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仓库管理制度及流程 篇一：仓库管理制度及流程图 文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PMW002A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：XX.6.5 页数：13 修订内容 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营维护公司财物的安全、完整提高仓库的管理水平 规范仓库相关管理减少物料占用资金提高资金利用率特制定本办法 第二条本办法规范仓库的物料管理所称“物料”包括采购管理办法所指原材料 及半成品、成品 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则供应所需物资避免资金呆滞和供货 不足 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任对所保管的财物如有盗卖、掉 换或化公为私等营私舞弊者负赔偿责任并立即解除职务 第五条做好材料价格的保护工作禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意 图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务仓库作业及数据受财务部的指导 与监督 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作 2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓要合理利用仓库空间 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放核实数量后开送检通知单 交品质部签字送检送检通知单一式两联一联交如品质部门一联存根 不能当时确认的仓管应在送货单上签“数量已核品质未确认” 第九条当品质确认后良品放入仓库填写入库单交品质部签字入库单一式三 联其中第二联红色联每半月整中上交财务第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证不良品放到不良品区等品质通知采购部门和供应 商特采分选或退货分选的良品入库不良品填写退货单给供应商并要求 补货并做好卡、账的的登记工作 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单物料名称、规格、 数量必须填写清晰、字迹工整经生产领班签字到仓库领料 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料并在相应的 物料卡上填写发货数量收回领料单上的仓库保管联做好相应的进出台 账做到物、卡、账相一致 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表每天早上 发给生产部门的PMC专员PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量并考虑在生产过程中的损耗适量备料 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量如有账目数量与 实际不符立即与保管员核实并查明原因应告之上级主管部门解决 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点并根据财务要求做好月物料 进出报表 第十五条生产部门物料损耗的需把不良的或报废的物料填写退料单把 相应的物料送到品质部门确认签字后送到资材部门签字如果退 料是因物料本身不良的退料单经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产 报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理若退料的同时 仓库无备料生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求 供应商补货或填写请购单请购月底生产部门自行统计报废率并以 邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部 第十六条生产部门按订单生产的成品填写成品入库单交品质部门签字第十七条 第十八条 和生产的相关主管经理确认后通知成品仓管理员把货物放到成品库指定的位置要求货物整齐物料标签明确管理员根据成品入库单通知市场部文员文员速知会物流专员入库情况成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单到成品仓库领取成品出货/送货单须填写订单号和订单相应的内容一联交仓库一联交财务一联存根仓库应做到账物相符月底要求盘存表上交财务对于客户退回的成品销售支持部对退货的物料进行检查与核实并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库整齐的堆放在仓库的退货区并做好仓库记录通知生产部门开具送检单到品质部门检验品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生产任务单由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放并做好标识根据客户的要求及时补数发货做到以一换一第四章环境/包装/搬运要求 篇二：制度仓库管理流程图 仓库管理制度及流程 一、目的 ?通过制定仓库的管理制度及操作流程规定指导和规范仓库人员的日常工作行为对有效提高工作效率起到激励作用 二、适用范围 ?仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务培训和提高仓库人员行为规范及工作效率仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作仓务员负责单据追查、保管、入帐 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作 ?仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ?需严格按照“收货入库单”的流程进行作业 ?采购员将“客户送货单”给到仓库后仓库需将此物料放在指定的检验区内作好防护措施?仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”没有时需追查直到拿到单据为止仓库人员有追查和保管单据的责任?仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说）否则拒绝收货 1/7 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物如不符由采购人员联系供货商处理并由采购人员在送货单签字确认实收数量仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓对不合格原材料进行退货仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕如有特殊最迟不得超过一个星期 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放不得随意堆放如有特殊情况需在当天内完成?仓库对不合格的原材料放在指定的退货区由仓库主管、采购共同确定退货 2、原材料出库 ?需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作?仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单）生产通知单中生产数量及厂部所规定的原材料损耗进行核料并由部 长签名确认 ?仓库把所出库之原材料配好并填好“物料领料单”后通知相关的领料部门进库领料并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库?仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出 ?超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”且超用人注明了超用原因以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”仓库方可 发料 ?开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”并由开发部负责人签名确认并经物料部门同意后仓库才可以依此办理相关手续否则 予与拒绝 ?仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库 3、退厂原材料的处理 ?需严格按照“退厂物料通知单”进行操作 ?对采购来的不良物料需要及时通知采购部并由采购部给予处理意见且签名确认后可暂放仓库待采购部把原材料退与供应商?对于不良原材料不可以办理出入库用续 4、原材料报废 ?严格执行“报废单”进行操作 2/7 ?发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理 ?需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料并且分开保管 5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库 ?严格按照“成品入库单”进行操作 ?所有入库之成品必须为合格之产品并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品否则拒绝入库 ?入库成品随货提供产品的数量码数颜色款号单价等信息的送货单对产品与单不符的不予办理入库手续?对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续并按要求存放好 B.?C.?成品的出货 严格按照“成品出货单”进行操作 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”进行检货并把检好成品进行包装对于即将出库之成品通知营销部由营销部签名确认并办理相关出库手续后方可发货 成品的退货 严格按照“成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后办理相关的退货手续客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修尽快返还客户 五、货物管理 ?货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措 施 ?每天检查货物信息如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理?保持货物的正确标示由仓管负责对于错误标示及时更正 3/7 ?货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务每月的单据由其分类保管好原则上单据保管2年在此期间不得销毁做 到帐、物、咭一致 六、货物的盘点 ? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程 盘点过程中需要其他相关部门予以配合需入库和发料统一按内部盘点安排操作 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性严禁弄虚作假、虚报数据盘点过程中严禁更换不同的盘点人员以免少盘、多盘、漏盘等盘点分初盘、复盘但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认 七、仓库的安全、卫生管理 ?仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作清理掉不要、不用的东西和坏的东西并将仓库内的物料整理到提定的区域内达到整洁、整齐、干净、 卫生、合理的摆放要求 ?对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划?仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行 ?仓库内保持安全通道畅通不可有堆积物保证人员安全?仓库内严禁烟火严禁非仓库人员非工作需要进入仓库 ?仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设 施摆放区、办公区等）其中物料摆放区内要分类分小区存放且有清楚的标识?上下班关闭窗户及锁上仓库门 ?做好及时检查物货如有异常或者安全隐患及时处理和上报?仓库内需要高空作业时做好安全防范 4/7 八、仓库人员的工作态度及作风 ?仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风形成良好的工作习惯 ?仓库工作人员要求做事细心认真负责诚实有良好的团队意识及职业道德?对于上级下达的任务要按时按质完成 ? 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则 九、物料入库流程图 是 是 否 否 是是 否否 5/7 篇三：企业仓库管理制度及流程 企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况特订本规定 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接 (2)做好物资的保管工作如实登记仓库实物账经常清查、盘点库存物资做到账、卡、物相符 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作协助做好积压物资的处理工作 (4)做好仓库安全保卫工作确保仓库和物资的安全 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司包括全资公司和控股公司 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底一联交统计一联由业务部门交给财务部一联交仓库作为开具“入库单”依据)仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价将实物点验入库后在“商品验收单”上签名并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门一联交业务部门 第六条企业自身生产的产成品入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依据 第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理但在“入库单”上注明其来源并在“发外加工登记簿”上予以登记 第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料应同时办理入库手续和出库手续以准确反映公司的物资量 第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续但不登记仓库实物账而设“来料加工材料登记簿”以作备查 第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续 第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理 三)仓库物资的出库 第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”一式四份一联交业务部门一联交财务部门一联交仓库作为开具“出库单”依据一联交统计由公司业务员办理出库手续仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作为登记实物账的依据一联由仓管员定期交财务部 第十三条生产车间领用原料、工具等物资时仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据 第十四条发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续但须在出库单上注明并设置“发外加工登记簿”进行登记 第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续但须在领料单上注明且不登记实物账而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理 (四)仓库物资的保管 第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算只记数量不记金额同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相