电气自动化公司售后服务三月份工作总结和四月份工作计划

1 / 16 电气自动化公司售后服务三月份工作总结和四月份工作计划 业务技术科 2016 年 3 月份小结及 4 月份计划 一三月份工作小结 工程技术方面 3 月份业务技术科共接到客服中心转办的各类工程 73 份，其中用户工程 44 户，一户一表 4 户，公司工程 25份；及时结转已完工程的资料，本月已转客服中心用户工程40 份，公司工程 18 份；转财务科完工资料 51 份。 设计方案的确认。本月共确认大中型工程设计方案 11 份，除前艾中小项目工业园未有名单外，其余基本符合要求，小口径材料出现少量失误。 施工方案审核。本月接到工程科 5 份施工方案及开工报告，分别陵口折柳居庄桥、云林后庄桥改造，界牌镇东村 11 组 2 户居民改造、车站路三期、界牌红灯村明宇车灯厂，施工计划符合工期要求，但在成本估算上还没有体现，建议在每份工程现场放样后，根据施工材料和现场估算的签证工作量，做份工程成本费用估算，做到每份工程的费用心中有数。 工地检查方面。本月共检查 23 个工地，主管道安装存在偏转角度较大，安装不在直线上，均已在现场要求整改；小管道安装集中反映在镀锌管安装上，如没有上白漆、2 / 16 登高位臵不对，主要原因 是施工员对施工队的交底不清，施工队安装的随意性比较大，和开发公司的对接还有待进一步提高；另外工地上不戴安全帽的现象比较普遍。 图纸交底方面。由于年后施工任务不是太多，本月仅有 3 份中大型工程需交底放样，针对前艾中小项目工业园的管道线路上的堆土和 50 水表统一安装位臵已和开发区管委会对接达成一致，其林增压泵站和后巷跃进桥改造的图纸较清晰，现场放样无异议。 完工单检查方面。本月共检查各类完工单 60 份，还有以下两个方面有待改进：部分完工单存在工程量的计算错误，完工单超时结算。 科室其他业务方面 本月共拟订施工合同 3 份；拖拉管合同 2 份，该 5份合同已分别与用户和施工队对接，正在确认中，确认后将按照集团的合同审批流程进行签订。 参加安装公司的施工费用单价讨论会后，对安装公司目前的各项结算单价的工作量进行分解、画图，按照最新工程计价表套取定额，为结算单价调整提供数据参考。 积极组织人员参加江苏省住房和城乡建设领域专业人员岗位统一考核评价工作。市政工程施工员、市政工程质量员、资料员、材料员、机械员、劳务员等六个专业岗位，对具备符合报名条件 的员工进行了报名，培训工作于 20163 / 16 年 3 月 23 日至 4 月 3 日分两批进行。 安全生产许可证的办理。由于安全生产许可证必须在 5 月 20 日之前就位，时间非常紧、任务非常艰巨，从春节上班的第一天就开始紧张的工作，对特殊工种人员、三类人员、八大员的报名培训工作及时跟进，加班加点进行申报材料的编制和完善。 蒋墅污水管网工程中的分部工程“蒋墅污水提升泵站”已与审计事务所完成竣工资料的对接；蒋墅污水管网改造工程中的污水管道部分决算也已与正大造价咨询公司多次沟通，决算预计在四月初完成。 因去年施工的长 湾水厂排污工程管道口径偏小，现无法满足排放要求，与供水公司一起制定改造方案。 按时完成“丹阳市城建基础设施月报表”的上报工作。 科室管理方面 组织全体科室员工学习绩效管理制度和薪酬管理制度。 签订安全生产责任状，明确安全生产责任，对新进的员工进行了岗位安全生产教育培训。 存在不足及整改情况 工地检查中，要求现场整改的，基本能整改到位，但返工情况还需继续跟进。 由于存在部分施工员对工地不够完全了解，还需尽快落实施工日记检查这项工 作，以促进施工员对工地的掌4 / 16 控。 科室台帐资料还需进一步的完善。 二四月份工作计划 严格执行集团的各项规章制度，按照工作流程的节点，及时、准确 的完成各项工作任务。 继续高效、准确地完成各类工程数据的统计和上报。 加强对已完工程竣工资料的及时性、竣工资料的完整度进行考核。 进一步提高员工的业务技能，努力提高现场放样的准确性和完整性。 及时、准确地完成上及交办的各项临时任务。 伊泰同达煤炭有限责任公司 通风队二零一四年三月份工作总结 及四月份工作计划 单 位： 通 风 队 时 间： 2016 年 3 月 28 日 三月份工作总结及四月份工作计划 三月份，根据矿部生产计划的安排，我队按期完成了各项工作任务，具体如下： 一、一通三防方面 、通风设施 5 / 16 在 4303 回撤联巷构筑临时密闭三道； 4302 辅运顺槽构筑风门两道； 4301 主运顺槽构筑临时密闭一道； 4101 回撤联巷构筑防火密闭三道； 4101 主、辅运巷构筑防 火密闭各一道； 4101 主运顺槽口构筑永久密闭一道； 4101 机头硐室构筑挡风墙一道； 4101 辅运顺槽口构筑风门一道；一盘区主运大巷机尾安设调节风窗； 4302 辅运顺槽 609 米联巷补筑永久密闭一道。 在 4301 主运一联巷拆除挡风墙一道； 4302 主运顺槽拆除风门两道；一盘区二部辅运大巷拆除密闭一道；一盘区二部回风大巷拆除密闭一道； 4303 辅运顺槽拆除风桥一座。 对井下的所有密闭、风门等通风设施进行了质量标准化整改工作，补抹密闭裙边、裂缝，风门全部包边沿口、加衬垫。 、粉尘防治 在总回风巷安装隔爆水袋一组；三盘区辅运安装隔爆水袋一组； 4201 辅运顺槽安装隔爆水袋一组；二盘区回风大巷安装隔爆水袋一组； 4201 辅运顺槽安装净化水幕一道。改造井下净化水幕，阀门在非行人侧的改在行人侧。 4303 主运顺槽拆除隔爆水袋一组、净化水幕一道。 对井下主要巷道和其他巷道进行了巷道清理及洒水灭尘工作。 、瓦斯防治 6 / 16 瓦检员认真对矿井总回风，采掘工作面，硐室等地点完成了有害气体变化情况的检测工作，无空班、漏检、假检现象。通风队值班人员认真审阅了瓦斯记 录台账，掌握了瓦斯变化情况。每日将瓦斯日报送矿长、矿技术负责人审阅并签字。技术员按期编制了瓦斯检查地点设置计划。 在 4302 回撤联巷、二盘区辅运大巷与回风大巷一联巷和五联巷、 4301 辅运顺槽倒车硐设置栅栏，并悬挂瓦斯检查牌板。 、防灭火 对井下防火密闭及工作面上隅角进行了防灭火检查并记录。 、文明生产 对各主要巷道和其他巷道进行了清理、清扫、擦洗隔爆水袋和各种牌板，回收了垃圾桶内的垃圾，保持了巷道的干净卫生。 二、机电方面 按期完成了对机电设备的质量标准化整改工作。在4302 主运顺槽回撤电缆 270 米； 4302 辅运顺槽回撤电缆 500米； 4301 辅运铺设 900 米电缆； 4301 主运顺槽 1000 米处拆除局部通风机、 30 开关各一台； 4302 主运顺槽 1050 米处拆除水泵、 30 开关各一台； 850 米处拆除水泵、开关各一台。 本月按期完成了机电设备完好升级管理工作，并认7 / 16 真填写了各项 软件资料。 二零一四年四月份工作安排如下： 一、一盘区二部辅运、主运、回风大巷与明煤边界处构筑三道永久密闭； 4302 回撤联巷构筑临时密闭； 4303工作面构筑五道防火密闭；三盘区主运大巷与回风大巷三联巷构筑一道永久密闭；三盘区主运大巷与回风大巷四联巷安设调节风窗。 拆除 4301 辅运风桥； 4101 辅运单道风门； 4111 回风绕道密闭； 4111 辅运顺槽口密闭；三盘区辅运风门； 4303回撤联巷临时密闭； 4302 回撤联巷临时密闭；三盘区主、辅运密闭。 二、在 4201 辅运安装一组隔爆水袋。 三，加强综合防尘工作，及时清扫、洒水灭尘、清洗巷道、清运杂物保持巷道文明生产。 四、增设连采工作 面瓦斯检查点，测风点。认真做好瓦斯检查工作，不得出现空班、漏检、假检现象。 五、 4301 辅运顺槽铺电缆，加设排水设备。 六、及时填写各项软件资料、台账等。 篇一：办公室第一季度的工作总结及 4 月份工作计划 办公室一至三月份工作总结 8 / 16 及四月份工作计划 一至三月份工作总结： 春节前资产的盘点确认工作， 2016 年度资产资料统计的收尾工作。包括资产的清理工作，优化及规范公司大院内会议室及办公室内部资产的摆放，并对低值易耗的更新工作列入 计划。 制定春节值班工作计划 1、春节值班表的确定、个人用车方案的确定。 2、春节值班工作职责的安排。 3、春节值班费用的确定 春节大院内的各项准备工作 1、潘冲村福利费的发放。 2、春节年货的准备、分配。 年前部门资金计划的安排、春节前部门各项费用报批等工作。 参加年度总结表彰会及会务安排工作。 考核公司总部各项费用，对不合理的费用进行分析、汇总、拿出处理意见。 2016 年度的费用与 2016 年度的各项费用进行对比、分析。 按财务要求对 2016 年各项归口费用进行全面分析。 2016 年度各项归口费用进行规定。 集团办公室 2016 年度目标责任状的推进、细化、完善及签定工作。 老家丧事后勤保障工作。 对部门新进员工的培训及事务安排。 定期组织本部门人员学习 2016 年动员会议精神。 2016 年度早会材料的优化。 参加月报销会议。 9 / 16 细化行政后勤日常管理工作； 参加人力资源部组织的培训考试。 参加 3 月份月度例会，重点研究五大关键和三十项重点工作的推进。 制订梳理汇编规章制度计划。 收集整理各单位、各部门苗木及闲置资产统计表，完成苗木及闲置资产统计，研究开发利用办法。 完成 2016 年度目标责任状签订。 2016 年度值班工作规定的细化及完善。 完善早会材料中多元产业与金融产业销量情况的版式。 召开部门工作会议，对各岗位人员工作进行细化分工。 对集团总部每日车辆进出分析。 按集团滚动责任表的工作事项的催办，安排。 完成办公室各岗位责任状的细化、完善、签订。 完成总公司下达的各项督办工作。 二、各项费用分析情况： 1-3 月份部门费用情况： 1、年初核定行政管理费用总额为 万元； 2、 1-3 月份应发生费用 万元，实际发生费用 万元，； 3、 1-3 月份实际发生费用比年初标准减少万元详见附表、表二、 4、年初核定全年工资费用总额万元， 1-3 月份应核定工资总额万元，实际 1-3 月份已发工资万元， 3 月份估计发工资万元，合计 1-3 月份已发工资万元，与年初核定标准10 / 16 减少万元，详见附表。 归口费用分析 车辆： 1、截止 12 年 3 月 31 日公司目前有小车 60 辆，总价万元。 2、 2016 年元月 1 日基数 4953055km， 3 月 31 日基数5581112km， 1-3 月份汽车总公里数 km，费用万元，均元 /公里对比分析车，油耗达升，与年初核定标准元对比超出；车修理费用元，与年初核定标准元对比减少；另对外十辆志骏进行分析发现 ，各项费用超出 元 /公里，将继续进行调查。 2016 年度 1 3 月份行驶 km 总费用元元 /公里， 2016年度实际十辆车，行驶 km 总费用元元 /公里。对比超 元 /公里。 1-3 月份个人用车情况： 上半年共发生个人用车次，行驶公里，费用元。按个人用车规定，员工 6 人不符 合用车规定，但办公室根据情况特殊性安排了个人用车，体现了公司对职工的关怀，但需收取个人费用 元。 2、礼品： 3、食堂费用： 总部食堂 1-3 月份工作餐实际发生费用元 /餐计份 元。公司小食堂来客桌次，发生费用元。 4、水电费用： 11 / 16 总部水、电费统计至 1-3 月份，电费发生元，经分析与年初标准对比：科室用电最高元。 办公室四月份工作计划： 召开 4 月份月度例会，检查各单位一季度工作完成情况，部署四月份工作重点。 早会材料实施改版和继续 完善早会制度改革。 形成制度汇编目录。 完成宣传画册预算报批及何记者劳务协议的签订。 完善车辆管理制度，初步实行车辆改制方案。 大院内绿化带和苗木的修剪工作。 证照年审工作。 总部菜谱的制定完善工作。 新茶上市前的准备工作。 集团办公室所辖区闲置资产的确认工作。 完善一季度的工作总结收集工作。 总结 12 年第一季度的经验从中发现问题，解决问题学习刘总 篇二： 3 月份工作总结及 4 月份工作计划 3 月份工作总结及 4 月份工作计划 3 月份工作总结 1、 完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。 2、 邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。 12 / 16 3、 设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向 精细化管理转变。 4、 对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。 5、 着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。 6、 配合外请人员对酒店 2 月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员 的付款 程序，保证酒店合理分配及使用。 7、 配合办公室做好 2016 年度酒店及云达商贸公司的工商年检工作。 8、 规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银 吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实把好手入关。 9、 根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删 除，并要求网管作为一个长期工作来做。 10、 根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。 4 月份工作计划 1、 组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好 参谋，为酒店的发展提供更好的服务。 13 / 16 2、 对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。 . 3、 对成本日报表的编制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。 4、 完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。 5、 不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。 6、 加强收银员日常业务培训 ，不断提高服务质量及业务技能。 7、 配合完成酒店的安排的其他工作。 财务部 2016 年 4 月 5 日篇三：财务科 3 月份总结及 4 月份工作计划 2016 年 3 月份工作总结和 4 月份工作计划 一、 3 月份工作总结： 2016 年 3 月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务： 1、认真做好了 3 月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证 300 余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了 资金安全，起到了较好的监督和指导作用。 14 / 16 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审 核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入