酒店绩效考核实施方案.doc

酒店绩效考核实施方案 XX年将继续实行绩效考核管理方式,即酒店对各部门经理及各部门的考核； 一、酒店对部门的考核 1、经营或工作指标： 营业部门（营销部）经营指标60分：（1）考核全酒店当月利润完成情况全酒店利润完成得40分按增长率进行加减分利润每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成率85%90%扣20分完成率低于85%不得分；（2）客户维度20分:协议（签单）客户消费额与同期比占10分：每增加1%加1分每减少1%减1分；新增协议客户数量：每增加1个加1分；ktv订台数量占5分基数30个每增加1个加1分每减少1个减1分；储值卡占5分：基数5万每增加1万加1分减少1万减1分； 营业部门（前厅部）经营指标50分：（1）考核部门当月利润完成情况当月利润完成得45分按增长率进行加减分：利润每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成率85%90%扣20分完成率低于85%不得分；（2）储值卡占5分基数3万每增加1万加1分减少1万减1分基数没完成不得分； 营业部门（客房部）经营指标50分,考核部门当月利润完成情况按增长率进行加减分：利润每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成率85%90%扣20分完成率低于85%不得分； 营业部门（ktv）经营指标50分：（1）考核部门当月利润完成情况当月利润完成得45分按增长率进行加减分：利润每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成率85%90%扣20分完成率低于85%不得分；（2）储值卡占5分基数2万每增加1万加1分基数没完成不得分； 营业部门（餐饮部）经营指标50分：（1）考核部门当月利润完成情况当月利润完成得40分按增长率进行加减分：利润每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成率85%90%扣20分完成率低于85%不得分；（2）储值卡占5分基数3万每增加1万加1分减少1万减1分基数没完成不得分；（3）ktv订台数量占5分基数20台每增加1台加1分减少1台减1分； 后厨：（1）成本控制率占25分控制在4951之间得25分超过51%不得分；(2)餐饮部利润占25分餐饮部完成当月利润,后厨得25分按完成额相应加减分每增加1%加1分每减少1%减1分四舍五入以此类推；完成85%90%扣10分完成率低于85%不得分； 非营业部门经营指标10分考核全酒店当月利润完成情况全酒店经营利润每超过1加1分每减少1减1分四舍五入以此类推最多扣10分； 综合部：经营指标10分人事招聘10分（正常离职情况下在规定时间内补齐人员不扣分超出时间每人扣1分）；工资发放正确率10分（有一处失误扣1分）；月4次质检报告20分（均需有计划和文字报告） 财务部：经营指标10分月2次员工餐成本测算10分；2次总库库存量及部门二级库抽查10分；每月4次收银点现金、发票、有价证券抽查10分；月2次市场价格调查10分（均需有计划和文字报告） 工程部：经营指标10分日常维修（24小时内）1项未完成扣5分最高20分；计划维修10分；保障全店水电锅炉等设备正常运转非正常原因导致影响营业一次扣5分（均需有计划和文字报告）水、电、煤用量与同期比占5分每增加1扣1分每减少1%加1分； 采购部：经营指标10分日常采购（24小时内到货）1项未完成扣5分最高20分；异地采购（一周内到货）1项未完成扣5分最高10分退换货记录5分；采购合同整理5分 保安部：经营指标10分巡更点位1个未巡视扣2分最高10分；月4次安全检查10分月4次监控倒查记录10分发现问题加分；部门安全事故占10分发生事故未发现减分；（均需有计划和文字报告） 2、工作计划 营业部门（营销）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、营销活动10分计划是否实施和实施效果各占50% 营业部门（前厅）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分资产维保5分计划是否实施和实施效果各占50% 营业部门（客房）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分资产维保5分计划是否实施和实施效果各占50% 营业部门（餐饮）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分资产维保5分计划是否实施和实施效果各占50% 营业部门（后厨）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分资产维保5分计划是否实施和实施效果各占50% 非营业部门（综合部、采购部）：酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、内部管理15分计划是否实施和实施效果各占50% 非营业部门（财务部）：酒店活动及培训10分部门员工培训5分内部管理10分资产维保5分； 非营业部门（工程部）：酒店活动及培训10分计划卫生5分部门员工培训5分资产维保10分； 非营业部门（保安部）：酒店活动及培训10分部门员工培训10分资产维保10分； 3、部门管理20分（营销部部门管理15分） 部门管理：按综合部每月4次质检和酒店每月大检查评分每项不合格一次扣1分违犯劳动纪律1次扣1分每次早例会交办事项未完成一次扣1分最高20分有酒店通报批评和违反酒店规定的不得分 4、处罚 安全事故及隐患30100分经济损失500元以下罚30分5001000元50分1000元以上100分 客人（部门）有效投诉或督察问题530分视问题情节和影响处罚； 二、酒店对经理的考核 1、部门业绩 部门业绩70分：部门绩效考核总分的70%； 2、个人表现 个人表现30分：出勤情况10分、工作纪律10分、员工流失和赔偿各5分； 出勤情况：因私请假：1次扣减1分最高10分 员工流失：每月部门员工正常离职人数：部门人数在15人以下不超过1人部门人数在1530人的不超过2人部门人数在3050人的不超过3人每超出1人扣1分开除员工按人数计算每人次扣2分最高5分； 赔偿：部门每月赔款在100元以下的不扣分101元200元扣1分201元300元扣2分301元400元扣3分401元500元扣4分500元以上扣5分最高5分； 3、处罚 安全事故责任：参照上述部门考核标准处罚30100分； 有效投诉或督察责任：参照上述部门考核标准处罚530分； 三、酒店考核办法 1、日常考核资料由综合部收集汇总； 2、部门应在每月28日前将上月各项工作完成情况上报综合部未上报者按未完成计算； 3、每月初由综合部考核评定经营分析会上公布； 4、如有异议可提出申述 四、绩效工资分配与发放 1、经理：绩效工资按部门和个人得分发放营业部门经理绩效工资标准为500元当月考核60即300元年底考核40即200元每月实得绩效工资300*个人考核得分；非营业部门经理绩效工资标准为200元每月实得绩效工资200*部门考核得分*个人考核得分； 2、经理级以下员工：绩效工资按部门和个人得分发放绩效工资标准为100元/月每月实得绩效工资100*部门考核得分*个人考核得分； 3、除人事绩效外营业部门经理和