(10)--工艺质量控制管理办法.doc

南京世海声学科技有限公司 工艺质量控制管理办法 编 号：SH/QW-01-10-2014 版 本： A / 0 受控状态： 受控文件 编 制： 军标小组 审 核： 陈 励 军 批 准： 方 世 良发布日期：2014年11月08日 实施日期： 2014年11月08日1 目的对生产过程中所使用的工艺文件质量进行控制，工艺文件包括：工艺流程卡、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件。2 适用范围适用公司工艺文件的质量控制。3 定义（无）4职责4.1研发部制定并监督工艺文件实施情况；4.2生产部、质量部等相关部配合实施。5 内容5.1 工艺文件的分类根据钢管生产实际情况，生产过程中所使用的工艺文件包括：工艺流程卡、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件的内容包括：5.1.1生产总流程；5.1.2生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；5.1.3使用的加工设备以及设备的控制要求；5.1.4使用的工装卡具以及控制要求；5.1.5使用的监视测量装置，以及相应的测量方法和测量要求；5.1.6半成品、成品标识、防护有关的要求；5.1.7作业环境的控制要求；5.1.8安全文明生产的控制要求。5.2技术部负责编制工艺文件，工艺责任工程师负责审批。对于重要的工艺文件或标准，应由质保工程师批准。5.3工艺文件编制依据5.3.1工艺文件应根据设计图纸、法规、标准等规定要求，结合本公司具体产品的生产特点、加工能力进行编制。5.3.工艺应以热处理工艺试验报告规定的规范和法律法规、标准规范的要求进行编制。5.3.3无损检测工艺应以标准要求和所用的设备条件为依据编制。5.4 工艺文件编制要求5.4.1本公司生产的属于定型、通用的产品可以使用通用工艺文件(制造通用工艺)或工艺卡的形式进行表述。5.4.2用户要求特制或非标规格的产品，国家或行业标准中未覆盖的产品的制造工艺，在通用工艺(卡)文件不能完全适用的情况下，另外编制专用工艺文件(卡)。5.5 工艺文件的修改5.5.1当设计修改和工艺文件与现行标准、规范不相符时，应进行修改。5.5.2工艺文件的修改可采用更改通知单，也可采用整体换版(对于工艺标准等文件)的形式进行。其修改审批程序与其编制、审批要求相同。5.5.3 所有车间现场使用和存档的工艺文件，必须根据更改要求进行更改。5.5.4由于产品设计变更，是否需要更改生产工艺，由技术部负责确认；由于加工设备、工装、材料和外购(协)件的原因需要更改工艺时，由生产部提出申请，生产管理员负责确认。5.5.5技术部技术员负责更改或重新编制工艺文件；5.5.6更改或重新编制的工艺文件，由相关责任工程师审核，质保工程师批准后实施。5.6 工艺文件的发放5.6.1文件管理员按文件控制程序的要求对工艺文件进行编号并持规定范围、数量发放至有关部门。5.6.2质量部、生产部应做好文件的签收、保管、分发工作。5.6.3每道工序完成后，操作者应在工艺流程卡上签字并注明日期，并经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。5.7 工艺实施5.7.1工艺文件、设计图纸下达到车间后，车间应安排生产人员熟悉。5.7.2工艺责任工程师组织有关责任人员向车间制造人员进行技术交底。5.7.3车间制造人员必须按工艺文件的要求进行制造，并做好制造记录。不得违反或擅自修改工艺文，在执行中发现工艺文件有错误时，应向工艺责任工程师反馈进行修正和解决。5.7.4工艺责任工程师、各生产车间工艺人员负责检查和考核车间有关人员贯彻、执行工艺的情况，质量部负责监督、检查。5.8 工艺验证5.8.1对于特殊工艺，在实施之前应进行验证，确保工艺符合规定要求。5.8.2工艺责任工程师负责组织工艺验证，并对验证结果进行确认。5.8.3工艺验证不合格时，工艺责任工程师应组织有关人员进行分析，采取纠正措施后重新验证。5.9工装设计、制造与使用5.9.1 工装设计a) 工装设计应符合结构合理、技术先进、安全可靠、便于制造、经济实用的要求。b)研发部技术员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任工程师组织评审，并经技术负责人批准。5.9.2 工装制造、验证a) 工装由公司自行制造，当自制困难时，可外协其他单位完成。但在使用前要进行检查验收，合格后方可投入使用。b) 工装验证由工艺责任工程师负责组织有关人员进行。c) 工装验证后，如不能保证有关的技术要求而需修改时，由原设计人员进行设计修改，生产部门进行制造。d）工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量的符合性；e) 验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管。f) 验证不合格的工装设备，按不合格品控制程序进行处理。5.9.3 工装的使用、保管与维修a) 工装由生产部负责保管，使领用后由其暂时保存用者，使用完毕后应立即退回。b) 工装放置应整齐，保持清洁，及时维护修养。c) 工艺、设备责任工程师有权对工装的使用、保管、维护进行检查、监督，当确认工装不符合要求时，应停止使用。d) 工装经修理后，重新使用时应经过验证，并取得有关责任人员的确认，方可正式投入使用。5.9.4 工装台帐、档案a) 生产部应建立工装台帐，对其进行统一编号和标识，