 2016 年度体系推行工作主要完成的事项 1、2016 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全 面的换 版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行 了换版；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。10 月份根据客户审核要求增加了预 防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序 2 个程序文件。 2、公司建立文件的类别 与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个 ；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量 环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管 18 / 27 理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类 别进行标识保存管理。 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成 。 5、本年度管理评审完成。 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。 7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自 觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注 焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从 2016 年 9 月 19 日至 2016 年19 / 27 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持 下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。 在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分 别为： a)质量管理体系： b)环境管理体系：无；这些不合格项均 为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前 相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2016 年 9 月 27 日内交内审小组书 面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面 已按 照 iso9001:XX 及 iso14001:XX 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格 项对实现 管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有 效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的20 / 27 监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减 少， 可见管理体系在遵守 “ pdca”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问 题， 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我 检查，为管理体系的进一 步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管 理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能 正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很 大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在 2016 年度将进行一次监督审核前的全面 内审工21 / 27 作，培训内 部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一 步的准备工作。 五、管理评审总结 2016年 9月 27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资 料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合 规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的 影响、质量环境管理体系充分性和 适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门 提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量 /环境体系与 7s 的意识，后续公司将按培训计划统一组 织体 系文件与 7s 的培训。 2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标22 / 27 的及时分析、进行整改，以达到客户 和自 身改进的需求。 3、本 公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 /环境管 理要求， 需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。 本次管理评审会议是公司建立、实施 iso 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为 各部门以后认真推行 iso 管理体系再次奠定了基础。 通 过 本 次 管 理 评 审 过 程 ， 证 明 了 本 公 司 iso9001：XX/iso14001： XX 质量 /环境管理 体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效 的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 10月 8 日，有效期至： 2016 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书，发证时间： 2016 年 9 月30 日，有效期至： 23 / 27 2016 年 9 月 29 日； 3、 2016 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时cqc 也过问何 时年 审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之 注册资料， 否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需 重新 对环境进行检测并办证。 七、目前存在的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没 仔细 去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工 作与不足难度大，也没认真去总 结； 24 / 27 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升， 持 续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源 浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不