3C审核流程图3.doc

文控工作内容文控工作内容 1.1. 文件管理流程文件管理流程 A. 文件由相关人员制定 B. 经过质量负责人审核、总经理批准 C. 由文控编号、盖章 D. 作出文件清单 E. 把文件发给各部门并做出文件发放、回收记录 F. 文件要修改要填写文件修订申请单对旧文件回收旧文件并盖作废单 G. 对外来文件编号、登记、发行 2.2. 记录管理流程记录管理流程 A. 记录由相关部门制定 B. 文控统一表单编号 C. 编制记录清单 D. 对表单规定保存期限 E. 记录由各部门负责保存、销毁处理 3.3. 人事培训管理流程人事培训管理流程 A. 编制公司花名册 B. 填写员工履历表 C. 由人事编制公司年度培训计划 D. 依讲培训并作好培训记录 E. 进行考核登记（考核有实际操作/口试/笔试） 采购工作内容采购工作内容 1.1. 采购管理流程：采购管理流程： A首先应对供货商进行了解 B组织相关人员对供货商评审 C作出供货商评审记录 D评估合格的供货商列入合格供应商名册 E收集供方资格证书（包括 3C 或 ISO 或出厂检验报告或营业执照） F采购依据订单查库存 G作出采购单经过审批 H发给供货商、回复交货期 I跟踪交货、与供货商沟通 2.2. 仓库管理流程：仓库管理流程： （一）收料 A供货商到料 B放在待检区 C验收入库 D入账 E入卡存放 （二）发料 A. 生产部依图纸开出领料单 B. 仓管核对物料和审批情况 C. 发料给生产领料人员 D. 入账本 E. 每月底盘点，作出盘点表 F. 保持收、发、存卡物一致. 质量负责人工作内容质量负责人工作内容 一、一、量负责人工作内容 二、二、召开内部审核的相关流程. A编制每次内审评审计划表 B 组织内审员编写内审检查表 C 内审员依据检查表现场检查 D 发现不符合情况开出不符合报告 E 召开内审总结会议 F 由质量负责人做出 3C 报告 G 不符合情况的跟进改善. 三、三、3C 标志的管理 1. 拿 3C 证书复印件到认监委指定机构购买标志 2. 购买回来的标志由仓管统计登记到发放回记录表上 3. 只有质检部人员才能领用，并且要有质量负责人签名审核 4. 每一台柜子只贴一枚标志，且在明显的位置 四、产品致性的控制 产品的一致性有以下方面 1、使用的材料供应商与申报的供应商保持要一致 2、使用的材料规格与申报的规格型号相同 3、生产的产品结构要与样机和试验报告一致 4、采购部控制供应商一致，质检部控制材料型号规格一致，生产部控制图纸产品相 一致。 质量负责人有 4 个主要工作： 1、建立 3C 体系实施、保持； 2、保证贴了 3C 标志的产品是合格的； 3、写一个文件规定 3C 标志的使用和管理； 4、写一个文件规定不合格品处理和产品一致性， 同时变更产品没有得到批准后不可以贴标签。 生产部工作内容生产部工作内容 1.1. 生产部运作流程：生产部运作流程： A. 接到生产任务. B. 进行生产计划排配. C. 安排人员领料、领图纸. D. 依据图纸、生产作业指导书生产（有生产作业指导书及操作指导书） E. 对产品进行标识. F. 成品通知质检人员检查. G. 合格入库（不合格返工） H. 做出生产日报表 I.报废材料做出报废单 2.2. 设备管理运作流程：设备管理运作流程： A. 由设备管理人员对所有设备登记、编号 B. 作出设备明细表、作出设备操作规程 C. 依据公司使用情况和频率 D. 作出设备保养计划 E. 依据要求每天对设备进行维护保养 F. 作出设备日常维护保养记录 G. 如果设备出现状况 H. 作出设备维修记录. 质检部工作内容质检部工作内容 1.1. 仪器管理运作流程仪器管理运作流程 A. 列出仪器量规一览表 B. 制定监视和测量装置检定申请表 C. 送外检定校准、发校准证书 D. 仪器的标示 E. 仪器维护 F. 每天使用前进行仪器运行检查，作好仪器检查记录表 2 2、进料检验流程、进料检验流程 A、仓管通知检查 B、依据进货检验指导书检查（检查的项目有外观、包装、资料、尺寸、性能） C、做出进货检验记录 D、合格标示入库 E、不合格放在不合格品区 F、仓库通知采购退货 3.3. 过程检验流程过程检验流程 A. 依据生产计划 B. 找出过程检验指导书、图纸（检查布线、外观、材料规格） C. 做出过程检验记录 D. 合格正常生产 E. 发现不合格产品隔离 F. 标示/通知生产部 G. 做出不合格品处置报告 H. 返工产品再检 I. 报废产品由生产部填写（报废单）. 4.4. 成品检验流程成品检验流程. . A. 生产