（技术经济及管理专业论文）德州供电公司生产计划系统管理研究.pdf

华北电力大学硕士学位论文 摘要 供电企业的生产计划管理系统是约束和调整生产系统各项工作的体系和框架， 联系着物资采购、调度、运行、检修、设计、施工等环节，通过事先筹划、安排、 沟通和调整，促成各部门单位协调一致，是企业有步骤、有安排的开展生产工作的 基本手段。论文界定了生产计划系统的管理范畴，结合公司计划实际执行情况分析， 查找影响因素，详细研究生产计划系统的管理要素，提出具体改进措施，并对推动 计划管理改进提出了措施建议。 论文提出建立完善计划管理辅助体系，为合理分配工作任务，制定工作进度， 分析限制因素提供科学依据。提出完善计划系统结构，在时间范畴上，以年度生产 计划协调全年基建、改造、检修等项目安排，以月度生产计划为细化；在管理范畴 上，建立完善现场作业计划，作为公司生产计划的有力补充。 关键词：计划管理系统分析，工作分解，网络图法，现场作业计划 a b s t r a c t 1 h ep r o d u c t i o np l a n n i n gs y s t e mo fp o w e rs u p p l ye n t e r p r i s er e s t r a i n sa n da d j u s t se a c h w o r ko fp r o d u c t i o ns y s t e m ，s u c h8 1 8c o m m o d i t yp u r c h a s e ，d i s p a t c h ，m o v e m e n t ，o v e r h a u l ，d e s i g n ， c o n s t r u c t i o na n ds oo n t h r o u g hp r e p a r a t i o n ，a n a n g e m e n t ，c o m m u n i c a t i o na n da d j u s t m e n t ，i t f a c i l i t a t e sv a r i o u sd e p a r t m e n t sc o o r d i n a t i o n t h ep a p e rd e f i n e sm a n a g i n gs c o p eo ft h ep r o d u c t i o np l a ns y s t e m ，a n a l y s e st h ep r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o no fp l a na n ds e a r c h e si n f l u e n c e f a c t o r t h o u g ha n a l y s i so fm a n a g e m e n tf a c t o r , w ep r o p o s ei m p r o v e m e n t st ot h ep r o d u c t i o n p l a n n i n gs y s t e m ，s o m ec o n c r e t em e a s u r e sa c c o r d i n gt om a n a g i n gi m p r o v e m e n t a r ea l s o p r e s e n t e di nt h i sp a p e r t h ep a p e rp r o p o s e se s t a b l i s h m e n to ft h ep r o j e c tm a n a g e m e n ta s s i s t a n c es y s t e mf o r r a t i o n a la l l o c a t i o no ft a s k ，w o r ks c h e d u l i n ga n dl i m i t e df a c t o ra n a l y s i s w es h o u l dc o m p l e t es y s t e ms t r u c t u r eo ft h ep l a n n i n gs y s t e m ，i nt i m ec m e g o r y ，t a k e a n n u a l p r o j e c t c o o r d i n a t ew h o l e y e a r sp r o g r a m m e s s u c ha s c a p i t a lc o n s t r u c t i o n ， r e c o n s t r u c t i o n o v e r h a u la n ds oo na n dm o n t h l yp r o d u c t i o np l a na sd e t a i ls c h e d u l e ，i n m a n a g e m e n tc a t e g o r y ，t a k et h ef i e l do p e r a t i o np l a na sa s s i s t a n c eo ft h ep r o d u c t i o np l a n n i n g s y s t e m s u nh a i t a o ( t e c h n o l o g ye c o n o m ya n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f n i ud o n g x i a o k e y w o r d s ：a n a l y s i so fp r o j e c tm a n a g e m e n ts y s t e m ，w o r kb r e a k d o w n ，n e t w o r k c h a r tl a w ，f i e l do p e r a t i o np l a n 华北电力大学硕士学位论文 摘要 供电企业的生产计划管理系统是约束和调整生产系统各项工作的体系和框架， 联系着物资采购、调度、运行、检修、设计、施工等环节，通过事先筹划、安排、 沟通和调整，促成各部门单位协调一致，是企业有步骤、有安排的开展生产工作的 基本手段。论文界定了生产计划系统的管理范畴，结合公司计划实际执行情况分析， 查找影响因素，详细研究生产计划系统的管理要素，提出具体改进措施，并对推动 计划管理改进提出了措施建议。 论文提出建立完善计划管理辅助体系，为合理分配工作任务，制定工作进度， 分析限制因素提供科学依据。提出完善计划系统结构，在时间范畴上，以年度生产 计划协调全年基建、改造、检修等项目安排，以月度生产计划为细化；在管理范畴 上，建立完善现场作业计划，作为公司生产计划的有力补充。 关键词：计划管理系统分析，工作分解，网络图法，现场作业计划 a b s t r a c t 1 h ep r o d u c t i o np l a n n i n gs y s t e mo fp o w e rs u p p l ye n t e r p r i s er e s t r a i n sa n da d j u s t se a c h w o r ko fp r o d u c t i o ns y s t e m ，s u c h8 1 8c o m m o d i t yp u r c h a s e ，d i s p a t c h ，m o v e m e n t ，o v e r h a u l ，d e s i g n ， c o n s t r u c t i o na n ds oo n t h r o u g hp r e p a r a t i o n ，a n a n g e m e n t ，c o m m u n i c a t i o na n da d j u s t m e n t ，i t f a c i l i t a t e sv a r i o u sd e p a r t m e n t sc o o r d i n a t i o n t h ep a p e rd e f i n e sm a n a g i n gs c o p eo ft h ep r o d u c t i o np l a ns y s t e m ，a n a l y s e st h ep r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o no fp l a na n ds e a r c h e si n f l u e n c ef a c t o r t h o u g ha n a l y s i so fm a n a g e m e n tf a c t o r , w ep r o p o s ei m p r o v e m e n t st ot h ep r o d u c t i o n p l a n n i n gs y s t e m ，s o m ec o n c r e t em e a s u r e sa c c o r d i n gt om a n a g i n gi m p r o v e m e n ta r ea l s o p r e s e n t e di nt h i sp a p e r t h ep a p e rp r o p o s e se s t a b l i s h m e n to ft h ep r o j e c tm a n a g e m e n ta s s i s t a n c es y s t e mf o r r a t i o n a la l l o c a t i o no ft a s k ，w o r ks c h e d u l i n ga n dl i m i t e df a c t o ra n a l y s i s w es h o u l dc o m p l e t es y s t e ms t r u c t u r eo ft h ep l a n n i n gs y s t e m ，i nt i m ec m e g o r y ，t a k e a n n u a l p r o j e c t c o o r d i n a t ew h o l e y e a r sp r o g r a m m e s s u c ha s c a p i t a lc o n s t r u c t i o n ， r e c o n s t r u c t i o n ，o v e r h a u la n ds oo na n dm o n t h l yp r o d u c t i o np l a na sd e t a i ls c h e d u l e ，i n m a n a g e m e n tc a t e g o r y , t a k et h ef i e l do p e r a t i o np l a na sa s s i s t a n c eo ft h ep r o d u c t i o np l a n n i n g s y s t e m s u nh a i t a o ( t e c h n o l o g ye c o n o m ya n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f n i ud o n g x i a o k e y w o r d s ：a n a l y s i so fp r o j e c tm a n a g e m e n ts y s t e m ，w o r kb r e a k d o w n ，n e t w o r k c h a r tl a w ，f i e l do p e r a t i o np l a n 声明尸明 本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文德州供电公司生产计划系统管理研 究，是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间，在导师指导下进行的研究工作和取得 的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：篮j 丕) 函日期：曲 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名：醢i 亟堕作者签名：巡堕 日期：剑_ 1 2 导师签名： 日 期：以小旧 华北电力大学硕士学位论文 1 1 研究的背景 第一章引言 计划与控制工作贯穿企业经营管理全过程。供电企业的生产计划管理系统是约 束和调整生产系统各项工作的体系和框架，联系着物资采购、调度、运行、检修、 设计、施工等环节，通过事先筹划、安排、沟通和调整，促成各部门单位协调一致， 按部就班完成计划任务，是企业有步骤、有安排的开展生产工作的基本手段。没有 这样一套系统，仅有组织结构和职能分担，企业管理业务是无法展开的。 德州供电公司隶属于山东电力集团公司，为国家大二型全民所有制企业，担负 着全市1 1 个县市区及临盘油田的电力供应与销售任务。固定资产净值1 6 6 亿元， 在职职工1 0 3 6 人。 2 0 0 7 年，德州电网实现连续安全生产3 0 1 9 天，网供最高负荷达1 7 4 7 万千瓦， 售电量超1 0 0 亿千瓦时，创历史新高，是山东第八个售电量超百亿的地市级供电单 位。 公司共有1 l o k v 及以上变电站3 6 座，6 5 台变压器，总容量为4 9 5 6 5 m v a ，其中 2 2 0 k v 变电站1 3 座，变压器2 2 台，容量3 2 1 0 m v a ；1 l o k v 变电站2 3 座，变压器4 3 台，容量1 7 4 6 5 m v a ；1 l o k v 及以上输电线路共5 6 条，总长度为1 2 2 6 3 公里，其中 2 2 0 k v 线路2 3 条，8 4 9 1 公里；1 1 0 k v 线路3 3 条，长度3 7 7 2 公里晗1 。 得益于德州经济社会快速发展带来的旺盛电力需求，2 0 0 7 年度公司年售电量首 次突破1 0 0 亿。从1 9 7 2 年首次建成1l o k v 输变电工程，并入山东电网，德州电网 建网已经3 6 周年。2 0 0 3 年售电量达到5 0 亿千瓦时，实现第一个5 0 亿用了3 1 年： 现在售电量突破1 0 0 亿千瓦时，增长一个5 0 亿，仅用了4 年时间。由此看出，近 几年是售电量增长最快的时期，也恰是我市经济蓬勃发展、跨越前进的时期。电力 发展推动了德州经济社会繁荣，而经济社会繁荣又带动了电力更好更快发展。 由于企业规模扩大，投入生产环节的资金量大幅增加，业务规模逐渐扩大，需 要沟通的问题也在增多，部门层次间的协调越变越复杂。同时，政府组织、企业用 户的行为对电力企业的要求和影响呈现出多样性和复杂性，过去行之有效的计划管 理策略现在已不能适应新的形势。 随着我国电力系统体制改革的推进，“主辅分离已提上同程，为使供电企业 能够在新的市场环境下，保持持续发展，实现社会效益和经济效益双赢，必须进行 积极的战略转变和创新，努力提升基础管理水平，获得新的竞争优势和能力。 华北电力大学硕士学位论文 1 2 实用价值和意义 合理安排计划的基础是信息。传统管理在组织结构方面的突出特征是强调职能 型管理，部门专业化并对具体业务负责。这虽有利于提高部门王作效率和培养专业 人才，僵当工作项懿涉及多个部门时，没有入能对项秘负责，导致项爵难以顺利开 展。并且，传统管理中的组织结构管理层次多，组织结构层次很少变化，信息传递 效率低，难予适应环境的变亿。 计划编制、审核、监督管理仍停留在经验管理阶段，靠“拍脑袋 做方案，工 作组织依靠经验，依靠开工会、收工会协调施工进度、沟通问题，基础管理的现状， 严重制约了计划体系的建设改进。 随着改革力度的加大，供电企业芷在由以安全运行为中心转交为以萄向用户、 提离经济效益为中心。在这种情况下，企业中的管理机制必须尽快完成由分散型向 集约纯转变，打破专业间的隔离状态，实现企业管理流程的调整优化，推动生产管 理信息化系统的建设完善。 计划管理体系要建立在良好的生产管理体系平台之上，实现物资采购、调度、 运行、检修、设计、施工、用户服务等环节的沟通协调，促成各部门单位协调一致， 按部就班完成计划任务。 要完善生产计划系统，建立加强现场作业计划，用项目管理方法提高施工作业 的时间管理水平。分解工作任务( w b s ) ，建立工序网络图，运用关键路径法( c r i t i c a l p a t hm e t h o d ) ，制定项西进度计划，并实现进度计划的合理优化穑1 。以项目计划作 为公司生产计划体系的必要支持，为计划和控制管理提供科学依据，彻底解决现有 旄王计划仅仅依靠经验管理豹状况。 1 3 国内外研究现状 计划制定工作需要对环境进行分析研究，明确环境变化趋势和关键因素，减少 不确定性，要明确工作目标，为工作提供具体的依据和标准，并确定实现目标的具 体方案。供电公司的生产工作主要是电网设备的运行维护和建设改造，工作项圈具 有很强的技术性和专业特点，目前尚缺少针对供电公司生产计划系统的研究资料。 计划管理离不开信息支持，要建立良好的生产管理平台，从而确保各部门单位 协调一致，完成工作任务。电力行业的生技管理、用电营业管理、计划管理、物资 管理等大多数部门的管理流程和数据处理流程都是多年以来自然形成的，缺乏遥行 的规章制度，也不尽规范、合理。国内电力企业m i s 系统建设多为独立开发，依据 本单位管理流程建立，只是交“纸上终鲎”为“无纸化，功熊结构不完备，各公 2 华北电力大学硕士学位论文 司间无法交流通用h 1 。生产管理信息系统达不到预期效果的问题一直存在，而且维 护升级困难，成为计划管理系统改进的阻碍。 国外发达国家是在实现了工业化以后再进行信息化建设，管理流程和数据处理 流程都比较规范；而我国则是工业化和信息化建设同时进行，一次要迈两个台阶； 同时，国内正处在由计划经济向市场经济的过渡时期，管理方式变化较大，这就要 求电力m i s 适应管理工作的发展变化，伴随数据处理流程的规范不断升级改造，为 生产管理人员提供有力的基本信息支持，还要提供有效的管理辅助工具，为计划制 定提供决策依据。 此外，电网技术条件制约着工作开展，供电公司的生产计划编排需要认真考虑 电网接线方式和运行状况的变化，明确电网运行的限制条件，合理设置停电范围， 从而为计划编制提供技术依据。 供电公司的计划制定过程中，施工方案、进度安排的确定完全依靠经验，缺少 科学依据；计划执行控制同样依靠经验，现场施工流程和工期控制都缺乏详细依据， 抢工期的措施主要是增加作业人员。因此，要提升计划管理的科技含量，确保计划 编制水平，必须引入科学的管理理论和方法。 项目管理的先进工具如工作分解、网络计划方法自2 0 世纪6 0 年代传入中国， 它符合工程施工的要求，特别适用于施工的组织与管理。从国内外的情况看，应用 这种方法最多的是工程施工单位隅1 。同国外发达国家相比，目前我国在网络计划技 术的理论水平与应用方面相差无几，但在供电公司中还较少应用，仅仅依靠经验管 理，项目管理的现状制约了计划管理水平，造成我们在计划的编制、计划执行中的 监督与控制以及跟踪调整方面相对落后。 目前，公司施工作业层面没有详细的计划，只是以里程碑计划为基础，依靠人 员的不断沟通协调和努力工作来确保任务完成。本文提出了适合供电企业的现场作 业计划模型，在运用网络技术，分析工作流程的基础上，有效利用现有“工作票、 操作票”两大工具，编排作业计划书，明确工作流程和配合关系，强化沟通，为工 作开展和监督管理提供具体的依据和标准。 1 4 研究内容与研究方法 根据研究目标的思路与要求，采用理论分析与实证相结合的方法，将本文的内 容主要分为以下四个大部分： ( 1 ) 分析公司生产计划体系设置及运行情况，汇总公司计划管理遇到的实际 问题； 华北电力大学硕士学位论文 ( 2 ) 结合计划系统构成要素、信息沟通、对生产管理的指导效果等方面展开 分析，查找存在的问题和不足； ( 3 ) 研究如何从强化专业间沟通协调和提高作业层面的管理效力两个方面着 手，健全计划系统的功能体系，提升企业计划控制体系的管理效力。 ( 4 ) 分析计划管理改进的阻力，制定对应措施。 4 华北电力大学硕士学位论文 第二章德州供电公司计划管理体系 2 1 德州供电公司基本情况 2 1 _ l 德州供电公司概况 德州供毫公司隶属于出东电力集溺公司，为国家大二型全民所有制企业，负责 德州地区1 0 3 5 6 平方公里、5 6 1 6 7 万人的电力供应、销售和输电、变电、配电设施 的建设运行，为德州的工农业生产、人民生活、市政建设等提供优质、可靠、经济 的电力能源服务，公司固定资产净值1 6 6 亿元，在职职工1 0 3 6 人。 2 0 0 7 年，德； | 电隧实现连续安全生产3 0 0 0 天，网供最高负荷达1 7 4 。7 万千瓦， 售电量超1 0 0 亿千瓦时，创历史新高。 多年来，德髑供电公司大力弘扬“努力超越、追求卓越”斡企业精神，坚持群抓 发展、抓管理、抓队伍、创一流的工作思路，努力建设“一强三优 的现代公司， 实现了安全、质量、效益的同步提秀，两个文明建设取得丰硕成果。1 9 9 9 年公司被 命名为全国一流供电企业：2 0 0 2 年被国家电力公司授予国电公司系统双文明单位； 2 0 0 3 年荣获全国“五一劳动奖状：2 0 0 4 年被市委、市政府荣记安全生产工作集 体三等功、支持地方经济发展集体三等功；2 0 0 5 年荣获全国精神文明建设工作先进 单位，华北电网先进基层党委，山东省思想政治工作先进单位、文明诚信百家企业 等多项荣誉称号，2 0 0 6 年公司“光洒万家缀务品牌被评为由东服务名牌，连续 1 6 年保持省级文明单位和优秀政工企业称号，连续2 年被山东电力集团公司授予先 进企业、先进基层党委称号。 公司共有1 l o k v 及以上变电站3 6 座，6 5 台变压器，总容量为4 9 5 6 5 m v a ，其中 2 2 0 k v 变电站1 3 座，变压器2 2 台，容量3 2 1 0 m v a ；l l o k v 变电站2 3 座，变压器4 3 台，容量1 7 4 6 5 m v a ；l l o k v 及以上输电线路共5 6 条，总长度为1 2 2 6 3 公里，其中 2 2 0 k v 线路2 3 条，8 4 9 。l 公里：l l o k v 线路3 3 条，长度3 7 7 。2 公里。 2 1 2 公司发展战略 公司发展方式转变：通过集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设， 实现公司发展方式从传统封闭向现代开放转变，从条块分割向协同运作转变，从资 源分散商优化配置转变，跌管理糨放惫精益运营转变。 转变电网发展方式：彻底解决电网建设滞后、网架结构薄弱问题，适应电力需 求快速增长，实现电两与经济社会全箍协调发展；促进电力结构调整和布局优化， 华i 艺电力大学硕学位论文 实现更大范围资源优化配置；坚持依靠自主创新和科技进步，推进电网技术升级和 标准化建设，建设一流电网；着力构建安全、可靠、清洁、可持续的能源供应体系， 为国民经济又好又快发展提供优质可靠电力保障。 2 。2 公司综合计划管理 为了适应公司发展和建设国际一流电力公司的需要，进一步加强公司各专业的 管理工作，把各专业工作的各个环节纳入目标管理，完善公司内控制度，提高经济 效益，促进可持续发展，德州供电公司积极施行综合计划管理。 2 。2 。1 综合计划管理的目标描述 综合计划是以省集团公司下发综合计划为指导，在各有关专业计划的基础上， 进行综合平衡后形成的公司年度计划，是公司发展的近期目标和实施方案。 通过综合计划搬导公司各项工作顺利开展，力争各项指标超额完成计划，各项 专业工作管理水平达到规范纯、精细化强1 。 综合计划的最终目标是指标最优、效率最高、效益最佳。 2 。2 2 综合计划管理的范围 根据综合计划，明确各相关专业人员职责分工，及时分解下达指标，按月定期 开会对综合计划指标完成情况统计结果进行分析评议，及时跟踪计划的实施、协调、 控制情况，并按季编写分析报告报省集团公司。 综合计划管理的范围比较广泛，几乎涉及了生产和经营各个部门和专业。 从时间范围土来说，包括年度计划、季度计划、胃度计划。 从内容方面来说，年度包括3 0 项专业计划：全年工作思路和重点工作计划， 主要经济、技术指标计划，安全指标计划，主业财务预算指标分解计划，农电财务 指标计划，供售电量及线损率分解计划，线损率分解计划，供电可靠率分解计划， 电压合格率分解计划，固定资产投资计划，大修计划，安全劳动保护措施计划，反 事故措施计划，科技进步计划，降损节能措施计划，职工教育培训计划，综合管理 工作计划，党风、符风及精神文臻建设计划，政工宣传计划，营销管理和优质服务 工作计划，阁电稽查计划，电网检修计划，预防性试验计划、工器具试验计划。月 度计划包括重点工作计划、指标计划、投资计划、大修计划和综合管理计划口3 。 2 2 3 综合计期管理的企业文化 综合计划体现以人为本、安全第一、效益至上的企进宗旨，肇持巩固提高、创 6 华北电力大学硕士学位论文 新发展、和谐稳定的指导思想，通过同业对标牢牢把握建设国际一流电力公司这条 工作主线。 2 2 4 综合计划管理的指标体系 在年度计划中制定了主要经济技术指标计划，并分解至季、月和相关部门，同 时，计划考核小组每月一次跟踪考核指标及各项工俸的执行情况，分桥实际指标与 计划指标的差距，找出原因，以制定下一步改进措施。具体指标涉及： ( 王) 固定资产投资：毫力基本建设项嚣投资、技改顼晷投资、购置项冒投资、 县城电网建设与改造投资： ( 2 ) 资产经营：主营业务收入、资产总额、弱润总额、上缴投资收益、净资 产收益率、资产负债率、应收电热费余额； ( 3 ) 劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率； ( 4 ) 安全指标：生产人身死亡和重伤事故，本企业人员责任的重大电网事故、 重大设备事故以及重大火灾和交通事故，恶性误操作事故，本企业负网等及以上责 任的农村触电死亡事故，输电事故率，变电事故率，配电事故率，“两措计划完 成率，实现百日安全无事故记录； ( 5 ) 财务预算指标：资本性预算指标、损益性预算指标、农电财务费用支出 指标： ( 6 ) 营销指标：电量、线损率、电费回收率、电费上缴率、平均售电电价； ( 7 ) 供电质量：电霹频率合格率、供电电压合格率、城市供电w 靠率、城市 居民端电压合格率、农村供电可靠率、农村居民端电压合格率； ( 8 ) 缝源节约：线损率； ( 9 ) 科技信息：科技投入总额、网络系统( 本地) 安全运行率； ( 1 0 ) 多产指标：各多产企鲎经营指标，多产投资指标。 2 2 5 综合计划管理的组织机构 综合计划管理组织机构设领导小组和工作小组。领导小组由公司经理任组长， 分管经营经理任副组长，成员由各嬲强部f 了受责入组成。工作小组由各部门负费入 及计划员、计划专工组成( 见图2 1 ) 。 7 华北电力大学硕士学位论文 公司经理 鬻 黝缆嬲缀甏j 荔二，灞 分管经营经理 企划部 4 分管生产领导 分管行政领导 分管经营领导分管农电领导 分管多产领导i |_ l 生产归口部门 行政归口部门经营归口部门农电归口部门多产归口部门 l 相关部 相关部门 相关部门相关部门相关部门 图2 1 综合计划管理组织结构图 组织机构中各层次职责如下： ( 1 )公司经理：负责签发综合计划并批准发布实施。 ( 2 )分管经营经理：负责组织集中审查和论证综合计划。 ( 3 )企划部：综合计划的牵头部门，负责汇总并初步调整平衡综合计划。 ( 4 )分管领导：负责审查批准各相关部门综合计划。 ( 5 )归口部门：负责初步审查各相关部门综合计划，具体归口部门包括生 产技术部( 生产归口部门) 、办公室( 行政归口部门) 、企划部( 经营归口部门) 、 农电部( 农电归口部门) 和实业公司企划部( 多产归口部门) 。 ( 6 )相关部门：各单位根据自身所担负的职责，立足本公司实际，广泛开 展工作调研，针对当前电力体制改革和电力市场出现的新形势、新要求，结合上级 公司开展的活动和具体工作要求，于规定同期前形成本单位综合计划，上报至归口 部门。 2 2 6 综合计划管理的管理流程 华北电力大学硕士学位论文 机 构 上报计划分解指标 制定措施监督、检 评价 参 核准计划 组织实施保证实施查、考核 总结 与 者 公 6 7 1 5 司 组织讨论ii 下发公司 发布完成 通过 l 1 斗翱i 总 l7 i r - _ 情况 j ljl 经 理 分 5 管 集中审查 论证 经 营 j i 经 理 1 r 企 48l1z 汇总平衡组织分解 -l 监督检查 l公司完成 划 落实 计划执行 情况总结 部 tt i 1 冀 l 分 3 审查通过 管 审核完成 情况 经 j l jl 理 各 21 2 初步审核 归 汇总完成 情况 口 jl jl 部 门 各 1 q 1rq1n 1r 1 制定计划 分解执i _ ：| 型耋搿卜 1 接受考核i 完成情况 相 初稿 行计划 l 一奖惩 l 总结 关 i ii 单 位 图2 2 综合计划流程图 9 华北电力大学硕士学位论文 流程控制说明： ( 1 ) 计划的制定 计划制定的流程分为五个阶段进行， 节点l ( 第一阶段) ：各基层部门根据自身所担负的职责，广泛开展工作调研， 针对当前电力体制改革和电力市场出现的新形势及新要求，重点在同业对标、增供 扩销、优质服务、电网建设、企业管理、安全生产、降揍节电、科技进步、入力资 源管理等方面力争取得新的突破。各基层部门制定形成本单位年度计划初步意见。 在此期间，公司按照生产系统、经营系统( 含农电管理) 和多经系统，组织进行工 作调研，重点研究、确认下一年度创新管理的指导思想、全年奋斗目标和重点工作， 各基层部门配合公司调研工作，依据职责分工，形成具体的落实意见。 节点2 、节点3 ( 第二阶段) ：各基层攀位在经过充分酝酿、讨论的基穑上， 按系统向归口部门和分管领导提报计划并由其初步审查批准通过； 节点4 ( 第三阶段) ：企划部对各系统所报专业年度计划进行汇葱和初步调整 平衡，报请公司领导审查； 节点5 ( 第四阶段) ：公司组织集中审查和论证； 节点6 ( 第五阶段) ：下发征求意见稿，根据反馈信息修订后提报公司党委会 讨论通过，待职工代表大会通过后正式发布实施。 节点7 ：企划部下达年度计划。 ( 2 ) 计划的执行 节点8 ：计划分解至月度计划。 综合计划通过层层分解来执行，年度计划分解至月度计划。 节点9 ：各部门制定落实各项工作计划的具体保证措施，如果确因客观原因不 能完成的王作，需经领导批准取消或变更至其他时闻执行。 ( 3 ) 计划的监督考核 节点1 0 ：经济责任制考核小组组织人员对计划完成情况进行监督考核。 年度计划的监督考核方式有二：是通过月度计划监督考核实现，多数专业计 划根据分解至月度的内容，在月度监督考核时予以兑现；二是年度监督考核来实现， 某些专业计划如成本三费、重点工作、全年奋斗目标等纳入全年的监督考核，每年 一次性兑现。 ( 4 ) 计划的评价 节点1 1 每年年宋各专业计划责任都 l 写出专监计划的完成情况分析，掇归鼙 1 0 华北电力大学硕士学位论文 部门。完不成的需找出原因并提出合理建议，有必要的列入下一年度。 节点1 2 ：归口部门汇总相关部门年度计划完成情况，报分管领导。 节点1 3 ：分管领导审核归口部门年度计划完成情况。 节点1 4 ：企划部汇总各归口部门年度计划完成情况，结合监督考核情况，写出 年度计划完成情况总结。 节点1 5 ：企划部发布年度计划完成情况，结束流程。 2 2 7 综合计划管理相关办法规定 国家电网公司综合计划管理暂行办法 国家电网公司经济活动分析暂行办法 电网建设项目经济评价暂行办法 山东电力集团公司业绩考核办法 山东电力集团公司总部绩效考核制度 各专业相关规章制度 2 2 8 综合计划管理体系运行情况分析 综合计划是落实公司年度工作目标、完成重点工作的重要举措，它的顺利实施， 对提高公司经济效益，促进可持续发展产生重要影响。 综合计划体系中与生产系统有关的计划包括：安全指标计划，主供售电量及线 损率分解计划，线损率分解计划，供电可靠率分解计划，电压合格率分解计划，大 修计划，安全劳动保护措施计划，反事故措施计划，科技进步计划，电网检修计划， 预防性试验计划、工器具试验计划、重点工作计划。 综合计划是指标管理、是公司各项重点工作的综合，具体实施需要分管系统自 行组织。同时，我们可以看到，综合计划体系中并没有生产计划这一概念。 2 3 公司生产计划管理 从上面的分析可以看到，综合计划体系中并没有生产计划这一概念。 生产计划并没有现成的定义，我们可以对其理解为：供电公司生产系统各部门 专业工作的综合，包括电网检修计划、预防性试验计划、基建施工计划等。所以， 我们首先要研究一下生产系统。 2 3 1 德州供电公司生产系统的构成 供电公司根据电力负荷增长变化情况，建立强化输配电网络，维护电网稳定运 l l 华北电力大学硕士学位论文 行，为用户提供持续可靠电能供应，并从中赚取收益维持其正常运营和发展。 供电企业并不制造商品，在公司综合管理中，生产系统是与经营系统、农电系 统、多产系统等相区别的一个系统，包括部门：安全监察部、生产技术部、调度所、 变电运行工区、输电工区、变电检修工区、送变电工程公司、教育中心、信通公司 等。 供电生产包括运行与检修两大部分。保持设备的良好状态，是安全、经济供电 的重要保证。根据工作需要，公司设立了组织电力生产的生产技术部及5 个主要生 产车间，即：调度所、变电运行工区、输电工区、变电检修工区、送变电工程公司 等，负责整个德州电网的电力调度及输变电设备的运行维护任务。 2 0 0 7 年4 月，公司设立市南供电部、市中供电部、市北供电部、开发区供电部 分区负责电力生产及经营工作。各供电部在生产专业上接受生产系统的领导，也应 属于生产系统的管理范围。 2 3 2 生产系统各单位分工 安全监察部； 1 ) 监督检查公司各单位的安全生产、基建安装、设备检修的安全情况，并提 出考核意觅。 2 ) 组织编制“安技劳保措施计划，并监督全公司年度“安技劳保措施计划 和“反事故措施计划舻的实施。 3 ) 监督事故应急处理预案及大型反事故演习预案的执行。 4 ) 监督消防、交通、特种作业人员、重大危险源、危险物品及特种设备安全 管理。 5 ) 组织定期或不定期的安全检查，对查出问题会同生产等有关部门制定整改 计划并监督整改。 6 ) 负责“两票三制执行情况的监督检查。 生产技术部： 1 ) 负责贯彻执行国家、行业及国网公司企业内部生产技术、企业管理、科技 管理方面豹方针，政策，法规和制度，正确处理生产与安全，生产与经济效益的关系。 2 ) 负责组织公司所属输变电设备的运行、检修维护，保证电网安全、经济、稳 定运行。 3 ) 负责组织公司所属输变电设备的大修，技术改造，工程管理。 4 ) 负责本公司输、配电网络的技术管理，按照发展规划，组织输、配电网络改 造及建设，提高供电能力。 5 ) 负责公司的企业管理、科技管理、同业对标工作。 1 2 华北电力大学硕士学位论文 6 ) 负责组织研究解决生产技术和工程中的关键性问题。 7 ) 对各代管县供电企业电力生产技术有指导、协调职能。 基建部： 1 ) 负责组织完成大型电网基本建设计划项目。 组织参加工程初步设计审查，组织施工图纸会审和施工现场的“三通一平 施 工准备；组织建设项目按照计划工期按期完成；组织进行工程的安全检查和质量监 督；组织工程竣工投产、送电，完成工程达标投产工作； 2 ) 负责组织完成公司领导安排的城、农网和其他性质的电网新建、扩建项目。 3 ) 负责组织完成公司年度小型基建项目； 办理政府各部门建设开工手续； 组织办理工程建设招投标手续； 组织建设项目按照计划工期按期完成； 组织进行工程的安全检查和质量监督； 组织工程验收，办理相关政府部门手续； 调度所： 1 ) 严格执行“三公调度制度，严格执行上级有关电力方针、政策和有关规 程、规定。领导电网的运行操作和事故处理，调度操作符合规程要求，不发生调度 事故。 2 ) 协助中调调整周波、电压，使其符合规定标准。保证所管辖变电站及电厂 的母线电压在合格范围内。 3 ) 负责地方发电厂的在线运行管理，严格按照“以热定电技术手段控制。 严格地方和自备电厂的并网管理、机组开停机管理、机组出力管理，坚决维护电网 的利益。 4 ) 负责编制电网运行方式和保护调度运行说明。编制特殊时期保电预案、特 殊方式下的事故预想和保电预案。编制停电应急处理预案、黑启动预案。负责编制 继电保护及安全自动装置整定方案，下达继电保护及安全自动装置定值。确保一次 系统正确、安全、可靠运行。 5 ) 负责电网调度自动化、通信系统的运行、维护、检修工作，确保设备完好 率和运行率指标的实现。 变电运行工区： 1 ) 负责全公司所属3 5 一- , 2 2 0 k v 变电站的倒闸操作、设备巡视、事故处理、定期 试验轮换工作。 2 ) 负责新建、业扩、更改等工程中变电项目方案的审定及工程竣工后的验收 工作。 3 ) 负责变电运行记录的填写，设备缺陷、异常电量、c t 变更等各种生产报表 1 3 华北电力大学硕士学位论文 的填报和传递工作。 4 ) 负责全公霹所属3 5 - - 2 2 0 k v 变电站小型土建整改、房屋维修、绿化维护、空 调设备运行维护等工作。 输电工区： 负责德州电网3 5 千伏及以上输电线路的带电检修及鑫常运行维护工作。 变电检修工区： 1 ) 受责德州电网所辖交电一、二次设备的检修、维护、大修、技改、技措等 工作。 2 ) 负责德州供电公司各单位的绝缘工器具的试验工作。 3 ) 负责德州电网变电设备的绝缘试验、油气化验工作。 4 ) 负责德州电网保护设备及自动装置的检验工作。 5 ) 负责德州供电公司各单位的指示仪表昀校验工作。 6 ) 参于德州电网变电设备的定级工作。 7 ) 负责德髑电网变电站设备的测温、防雷、防污阂工作。 8 ) 负责德州电网变电站的直流设备的安装、维护工作。 教育中心： 1 ) 根据企业生产经营发展需要，组织做好分管专业的需求预测、调研，负责 编制职工教育培训年度计划。根据集团公司教育培训年度计划，做好中层人员、生 产经营人员、管理人员及其他人员的送培工作和质量考核、反馈工作。 2 ) 组织实施教育培训年度计划，指导歼展岗位培训、现场培训、专业技术人 员的继续教育、新员工培训及井来人员的实习培训，建立健全培训档案。 3 ) 组织有关专业职能部门和车间做好技术比武正作。 4 ) 负责培训设麓的管理，根据需求提出培训设施建设和完善方案。 送变电工程公司： 负责德州电网范围内新建、改造工程和业扩工程的施工工作。 市南供电部、市中供电部、市北供电部、开发区供电部： 1 ) 在业务上接受公司有关职能部室的指导。 2 ) 严格执行上级颁布的各项电价政策和规定，及时准确的回收、主交电费。 3 ) 完成售电量、线损率、市场占有率等各项经济指标任务 4 ) 按照供电营韭藏则和公司的燕章翻度对管辖区内客户进行安全用电的 管理，督促客户做好用电安全工作，保证电网安全运行。 5 ) 负责受理管辖区内客户的用电申请，办理供髑电业务手续，组织完成业扩 工程项目，满足客户新装、增容用电等业务的需要。 6 ) 负责搞好管辖区内的用电咨询、事故报修、用电投诉和电费查询等各项工 作。 1 4 华北电力大学硕士学位论文 7 ) 加强设备管理，提高设备健康状况，确保安全、可靠供用电，确保不发生 各类安全责任事故。 8 ) 负责辖区内直供中低压建设与改造投资计划，完成大修、技措计划。 2 3 3 列入生产计划的主要工作内容 2 3 3 1 电网新建和扩建工作 新建项目一般是根据供电负荷增长和电网安全需求而建设的项目，包括新建投 运5 0 0 、2 2 0 、11 0 、3 5 k v 变电站及其配套输电线路。随着地方经济发展加快，德州 电网用电负荷年均增长1 0 亿以上，增长率达到1 5 ，要求供电企业必须加快电网建 设。 电网项目的主变容量和接线形式均按远景规划设计，考虑资金状况和投资经济 效益，新建项目常分步实施。一期施工根据负荷情况留有一定的扩建余地，如预留 主变位置、进出线间隔等，在运行一段时间后，根据负荷发展需要再安装新的主变、 扩建间隔及新建输电线路和配出工程，甚至拆除原有主变，进行主变增容等阳1 。 2 3 3 2 设备大修和技改项目 电力设备运行一定年限后，由于电场作用、导体发热、机械力或化学腐蚀及大 气条件影响，引起部分部件磨损、老化、损坏，使设备性能发生了变化。设备大修 是对损坏、磨损的配件进行更换，以恢复设备原有性能的检修工作或是按照反事故 措施要求而进行的项目。按照规定，供电企业每年都安排设备大修，主要项目有： 主变大修、母线大修、断路器隔离开关等大修、接地网大修、线路防腐、杆塔加固、 导地线更换等。这些大修项目由公司生产技术部编制，经集团公司主管部门论证、 审核、批准后方能实施。 技改项目是指设施经过技术论证，其性能指标已不能满足安全生产、可靠运行 的要求，或达不到反事故技术措施要求，需要对原有设施进行更新或改造的项目。 主要包括更换主变、断路器、保护装置，更换或增加杆塔、更换导线或电缆等。这 些项目也要经集团公司主管部门论证、审核、批准后方能实施。 2 3 3 3 设备周期性检修和试验工作 已投入电网运行的设备，按照检修维护规定要求， 电气设备预防性试验是按照我国现行的d l t 5