XX塑料厂管理程序文件.doc

程 序 文 件 汇 编（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施永生工艺塑料厂主题：程序文件会签表版次V00程 序 文 件页码1/1文 件 会 签 表序号会签部门会签人会 签 日 期会 签 意 见1厂长2厂办公室3人事部4设备部5包装部6电子部7装配部8喷油部9注塑部10吸塑部11五金电子仓12塑胶配件仓13塑胶原料仓14油漆仓库编制品保部批准永生工艺塑料厂主题：程序文件目录版次V00程 序 文 件页码1/1序号编 号名 称1QP2-4.2-01文件控制程序2QP2-4.2-02文件编码程序3QP2-4.2-03质量记录控制程序4QP2-7.1-01特定过程策划程序5QP2-7.2-01顾客抱怨处理程序6QP2-7.5-01顾客财产控制程序7QP2-7.6-01监视和测量装置的控制程序8QP2-8.2-01顾客满意监视程序9QP2-8.2-02内部质量审核程序10QP2-8.2-03进货验收程序11QP2-8.2-04生产过程及成品检验程序12QP2-8.3-01不合格品控制程序13QP2-8.5-01纠正和预防措施控制程序文件编号：QP2-4.2-01 分发号： 文 件 控 制 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-01版次V00程 序 文 件标题：文件控制程序页码1/31. 目的对本厂质量管理体系有关的文件进行控制，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。2. 适用范围适用于本厂质量管理体系文件有关文件，包括外来文件等的控制。3. 职责3.1 品保部组织有关部门进行质量管理体系文件的编制。3.2 厂办公室负责质量管理体系文件的编号、分发、更改、归档等的控制，以及外来文件的控制。3.3 各相关部门负责按规定对本部门所使用的文件的管理，确保文件清晰、有效。4. 工作程序4.1 本厂质量管理体系所要求的文件包括：4.1.1 质量手册（包括质量方针、质量目标）；4.1.2 质量管理体系程序文件；4.1.3 本厂的管理制度和作业指导书、表、单等。4.1.4 外来文件：法律法规、各类标准及顾客提供的技术文件等；文件的形式可以是书面的或电子媒体的。4.2 文件编制、审批4.2.1 质量手册由品保部编写，管理者代表审核，总经理批准。4.2.2 程序文件由品保部组织有关职能部门编写，并经相关部门会签，由管理者代表批准。4.2.3 其他质量管理体系文件，凡属本部门使用的，由本部门负责编写，经部门领导审批；凡属跨部门使用或全厂使用的，由主要责任部门编写、审核，报管理者代表批准。4.2.4 文件的批准应确保文件是充分与适宜的，必要时，须经相关部门会签。4.2.5 各部门编制的质量管理体系文件应报一份到厂办公室存档，并由厂办公室负责文件的统一编号，按文件编码程序执行，并负责填写文件归档登记表。4.3 文件的发放4.3.1 质量手册和程序文件的发放范围为：厂级领导及各职能部门主管；4.3.2 管理制度和作业指导书的发放范围：部门内使用的由部门负责人确定，跨部门使用的由管理者代表确定，对在工作中确实需用到的部门或岗位一定要发到，对用不到或暂时用不到的不应发放，以便于文件的管理。4.3.3 质量手册、程序文件及管理制度由厂办公室负责发放，作业指导书由编制部门负责发放，应填写文件发放/回收登记表，由领用人签收。4.4 文件标识及控制永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-01版次V00程 序 文 件标题：文件控制程序页码2/34.4.1 质量管理体系文件分“受控本”和“非受控”两种版本。“受控本”和“非受控”均应在质量手册和程序文件封面作出标识。受控版本质量手册和程序文件受到修改和换版的控制。必要时，经管理者代表批准，给上级和有关部门或因其他目的对外发放，可提供“非受控”版本。“非受控”版本质量手册和程序文件不受修改和换版的控制。4.4.2 发放内部使用的文件应加盖红色“受控本”印章以表明该文件是有效版本，并注明分发号。4.4.3 各部门分门别类地建立本部门质量管理体系文件目录，填写受控文件目录并妥善保管。4.4.4 厂办建立全厂质量管理体系受控文件目录。4.5 文件的使用管理4.5.1 质量手册和程序文件的持有者有责任将其提供给本部门人员查阅使用，但应妥善保管，不得遗失和外借。持有者已不具备相应资格或调离本厂时，应将所领用的质量手册和程序文件归还厂办。4.5.2 本厂受控文件不允许擅自复印使用。当受控文件严重破损影响使用时，持有者可到原发放部门办理更换手续，新文件仍沿用原文件的发放号码，发放部门作好发放和回收记录，填写文件发放/回收登记表，并处理回收的旧文件。4.5.3 受控文件如不慎丢失，经文件发放部门负责人批准（其中质量手册和程序文件需经管理者代表批准），可予以补发。补发文件给予新的发放号码，并注明丢失文件的发放号码作废。必要时将该文件的发放号码通知相关部门，防止误用。4.5.4 受控文件失效或作废，发放部门应及时从所有发放和使用场所收回，作并填写文件发放/回收登记表，做好回收登记，4.5.5 外单位人员借阅本厂质量管理体系文件，须由文件编制部门填写文件借阅申请表，经管理者代表批准。4.6 文件的更改与换版4.6.1 质量管理体系文件需要更改时，由文件更改提出部门填写文件更改审批表，说明更改原因，重要的更改，应附上相应的证据。4.6.2 文件更改的审批原则上报原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员代替。4.6.3 更改后文件由文件编制部门按原发放登记的名单发放更改后的文件，同时收回作废文件，并将更改情况填入相应文件的更改记录表中。4.6.4 作为资料保留的作废版本应在封面上加盖“作废”标记，无保存价值的予以销毁，填写文件销毁申请表，经管理者代表审批后销毁处理。4.6.5 文件经多次更改或需进行大幅度更改时可进行换版。由文件编制部门将原版文件作废，换发新版本，使用人重新办理领用登记手续。质量手册的换版须经总经理重新签发“颁布令”，版本号依次为A，B，C，。4.7 其他要求永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-01版次V00程 序 文 件标题：文件控制程序页码3/34.7.1 各部门对保存在计算机内的质量管理体系文件应定期备份。4.7.2 使用者不得在文件上乱涂乱划，应保持清晰、有效。4.7.3 本厂部门之间因工作需要临时借阅文件，应办理借阅手续，填写文件借阅申请表，并按期归还。原版文件一律不外借，以防止文件丢失或损坏。4.8 外部文件的控制4.8.1 厂办公室负责收集相关国家、行业以及国际标准，以及适用法律法规的最新版本，并登记现用外来标准（外来文件）一览表。4.8.2 各相关部门应注意外来文件提供者的有关文件更改的信息，以便对外来文件及时更新。4.8.3 外来文件的发放及作废文件的管理等按内部文件的规定办理。4.8.4 对发放到外部单位的“受控”文件，由文件归口管理部门进行登记和控制。5. 相关文件5.1 文件编码程序 编号:QP2-4.2-026. 记录6.1 受控文件目录编号:QR-4.2-016.2 文件发放/回收登记表 编号:QR-4.2-026.3 文件更改审批表 编号:QR-4.2-036.4 文件借阅申请表 编号:QR-4.2-046.5 文件销毁申请表 编号:QR-4.2-056.6 现用外来标准（外来文件）一览表 编号:QR-4.2-066.7 文件归档登记表 编号:QR-4.2-07文件编号：QP2-4.2-02 分发号：文 件 编 码 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-02版次V00程 序 文 件标题：文件编码程序页码1/11. 目的为使质量管理体系文件规范化和便于查阅。2. 适用范围适用于本厂质量管理体系文件的编号。3. 职责3.1 质量管理体系文件的编码工作由厂办公室统一负责。4. 工作程序4.1 质量手册的编码格式： QMMA 企业代号 质量手册缩写（一级文件）4.2 程序文件的编码格式： QP2X.XXX 文件序号 质量手册条款号 程序文件（二级文件）4.3 质量计划、管理制度、作业指导书等三级文件的编码格式： QP3XXXX 文件序号 发布部门代号三级文件发布部门代号： 01 厂办公室 02 品保部 03 装配部 04 吸塑部 05 喷油部 06 注塑部 07 电子部 08 五金电子配件仓 09 包装部 10 成品仓库 11 人事部 12 设备部 13 塑胶仓库 14 油漆仓库4.4 质量记录的编码格式： QRX.XXX 记录序号 质量手册条款号 质量记录文件编号：QP2-4.2-03 分发号：质 量 记 录 控 制 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-03版次V00程 序 文 件标题：质量记录控制程序页码1/11. 目的对质量记录的标识收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理按规定的文件进行控制。2. 适用范围本程序适用于与质量管理体系执行过程中产生所有关质量记录。3. 职责3.1 产品质量检验记录由品保部控制与管理。3.2 质量管理体系运行记录由厂办公室归口管理。3.3 各职能部门负责有关职责范围内的质量记录表式的编制，收集、填写，保管和贮存。对质量记录的真实性和完整性负责。4. 工作程序4.1 质量记录表格的制定4.1.1 产品质量记录和质量管理体系运行记录的表格格式各职能部门根据实际需要编制，经管理者代表审核后，由厂办公室按照文件编码程序规定的编号办法，统一进行编号后成为正式表格。4.1.2 办公室应对质量记录编制质量记录目录，并整理一套完整的记录的样表，将其存档。4.1.3 办公室应在质量记录目录中规定记录的保存期限。4.2 印制好的质量记录表格由厂办公室发放到各有关职能部门使用。4.3 各部门应建立本部门使用的记录清单，填写质量记录目录。4.4 各职能部门应按照表格所列项目如实填写，并注明日期和责任人签字。4.5 各职能部门应按产品或质量管理体系程序对质量记录分类和编目，一般半年按顺序收集、装订，交厂办公室归档，并填写质量记录归档登记表，做到易于查阅。4.6 质量记录应在清洁、干燥、安全的环境中贮存，以防变质、丢失和损坏。4.7 当顾客或合格供方需查阅或索取质量记录时，必须经管理者代表书面批准，以维护本厂的合法权益。4.8 对超过保存期限的质量记录，由归口管理部门造册，填写“文件销毁申请表”，报管理者代表批准后销毁。5. 相关文件5.1 文件编码程序 编号:QP2-4.2-026. 记录6.1 质量记录目录 编号:QR-4.2-086.2 质量记录归档登记表 编号:QR-4.2-096.3 文件销毁申请表 编号:QR-4.2-05文件编号：QP2-7.1-01 分发号：特定过程策划程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-7.1 -01版次V00程 序 文 件标题：特定过程策划程序页码1/11 目的针对特定的产品、项目进行有效的过程策划，以确保规定目标和要求的实现。2 适用范围 适用于本厂特定的产品、项目的过程策划活动。3 职责3.1管理者代表负责跨部门、全局性的过程策划活动的组织并批准有关策划文件。3.2厂办公室负责一般过程策划活动的组织并批准有关策划文件。3.3相关部门按要求具体实施。4程序要点4.1下列情况下需进行过程策划：a) 采用新工艺或新材料，对现有产品的性能方式重大变化时；b) 销售合同中顾客对产品的质量特性有特定的要求，且本厂过去没有生产过此类产品；c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2过程策划应根据实际需要适当考虑下列内容：a) 确定所策划过程结果的质量目标和要求；b) 针对过程的结果确定所需的业务流程及相关的文件；c) 确定所需配备的资源；d) 确定所需的人员培训；e) 确定适当阶段的验证方法和验证部门；f) 确定接收标准；g) 确定需增加的记录。4.4由过程策划的牵头部门负责按过程策划的结果编制质量计划，质量计划应针对具体的产品或项目，确定活动流程，确定相关的作业指导书，确定完成时间和责任部门，质量计划经管理者代表或厂办公室批准后执行。4.6当质量计划在实施过程中需要修改，或者质量计划实施完成后引起的质量管理体系文件的修改，均按文件控制程序的规定要求进行。5 相关文件文件控制程序 编号:QP2-4.2-01 6 记录质量计划 编号:QP2-7.1-02 页：14此号没编对 文件编号：QP2-7.2-01 分发号：顾 客 抱 怨 处 理 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-7.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客抱怨处理程序页码1/41. 目的使顾客抱怨相关信息，经由既定渠道传送并采取纠正措施依据，以满足客户要求。2. 适用范围适用于对本厂业务所属的顾客所提出对产品或服务质量相关抱怨事项的处理。3. 职责3.1 厂办负责承接顾客反馈信息及抱怨信息，并组织有关部门处理。3.2 品保部负责对顾客抱怨事项的分析。4. 工作程序4.1 客户抱怨处理作业规定4.1.1 厂办承接客户事项之信息，加以收集与整理，并填写顾客抱怨处理单，必要时可附客户信息原件作为参考。4.1.2 顾客抱怨处理单由厂办转交品保部，由品保部会同有关生产部门对顾客抱怨事项的发生原因作适度分析，并分析及界定责任归属单位。4.1.3 如非本厂质量原因之无责任判定，则原案退回厂办做适度处理与顾客沟通。4.1.4 责任单位确定后，品保部将顾客抱怨处理单转给责任部门，由责任部门处理并提出纠正措施和完成日期，并实施纠正措施。4.1.5 品保部负责纠正措施实施的有效性的进行跟踪、评估。如纠正措施效果未达到预期目标时，可直接与责任单位研讨对策，重新采取措施，跟踪验证，至问题完全改善解决时才能结束。4.1.6 品保部根据责任单位所提之改善措施追踪确认的之结果，填写纠正和预防措施处理单。4.1.7 验证结果提供给厂部，分析判断做成结论，回复顾客处理状况，以便能满足顾客的要求。4.1.8 如顾客决定退货时，则依顾客退货处理流程进行处理。4.2 顾客退货处理作业规定4.2.1 顾客通知厂办退货。4.2.2 厂办接到顾客确切之退货通知，要立即通知品保部与成品仓做初步了解、调查。4.2.3 退回的货品由厂办开具退货单说明退货原因，再经成品仓作出明确标识收货并填写清点表后办理入库。4.2.4 由品保部依据退货原因进行调查分析。如确定不合格品则按不合格品控制办法处理，合格品由按正常作业方式入库备用。4.2.5 品保部出具的“退货分析/处理报告”交回厂部作为回复顾客之依据。并提供给成品仓作为退货品处理依据。永生工艺塑料厂编号QP2-7.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客抱怨处理程序页码2/45. 相关记录5.1 顾客抱怨处理单 编号:QR-7.2-035.2 纠正和预防措施登记表 编号:QR-8.5-025.3 退货分析/处理报告5.4 清点表 编号:QR-7.5- 065.5 退货单 编号:QR-7.5-07永生工艺塑料厂编号QP2-7.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客抱怨处理程序页码3/4 顾客抱怨处理流程图顾客抱怨填写处理单退回厂办处理进行纠正，提出纠正/预防措施作业NO再次分析纠正措施评估、跟踪确认分析原因及责任归属无责任NO纠正和预防措施处理单回复顾客结果归档永生工艺塑料厂编号QP2-7.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客抱怨处理程序页码4/4顾客退货处理流程图通知品保部顾客通知厂办部退货品接收标识厂部开具退货单检验再判定YES YES YE入 库NO不合格处 理品保部出具退货分析处理报告结果归挡文件编号：QP2-7.5-01 分发号：顾客财产控制程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-7.5-01版次V00程 序 文 件标题：顾客财产控制程序页码1/21. 目的 为确保顾客财产的验证、贮存、和维护得到控制，保证产品质量符合规定的要求。 2. 适用范围 适用于顾客提供样品、纸样、工艺要求等技术性财产和生产性财产等的控制。 3. 职责 3.1 厂办公室负责与顾客直接联络，了解其提供产品的方式。3.2 厂办公室负责顾客提供的样板、包装样板的管理与发放。3.3 各部门负责各自职责范围内的顾客财产的贮存、防护、标识以及不合格品的隔离，以防止产品的损坏、丢失。4. 工作程序 4.1 顾客提供的财产主要有：4.1.1 技术性财产：各类图纸、样品、工艺要求等；4.1.2 生产性财产：顾客提供的塑料、配件、包装材料、模具等。4.2 技术性财产的控制4.2.1 接到顾客提供的各类图纸、样板、工艺要求资料时，由厂办公室进行验收、登记于顾客技术资料接收(发放)记录上；办公室负责标识、保存、维护、记录及交付。4.2.2 当发现以上顾客财产不适用时，应填写顾客财产问题反馈表通知顾客，由顾客处理解决。4.2.3 厂办将顾客财产发放给其他部门使用时，由各使用部门领用人在顾客技术资料的(接收)发放记录上签名领用，需要时应及时回收。4.2.4 需要将顾客财产退回顾客时，应详细记载产品的使用、损坏、丢失情况和交付记录。4.2.5 如牵涉到顾客的知识产权时，应采取必要的保密措施，视同本厂的机密一样进行管理。4.3 生产性财产的控制4.3.1 厂办与顾客联络，确保顾客按时送货，满足生产计划要求。4.3.2 由质检员按物料检验规范对顾客提供的物料进行检验；仓库按照仓库管理制度对顾客提供的物料进行数量及贮存以及发放的管理；仓库按照产品标识管理办法要求，对顾客财产进行标识，注明顾客名称，放置仓库的指定区域。4.3.3 五金电子配件仓验收顾客财产，发现不符合或不对样板，或重大质量问题，应及时反馈到顾客，寻找解决办法。永生工艺塑料厂编号QP2-7.5-01版次V00程 序 文 件标题：顾客财产控制程序页码2/24.3.4 注塑部按新模验收管理制度进行试模验证。4.3.5 顾客财产在贮存、使用过程中发生丢失、损坏情况，应做好记录并及时通知厂办主任，由厂办主任与顾客协商解决。5. 相关文件5.1 新模验收管理制度 编号:QP3-01-045.2 产品标识管理办法 编号:QP3-02-035.3 仓库管理制度 编号:QP3-08-015.4 物料检验规范 编号:QP3-02-04页：21目前还没写好6. 记录6.1 顾客技术资料的接收(发放)记录表 编号:QR-7.5-036.2 顾客财产问题反馈表 编号:QR-7.5-05文件编号：QP2-7.6-01 分发号：监视和测量装置控制程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-7.6-01版次V00程 序 文 件标题：监视和测量装置控制程序页码1/21. 目的通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保其测量能力与测量要求相一致。2. 适用范围本程序适用于本厂所有产品检验和对过程参数进行监视和测量装置的控制和管理。3. 职责3.1 设备部负责对监视和测量装置进行购置、保管、校准或检定、维修和控制。3.2 各生产部门配合品保部实施对监视和测量装置的控制。4. 工作程序4.1 监视和测量装置的购置各部门根据所需的测量能力和测量要求提出购置监视和测量装置申请，报设备部主管审核后，报厂办批准后，由设备部负责购置。4.2 监视和测量装置验收由设备部主管对购置的监视和测量装置进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定。经校准或检定合格后方能发放使用。经校准或检定合格的由设备部人员建立“检测设备管理卡”，并在“监视和测量装置一览表”上登记。校准或检定判为不合格的，由购置人员负责退货。4.3 监视和测量装置周期校准或检定4.3.1 设备部依据国家有关规定确定哪些设备需要定期校准、哪些设备需要定期检定。并在本厂“监视和测量装置一览表”中明确规定。4.3.2 每年初设备部制定本年度“监视和测量装置周期检定计划表”，经总经理批准后实施。4.3.3 对需外部校准或检定的设备，由设备部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定证书；4.3.4 国家法定计量部门未开展校准工作的仪器设备应由设备供应商执行校准正。4.3.5 对自行制作的监视和测量装置进行自行校准或检定，设备部应编制本厂校准和检定规程。设备部校准人员应校准规程后，方可进行，并填写“仪器设备校准报告”，。4.3.6 所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。4.4 校准和检定状态标识4.4.1 由设备部根据校准和检定结果，在监视和测量装置的适当部位粘贴相应的标签“校准合格”、“待修”、“停止使用”，并保护好监视和测量装置校准状态的标签。4.4.2 对校准和检定不合格的监视和测量装置要同时作报废处理。4.5 校准和检定的记录永生工艺塑料厂编号QP2-7.6-01版次V00程 序 文 件标题：监视和测量装置控制程序页码2/2设备部负责在“监视和测量装置一览表”上登记校准和检定结果，保存国家授权的部门开具的校准证书和检定合格证以及本厂的自检记录。4.6 监视和测量装置使用、维护、保养和管理4.6.1 监视和测量装置使用前必须进行验证：a) 验证该设备在搬运、维护和贮存过程是否失准；b) 验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；c) 该设备是否在检定周期之内。当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。4.6.2 使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。4.6.3 当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，有关部门应及时报告，通知品保部，对使用该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。并通知设备部，由设备部联系维修，维修后须重新校准或检定。4.7 监视和测量装置的封存4.7.1 对长期不用或因工艺更改而闲置的监视和测量装置需封存时，由使用部门提出申请，经设备部主管同意后，计量员在“监视和测量装置一览表”上作封存记录并在监视和测量装置的明显部位贴上“封存”标记。4.7.2 重新启用时，首先对进行校准或检定，合格后再启用。4.8 监视和测量装置的报废对使用中经国家授权部门校准或检定以及自检不合格的监视和测量装置，经维修后再次校准或检定仍不合格的为报废的监视和测量装置，由设备部人员在“监视和测量装置一览表”上登记，并保存校准或检定结果，由设备部主管审核，经总经理批准后实施。4.9 有关记录由设备部按质量记录控制程序的规定保存。5. 相关文件5.1 记录控制程序 编号:QP2-4.2-035.2 校准和检定规程 编号:QP3-12-22页：25页：25目前还没写好页：256. 记录6.1 监视和测量装置一览表 编号:QR-7.6-01 6.2 监视和测量装置周检计划表 编号:QR-7.6-026.3 检测设备管理卡 编号:QR-7.6-036.4 检定证书 编号:QR-7.6-046.5 仪器设备校准报告 编号:QR-7.6-05 文件编号：QP2-8.2-01 分发号：顾客满意监视程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客满意监控程序页码1/21. 目的为加强与顾客的沟通和对顾客的服务，及时了解顾客对本厂的产品和服务的满意及其趋势，使顾客的要求和在使用本厂产品中所提出或反映的事项均能迅速知悉、处置，以提高顾客的满意。2. 适用范围凡与本厂已建立业务关系或对本厂感兴趣的有意合作潜在客户以及关心本厂发展的各方友人皆适用。3. 职责3.1 总经理负责规定监视顾客满意的职责、渠道和方法，对此项工作负总责；3.2 厂办公室收集顾客满意与不满意的信息，了解与顾客有关的产品信息、解答顾客提出的问题，协助做好顾客投诉的处理。3.3 品保部负责对顾客反馈的与产品质量有关事项的调查处理。4. 工作程序4.1 顾客满意4.1.1 与顾客满意有关的信息包括： a) 与产品要求的符合性包括产品质量和服务质量；b) 满足顾客的需求和期望的情况，包括顾客的抱怨和投诉以及顾客虽然没有规定，但对于规定的用途或已知的预期的用途所必需的要求；c) 顾客需求的变化。4.1.2 信息的来源：a) 顾客和使用者的反馈；b) 产品方面的反馈，包括测量和监控活动的结果(输出)； c) 竞争对手； d) 政府法律法规；e) 顾客要求、订单信息；f) 组织内部的信息，包括相关过程的记录。4.1.3 收集的方法：a) 与顾客进行直接交流，如与顾客商谈业务时口头征求意见，走访顾客，直接征询顾客意见，接待来访问听取意见；b) 问卷与调查，如顾客意见征询表调查表；c) 利用和分析来自本厂内部的信息，包括产品的合格率，不合格的信息等。4.1.4 实施4.1.4.1 制定顾客意见征询表调查表，由厂办在顾客来访、参观、洽谈业务时请顾客永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-01版次V00程 序 文 件标题：顾客满意监控程序页码2/2填写，当走访顾客时，由厂办或总经理请顾客填写。4.1.4.2 于管理评审前，由厂办向业已建立业务关系的顾客发放顾客意见征询表调查表并予以收集分析。4.1.4.3 当发生顾客来电来函涉及产品质量或服务问题时，由厂办填写。引起顾客投诉者，应立即向总经理回报。4.1.4.4 品保部每半年对顾客满意发展趋势进行分析，并确定可能引起顾客不满意的因素，提出改进的建议。4.1.4.5 顾客意见征询表调查表由厂办保存，保存期限为三年。4.1.4.6 顾客满意的分析记录应作为管理评审的输入。5. 相关文件5.1 顾客抱怨处理程序 编号:QP2-7.2-016. 记录6.1 顾客意见征询表调查表 编号:QR-8.2-02文件编号：QP2-8.2-02 分发号：内部质量审核程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-02版次V00程 序 文 件标题：内部质量审核程序页码1/21. 目的根据质量手册的要求，验证本厂各部门所开展的质量活动是否符合相应程序规定，确保质量管理体系持续有效运行，并为不断改进和完善质量管理体系提供依据。2. 适用范围本程序文件适用于本厂内部质量审核活动的控制。3. 职责3.1 管理者代表负责制定并组织实施内部质量审核计划。3.2 品保部是内部质量管理体系审核的归口管理部门。3.3 相关部门配合审核组对本部门进行审核工作。4. 工作程序4.1 制定年度审核工作计划管理者代表于每年12月底前，制定下年度内部质量审核工作计划，由办公室具体组织实施。4.1.1 审核工作计划的内容主要包括：a) 审核的目的和范围；b) 审核时间；4.1.2 审核频次，每年一次。一般情况下对各相关部门按质量管理体系要素所开展的各项质量活动，于当年12月底前进行一次内部质量审核，根据实际情况，对某些质量活动可适当增加审核频次。4.2 审核准备4.2.1 品保部根据审核工作计划内容涉及的相关部门，提出审核组人员名单及组长人选，经总经理批准后，以文件形式下达，审核组由二人或二人以上组成，由取得资格的内审员担任，审核人员不应审核其自己的工作。4.2.2 审核组长负责组织内部质量审核工作，组织制定有关文件，主要包括：a) 审核通知；b) 审核计划；c) 首、末次会议签到表；d) 编制检查表。4.2.3 审核计划内容a) 受审核部门，审核的目的、范围，日期；b) 审核依据的文件；c) 审核的主要项目及具体时间安排；d) 审核员分工。永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-02版次V00程 序 文 件标题：内部质量审核程序页码2/24.2.4 编制审核计划和检查表时，应考虑被审核的活动和区域的实际情况和重要性，以及以往的审核结果。4.2.5 审核组长应提前一周向受审部门发出书面审核通知及本次审核计划。4.2.6 受审部门收到审核通知和审核计划后如有异议，应于2日内通知审核组，经协商可另行安排。如无异议，即应做好必要的准备工作。4.3 审核实施4.3.1 审核开始，由审核组长召开受审部门代表和审核组成员参加的首次会议，明确审核的有关事宜。4.3.2 审核的具体内容按前述4.2.2d要求编制的检查表进行。4.3.3 审核员通过交谈、查阅文件、现场检查等方法，收集证据，了解质量管理体系的运行情况。4.3.4 当现场检查发现问题时，应让该项工作的负责人（或操作者）确认并填写“不合格项格报告”，以保证当事人能完全理解，有利纠正。4.3.5 审核结束，由审核组长召开受审部门有关人员和审核组成员参加的末次会议，报告审核结果，形成“内部审核报告”。4.4 审核报告经管理者代表批准后，连同“不合格项报告”分发给总经理、品保部、办公室、受审核的部门和不合格项涉及的相关部门。4.5 受审核部门在收到内部质量审核报告和“不合格项报告”2日内，制定对不合格项实施的纠正和预防措施。4.6 审核组对“不合格项报告”中的不合格项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将验证检查结果记入“不合格项报告”中的验证栏中。4.7 内部质量审核中形成的全部记录，由审核组长移交品保部。4.8 内部质量审核的结果作为管理评审活动输入的一部分。5. 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序 编号:QP2-8.5-015.2 质量记录控制程序 编号:QP2-4.2-036. 记录6.1 年度内部审核计划表 编号:QR-8.2-026.2 内部审核计划 编号:QR-8.2-046.3 内审检查表 编号:QR-8.2-056.4 不合格项报告 编号:QR-8.2-066.5 内部审核报告 编号:QR-8.2-07文件编号：QP2-8.2-03 分发号：进 货 验 收 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18布 2002年9月20实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-03版次V00程 序 文 件标题：进货验收程序页码1/11. 目的规范物料接收流程，强化仓管收料作业，确保原、辅材料符合规定。2. 适用范围本程序适用于收货区域之所有收货作业。3. 职责3.1 相应部门的物料检验员对进货检验。3.2 品保部负责提供原料、配件的检验规范。3.3 需要时，由顾客提供验收标准，以便对顾客提供的物品的验收。4. 工作程序4.1 五金电子货品进厂后，仓库管理员负责对该货号、货数量进行核实清点，确实无误后将其做好待验标记，后由仓库管理员(兼职来料检验员)对货品按“五金、电子货仓验收规范”进行检验。 4.2 检验员将检验结果填入“收货品质检查报告表”，并经检验员签字后送品保部留存。4.3 注塑部原料胶料、胶片进厂后，由注塑部仓管员（兼检验员）进行检验并其检验结果记录入“进出存帐”上。后对合格货品办理正式入库手续，堆放于指定区域。4.4 油漆仓库管理员按送货单的数量及颜色进行验收，后对合格货品办理正式入库手续，堆放于合格货物区，并填写物料登记表造册登记。4.5 对不合格货品，仓库管理员应做出不合格标记，并将其隔离堆放。4.6 对不合格货品处置： 4.6.1 仓库管理员报告厂办，经同意后将其作退货处理。4.6.2 若生产急需，生产车间可向厂办提出“不合格品回（暂）用申请”。厂办接到“不合格品（暂）用申请”后，及时认真分析、研究，如同意不合格批回（暂）用，则会同品保部签署意见，仓库保管员则对该批货另行保管。贴上“回（暂）用”标记，在投放生产时由品保部负责质量跟踪。4.6.3 如厂办公室不同意不合格批回（暂）用，仓库管理员则负责对不合格货品办理退货手续。5. 相关文件5.1 五金、电子货仓验收规范 编号:QP3-02-025.2 物料检验规范 编号:QP3-02-046. 相关记录6.1 收货品质检查报告表 编号:QR-8.2-086.2 进出记录登记表 编号:QR-7.5-096.3 进出存帐 编号:QR-7.5-086.4 不合格品回（暂）用申请 编号:QR-8.3-02文件编号：QP2-8.2-04 分发号：生产过程及成品检验程序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-8.2-04版次V00程 序 文 件标题：生产过程检验及成品检验程序页码1/31. 目的确定生产过程及成品检验规范化、标准化。2. 适用范围适用于检验本厂所有零件、半成品和成品一切相关的检验工作。3. 职责3.1 各生产部门的QC员负责整个生产过程的检验工作。3.2 品保部负责对成品检验及提供产品的规范及安全试验标准。4. 工作程序4.1 首检4.1.1 在物料、人员、工艺装备、工艺发生变化对产品质量产生直接影响时，必须进行首件产品检验。4.1.2