如何选择与评审合格供货方.doc

选择与评审合格供货方的管理办法1. 编制依据与范围 1.1 本管理办法是依据采购中心管理手册、集团制度汇编、产品质量认证控制程序的规定编制的。 1.2 本管理办法规定了选择与评审合格供货方的原则、职责、程序、要求与日常监控的具体内容。 2. 职责 2.1 评审中心（由有关部门专业人员组成，办公室设在采供中心，全面负责评审与选择供货方工作。研究外购物资价格水平；组织有关部门参加考察、评审供货方工作，会签供货方综合考察评审汇总表并做出评审结论；对采购部门的订货合同的履行情况进行监控；对各职能部门执行本管理办法对供货方进行日常监控情况进行考核。 2.2 技术研发部门 参加考察、评审供货方工作；对新产品和现有批量配套外购、外协产品做出技术认定；明确相关技术参数、质量标准、具体选用的国家标准、行业标准、企业标准代码或技术协议书；推荐新增或更换供货方。 2.3 质检部 参加考察、评审化工类、金属材料类、辅助材料类的供货方工作。向采购部门提供技术协议书、相关物料的技术和质量标准；负责涂料、成品油等的化验、试验工作，并提供检验结论报告。对外购、外协类物资进行质量验收。 2.4 采供中心 参加考察、评审外购类物资供货方工作。编制采购计划、签订订货合同；建立合格供货方到货登记台帐；对供货方供货能力、售后服务进行日常监控并记录。 3.评审原则 3.1 质量第一的原则： 本项涵盖产品质量和服务质量。 产品质量必须达到国家标准、行业标准、企业标准或双方认定的技术协议规定的质量标准，实行质量检验一票否决。 3.2 公开、公正、公平原则： 对所有供货方均需经过两上以上有关部门，不少于三名专业人员进行实地联合考察，并以考察记录和平时监控记录做为评审依据，实行公开、公正、公平的评审，任何部门，任何个人都无权自行决定新增或更换供货方。 3.3 同等条件优选原则： 同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货方单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选。 3.4 招标采购原则： 对于新产品用物件或批量产品用物件，均视情况，采取不同的招标形式进行招标采购。 3.5 定点合同订购原则： 所有批量产品用外购、外协件均实行同合格供货方签订订货合同的定点合同订购原则。 3.6 零星采购定点进货原则： 市场零星采购物品，须选择信誉可靠且有一定经济实力的生产单位或经营单位实行定点进货，以确保进货质量和可享有有效的售后服务。 3.7 减环节降成本原则： 批量产品用物资应尽量从生产性合格供货方进货，以减少中间环节，减费用降成本。 3.8 批量试用原则： 批量产品用外购、外协件均需按程序进行小批量试装，经试装合格后，才可列为正式配套产品。 3.9 多渠道进货原则： 3.9.1 批量产品用的主要外购、外协件至少选择两个合格供货实行比质、比价、比服务的多渠道供货。 3.9.2 在同时供货供货方中，择优以一家为供货主渠道，其余为辅助供货单位。 3.10 对合格供货方实行动态管理原则： 3.10.1 对合格供货方实行逐年滚动分级动态管理。 3.10.2 对合格供货方供货量实行动态管理 3.10.3 发生下列情况之一后，均须取消合格供货方资格并终止订货合同。 3.10.3.1 年内出现批量质量事故，影响生产一次单位。 3.10.3.2 年内发生批量拖期供货影响生产一次单位。 3.10.3.3 年内出现因售后服务不到位而严重影响生产一次单位。 4. 对供货方的考察、评审规则： 本着公开、公平、公正原则，由评审中心指定专门考察评审组对供货方进行集体实地考察，依据考察记录由评审中心集体评审。 （一） 企业质量管理体系的完整性与其运行有效性。 1. 质量管理体系保证能力。 1.1 质量管理体系，机构设置的合理性。 1.2 人员配备及人员素质。 1.3 质量管理体系文件的完整与实际贯彻情况。 1.4 计量定级及定期检定。 1.5 质量责任制的奖罚情况。 2. 过程控制 2.1 原材料、配套件入库的质量控制。 2.2 制造过程的重点工序，重点工位监控情况。 2.3 产成品的终端技术质量测试能力，年内无批量漏检现象。 2.4 过程控制的原始记录及可追溯性。 2.5 检验、试验装备的配备情况。 3. ISO9000质量管理体系认证情况 4. 质量活动的受控状况及奖罚 4.1 质量责任制及奖罚情况。 4.2 质量活动开展情况。 4.3 工艺纪律与文明生产情况。 （二） 技术管理保证能力 1. 开发设计能力及产品鉴定、采购标准、生产许可证申办情况。 2. 设计、工艺、生产、供应、检验环节技术文件的统一性、正确性、完整性。 3. 工艺装备满足配套产品质量的程序。 4. 工艺完好率。 5. 工艺装备的使用与管理情况。 （三） 生产设备的保证能力 1. 主要生产设备完好率，自制零部件百分比。 2. 关键设备配备情况。 3. 设备管理文件实施情况。 （四） 产成品及主要原材料的仓储管理 1. 产成品包装、贮存、发运的可靠性、合理性。 2. 主要原材料、配套件的规范保管、发放及贮存保养维护情况。 （五） 企业信誉和售后服务 1. 企业信誉、价格水平、合同履行情况。 2. 售后服务能力，年内无无效售后服务现象。 2.1 技术服务部门的设置，人员配备业务素质。 2.2 对质量信息处理的反应速度和用户满意率，年内有无因售后服务不力影响用户生产现象。 上述五个方面二十八项内容在考察评审时可体现在供货方综合考察评审表中。5. 考察评审程序 5.1 新产品用物件、因质次价高、供货与售后服务不力等原因需更换、新增供货方时，由有关部门向总工程师办公室做书面推荐，总工程师办公室依据主、客观因素拟更换、新增供货方初步意见，指定选点责任部门并通知评审中心。 5.2 评审中心依据总师办和选点责任单位意见开专业会议讨论确认拟选单位，然后向拟选单位发出书面或电讯邀请。 5.3 应邀单位回电或复函接受考察、评审，索取供货方综合考察评审表等6张表，同时交营业执照、配套产品目录、企业自然状况、商标注册资料、生产许可证等资料复印件。 5.4 评审中心指定专业同接受考察评审方确定考察时间，组成专门工作组进行实地考察，做考察记录，考察后书面报评审中心。 5.5 评审中心依据考察报告进行综合评审，做出评审结论，报主管副总经理或管理者代表审批。 5.6 评审中心向被考察评审单位通告评审结果，发供货方评审通知书。（表样见附表8） 5.7 被考察、评审合格单位提供小批量试装产品。 6. 合格供货方的分级管理 6.1 分级标准： 6.1.1 A级：一票否决项目全部合格，总得分88分，通过ISO9000质量管理体系认证或认证复查合格，年内无影响供货现象。 6.1.2 B级：一票否决项目全部合格，总得分在8188区间，年内无较大影响供货问题。（非生产性单位最高列为B级） 6.1.3 C级：存在一项否决项目，得分在7681区间，年内发生一次影响供货问题。 6.1.4 D级：存在否决项目，得分不足76分，年内发生批量质量事故，因产品质量、供货不及时、售后服务不到位等原因，发生一次较严重影响生产单位。 6.2 级别倾斜原则： 6.2.1 A级单位为主供货单位。 6.2.2 B级单位为辅供货单位。 6.2.3 C级单位为补充供货单位。 6.2.4 D级单位为终止合同并取消合格供货方认证资格单位。 6.3 合格供货方级别对照标准。 6.3.1 新增合格供货方必须达到B级以上规定。 6.3.2 老合格供货方至少达到C级规定要求。 6.3.3