安全标准化附表参考.doc

德阳市恒达灯具制造有限公司安全生产标准化管理制度汇编（附表）安全生产领导小组编制二一三年十二月 年度安全生产工作目标监测记录表指标备注完成情况序号第一季度第二季度第三季度第四季度1人身伤亡事故为零2重伤事故为零3月轻伤事故率1%4火灾、交通事故为零5全员安全教育率100%6劳动用品使用率100%7安全隐患的整改率达100%8刑事案件为零9急性中毒为零10爆炸事故为零11职业病事故为零12食物中毒事故为零13重大设备事故为零14中度以上危险源有效控制率95%以上15特种作业人员持证率100%16“三废”排放符合国家标准17粉尘、噪声、生产性有害气体抽检合格率95%18污染事件为零，杜绝环保事故的发生和民众纠纷。 监测部门： 填表人： 审核： 时间：安全生产目标完成情况评估报告日期2013.12.16 地点评估目的：通过评估，对下年安全生产目标进行制定、调整提供依据，提高本公司来年安全生产目标的操作性。评估内容：我公司安全标准化工作经过半年的运行，在安全工作中取得了一定的成效，各部门、车间完成了本年度安全生产目标。因此，公司安全生产领导小组成员对全公司安全生产目标完成效果进行评估，具体评价讨论内容如下：1、工伤死亡及职业病事故指标完成情况；充实各项内容2、操作人员教育培训及持证上岗率完成情况；3、公司规章制度健全、执行情况以及隐患整改率完整情况；4、我公司强检设备设施定期检测率完整情况；5、安全设施完好率情况。对上述完成情况进行考核，通过考核，各部门基本上完成了年初制定的各项指标，但公司各部门应加强基础管理，杜绝生产现场脏乱差现象，为来年的安全工作提高一个新的台阶。评审人员： 结论：2013年的安全生产目标，继续参照2013年的安全生产目标来制定。编制人/日期：批准人/日期：安全生产目标和指标实施情况记录序号日期内容记录人备注安全生产会议记录会议名称:时间地点记录人主持人应到人数实到人数会议记录：安全生产会议签到表时间地点会议主题：姓名单位（部门）职务备注缺席情况：会议纪要落实情况反馈表序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期部门（岗位）被考核人安全生产责任制内容1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产管理目标及安全质量标准化各项计划并实施考核工作；拟订本单位安全管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查；2、参与本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施；3、组织拟定或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；4、实施生产经营场所现场安全生产检查，对检查发现的问题责令相关人员及时处理，情况紧急的，责令停止生产，并立即报告有关负责人予以处理；5、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料；6、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；7、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验；8、监督本单位劳动防护用品的使用和管理；9、组织或参与本单位生产安全事故的调查处理承担生产安全事故统计、分析和报告工作；10、其他安全生产管理工作。考核情况1.完成较好，但尚未组织考核；2、完成较好；3、已组织修订了安全生产规章制度，但未参与审查操作规程和技术规范；4、履行较好；5、本单位目前无新改扩项目，不涉及；6、职业危害防治工作尚有差距，履行较差；7、履行较好，在总结、推广先进经验方面稍差；8、履行一般，监督力度不够；9、目前无事故发生，该项不涉及；10、能尽最大努力完成公司长和安委会布置的相关工作。考核评价（含纠正和预防措施）基本能按照该岗位责任制内容履行职责，能胜任本岗位工作。工作中需进一步加强安全责任制和业务能力的提高，努力缩小差距。按照岗位职责的要求逐条认真履行，扩大安全管理工作知识面。考核人员组长： 成员：考核日期 年 月 日安全生产责任制落实情况考核表安全生产费用使用台账 年 月 日序号项目名称使用部门项目负责人批准人金额（万元）备注合计金额： （万元）制表： 统计： 审核： 年度安全生产费用使用计划 序号费用项目金额（万元）备注1完善、改造和维护安全健康防护设备设施2安全生产教育培训和配备劳动防护用品3安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改4职业危害防治措施、职业危害作业点检测、职业健康体检5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志、标识及职业危害警示标识8其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计金额： 万元注：按财务二级科目统计编制部门： 制表： 批准人： 批准日期：员工工伤事故情况描述报告 编号：姓 名单位工种事故时间事故经过描述： 当事人或目击者签字： 日期 部门主管意见： 签字： 日期 说明1 凡本公司各类事故发生后，各部门各级人员应在第一时间上报安委会并组织力量对人员和企业财产进行抢救，事故后组织保护现场。2 本分析报告一式两份，必须在事故发生后的24小时内上交安委会一份，另留一份存档备份。制表： 制表时间：员工工伤事故调查及处理报告 编号：姓 名性别年 龄文化程度工作部门工种进厂时间事故时间事故发生地点受过何种安全教育、特种作业持证情况受伤部位事故性质：未遂事故 轻度伤害 重度伤害 死亡事故 事故经过描述： 当事人或目击者签字： 日期 事故原因分析： 事故责任认定及惩处意见：事故主要责任人签字：事故次要责任人签字：事故防范措施：完成整改责任人签字完成整改时间安全、职业健康科领导意见： 签字： 日期 总经理意见： 签字： 日期 整改情况验证人签字：验证时间：说明注：1、发生事故后应立即召开事故分析会，并填写此表； 2、此表一式2份，部门及安委会各存一份制表： 制表时间：安全生产相关法律法规目录序号文件号或版本文 件 名 称来源备注12011主席令第52号中华人民共和国职业病防治法安监局发文2主席令第28号中华人民共和国劳动法网站3主席令2007年第65号中华人民共和国劳动合同法 网站4主席令第70号中华人民共和国安全生产法网站5主席令第6号中华人民共和国消防法网站6主席令第9号中华人民共和国食品安全法网站7国务院令第557号中华人民共和国食品安全法实施条例网站8国务院令2009年第549号特种设备安全监察条例 网站9国务院令2007年第493号生产安全事故报告和调查处理条例网站10国务院令2006年第3号生产经营单位安全培训规定网站11国务院令第570号气象灾害防御条例网站12国务院令第619号女职工劳动保护特别规定网站132010国务院令第586号国务院关于修改工伤保险条例的决定安监局发文14国务院国发（2004）23号关于进一步加强食品安全工作的决定152011国务院令第591号危险化学品安全管理条例安监局发文16国务院令第503号国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定17工商总局令第43号流通环节食品安全监督管理办法18国家安监总局令2009第17号生产安全事故应急预案管理办法安监局发文19国家安监总局令2013第49号用人单位职业健康监护监督管理办法安监局发文20国家安监总局令2013第47号工作场所职业卫生监督管理规定安监局发文21国家安监总局令2013第48号职业病危害项目申报办法安监局发文22国家安监局2005年第1号局长令劳动防护用品监督管理规定网站23国家安监局令2008年第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定网站242002卫生部令第23号职业健康监护管理办法安监局发文252002卫生部令第25号职业病危害事故调查处理办法安监局发文262004中华人民共和国卫生部令第24号职业病诊断与鉴定管理办法安监局发文272002卫生部令第31号职业卫生技术服务机构管理办法安监局发文28中华人民共和国国家经济贸易委员会令第35号危险化学品登记管理办法网站29安委办201017号国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见网站30安监总管四2011126号国家安全监管总局关于印发纺织造纸食品生产企业安全生产标准化评定标准的通知网站31国家安监总局令2011年第36号令建设项目安全设施“三同时”监督管理办法网站32国家安监总局令2011年第40号令危险化学品重大危险源监督管理暂行规定网站33省政府令第254号四川省建设项目安全设施监督管理办法网站34财企201316号企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201316号)网站352006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过四川省安全生产条例网站36四川人民政府令第216号四川省生产经营单位安全生产责任规定网站37省政府令第225号四川省生产安全事故报告和调查处理规定网站38川安监2011230号四川省安全生产监督管理局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审工作实施细则的通知网站39川安委201310号关于开展企业安全生产标准化建设工作的指导意见40成办发201330号成都市人民政府办公厅关于深入开展企业安全生产标准化建设的实施意见 保存期限：两年安全生产标准规范目录序号标准号标准名称来源备注1GBZ/T11651-2008个体防护装备选用规范卫生部安监局发2GBZ/T2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素卫生部安监局发3GBZ/T2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素卫生部安监局发4GBZ/T158-2003工作场所职业病危害警示标识卫生部安监局发5GBZ/T194-2007工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范卫生部安监局发6GBZ/T192.1-2007工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度卫生部安监局发7GBZ/T192.2-2007工作场所空气中粉尘测定第2部分：呼吸性粉尘浓度卫生部安监局发8GBZ/T192.3-2007工作场所空气中粉尘测定第3部分：粉尘分散度卫生部安监局发9GBZ/T225-2010用人单位职业病防治指南卫生部安监局发10劳安字【1990】2女职工禁忌劳动范围的规定劳动部安监局发11GBZ 1-2010工业企业设计卫生标准卫生部安监局发12GBZ/T229.1-2010工作场所职业病作业分级第1部分 生产性粉尘卫生部安监局发13GBZ/T229.2-2010工作场所职业病作业分级第2部分 化学物卫生部安监局发14GBZ/T229.3-2010工作场所职业病作业分级第3部分 高温卫生部安监局发15GB 182182009危险化学品重大危险源辨识国家质监总局网站16GB2894-2008安全标志及其使用导则网站17GB2893-2008安全色网站18GB 4387-2008 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程网站19GB3787-2006手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程网站20GB 38831.6-2007 手持式电动工具的安全 第二部分 电钻和冲击电钻的专用要求网站21GBT13869-2008用电安全导则网站22GB 12268-2013危险货物品名表网站23GB50187-2013工业企业总平面设计规范网站24GBJ 871985工业企业噪声控制设计规范网站25JBJ 16-2000机械工业环境保护设计规范网站26GB 10827-1999机动工业车辆安全规范网站27GB18209.1.2.32000.2002机械安全 指示、标志和操作网站28GB198912005机械安全 机械设计的卫生要求网站29GB/T 157062007机械安全 基本概念与设计通则网站30GB8196-2003机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求网站31GB 23821-2009机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离网站32 JBJ18-2000机械工业职业安全卫生设计规范网站33GB6067.1-2010起重机械安全规程网站34GB196702005机械安全、防止意外启动网站35GB4053.1-2009固定式钢梯及平台安全要求 第一部分钢直梯网站36GB50034-2004建筑照明设计标准网站37GB50016-2006建筑设计防火规范网站38GB50057-2010建筑物防雷设计规范网站39GB50140-2005建筑物灭火器配置设计规范网站40GB50011-2010建筑抗震设计规范网站41GB 50019-2003采暖通风与空气调节设计规范网站42GB50052-2009供配电系统设计规范网站43GB157602004金属切削机床安全防护通用技术条件网站44GB9448-1999焊接与切割安全网站45GB15603-1995常用化学危险品贮存通则网站46AQ/T90022006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则网站47GB13690-2009化学品分类和危险性公示 通则网站48GB16798-2007食品机械安全卫生49GB 22747-2008食品加工机械 基本概念 卫生要求50SB/T 222-2007食品机械通用技术条件 基本技术要求 51TSG G0001-2013锅炉安全技术监察规程52TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程53GB50041-2008锅炉房设计规范54GB 14881-1994食品企业通用卫生规范55GB/T27341-2009食品生产企业通用要求保存期限：两年法律法规、标准培训学习记录表宣时间法法律法规、标准及其他要求名称宣方式宣内容宣教师参参加人员效效果评估备备注法律法规、标准规范借阅登记表日 期姓 名性 别资料名称借阅时间归还时间借阅人签名法律法规、标准规范更新清单序号原法律法规名称通过时间实施时间更新后名称通过时间实施时间1消防法监督检查规定2004、62004、7中华人民共和国消防法2009、42009、52特种设备作业人员监督管理办法2004、72004、12特种设备作业人员监督管理办法2010、112011、73安全生产行政复议暂行办法2003、22003、5安全生产行政复议规定2007、92007、114安全生产违法行为行政处罚办法2003、52003、7安全生产违法行为行政处罚办法2007、112008、15作业现场职业危害申报管理办法2009、4作业现场职业危害申报管理办法2013、66特种作业人员安全技术培训考核管理办法1999、7特种作业人员安全技术培训考核管理办法2010、42010、77891415法律法规、标准规范考核记录 部门（岗位） 安全主任 被考核人 法律法规 内容1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产管理目标及安全质量标准化各项计划并实施考核工作；拟订本单位安全管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查；2、参与本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施；3、组织拟定或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；4、实施生产经营场所现场安全生产检查，对检查发现的问题责令相关人员及时处理，情况紧急的，责令停止生产，并立即报告有关负责人予以处理；5、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料；6、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；7、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验；8、监督本单位劳动防护用品的使用和管理；9、组织或参与本单位生产安全事故的调查处理承担生产安全事故统计、分析和报告工作；10、其他安全生产管理工作。考核情况1.完成较好，但尚未组织考核；2、完成较好；3、已组织修订了安全生产规章制度，但未参与审查操作规程和技术规范；4、履行较好；5、本单位目前无新改扩项目，不涉及；6、职业危害防治工作尚有差距，履行较差；7、履行较好，在总结、推广先进经验方面稍差；8、履行一般，监督力度不够；9、目前无事故发生，该项不涉及；10、能尽最大努力完成公司长和安委会布置的相关工作。考核评价（含纠正和预防措施）基本能按照该岗位责任制内容履行职责，能胜任本岗位工作。工作中需进一步加强安全责任制和业务能力的提高，努力缩小差距。按照岗位职责的要求逐条认真履行，扩大安全管理工作知识面。考核人员组长： 成员：考核日期 年 月 日安全操作规程考核记录部门（岗位）安全主任 被考核人 安全操作规程内容1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产管理目标及安全质量标准化各项计划并实施考核工作；拟订本单位安全管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查；2、参与本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施；3、组织拟定或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；4、实施生产经营场所现场安全生产检查，对检查发现的问题责令相关人员及时处理，情况紧急的，责令停止生产，并立即报告有关负责人予以处理；5、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料；6、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；7、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验；8、监督本单位劳动防护用品的使用和管理；9、组织或参与本单位生产安全事故的调查处理承担生产安全事故统计、分析和报告工作；10、其他安全生产管理工作。考核情况1.完成较好，但尚未组织考核；2、完成较好；3、已组织修订了安全生产规章制度，但未参与审查操作规程和技术规范；4、履行较好；5、本单位目前无新改扩项目，不涉及；6、职业危害防治工作尚有差距，履行较差；7、履行较好，在总结、推广先进经验方面稍差；8、履行一般，监督力度不够；9、目前无事故发生，该项不涉及；10、能尽最大努力完成公司长和安委会布置的相关工作。考核评价（含纠正和预防措施）基本能按照该岗位责任制内容履行职责，能胜任本岗位工作。工作中需进一步加强安全责任制和业务能力的提高，努力缩小差距。按照岗位职责的要求逐条认真履行，扩大安全管理工作知识面。考核人员组长： 成员：考核日期 年 月 日法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评审计划表 评审目的：安全生产法律法规适应性。评审组织：xxxxxx公司公司安全管理委员会主持：何昌益出席：公司二线管理人员评审内容： 管理评审着重对安全生产法律法规的符合性和有效性。1、评审xxxxxx公司安全生产法律法规制度的执行与其他要求。2、以公司安全生产法律法规制度为重点，分解目标，落实责任，加强监管，明确部门、 人员和落实责任。3、进一步抓好安全生产法律法规融入安全生产活动与标准化建设工作中。4、加强公司各级员工的安全生产法律法规教育培训，有效提高全员法律意识。 5、对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求实施培训的针对性。评审准备工作要求：1、各级安全管理人员准备会议记录本，将各自管辖区域安全生产工作安排妥当；2、安委会准备好会议签到簿、管理评审表及相关计划表；3、公司安全管理人员组织学习法律法规管理制度；4、2013年安全生产法律法规的需求与建议。 评审时间安排：会议时间：xxxx年x月x日 上午9 时在xxxxxx公司会议室。xxxxxx公司二线管理人员务必准时参加。编制： 日期：2013 年 4 月 1 日审批： 日期：2013 年 4 月 2 日法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评审会议签到表 管理评审会议名称评审编号会 议 地 点 评审时间序号姓 名部 门职 务/职 称法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评审记录 部门：xxxxxx公司行政部 编号： 管理评审主持人 评审编号2013-2评 审 时 间2013年4月5日记 录 人参加评审的部门及人员:总经办、安全生产部、供销部、财务部、技术部、保卫部。安全生产法律法规评审的内容记录：对我公司安全生产法律法规的适应性进行了评审，包括以下安全生产法律法规：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国公司产资源法、中华人民共和国安全生产法安全生产许可证条例、工伤保险条例、特种设备安全监察条例。 注：可另附页法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评审报告 评审项目安全生产法律法规评审目的检验我公司运行过程中的安全生产法律法规的适应性主 持 人 参加人员安全生产法律法规评审报告内容：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国公司产资源法、安全生产许可证条例、工伤保险条例、特种设备安全监察条例。评审组对6个安全生产法律法规逐条进行了评审，除个别条款目前我公司暂不涉及但今后可能涉及的外，基本上都符合公司安全工作的实际，能适应安全工作的需要。管理评审结论：通过对现安全生产法律法规的评审，评审组认为各安全生产法律法规能适应安全生产管理工作的需要，可继续执行。 公司副总： 2013年4月5日注：可另附页规章制度、操作规程修改记录序号名称对应岗位实施日期适用范围批准人修改后版本号备注资料借阅登记表序号文件名称文件号/编号份数借阅人借阅日期归还日期确认人 保存期限：永久 外来文件记录表序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人文件处理部门/人 保存期限：永久 档案台账序号档案名称资料来源份数文件来源存档日期保存期限备注保存期限：永久内部文件记录一览表序号文件名称文件编号版次记录清单明细、记录编号保存期限文 件 发 放、回 收 登 记 表序号接收单位 接收人领取份数发放日期原文件是否已收回1234567891011131415161718192021安全培训需求调查表姓名岗位/职位填表时间您认为在目前的工作过程中有哪些方面能力存在欠缺？分类具体描述安全相关规章制