2014年售后产值目标.doc

2014年售后产值目标一、2014年售后产值达成情况：1、2013年我站产值目标：2083万，实际完成：1870万，达成率：90%2、台次目标：21790台，实际完成：19334台，达成率：89%3、2013年平均客单价为：1000元/台4、2013年维修结构分析类型保养事故修理普通修理索赔预算目标分解40.5%31.2%20.5%7.8%实际占比37%36%17%10%单车产值（退税）104328745021168二、2014年产值目标：2052万，台次：20727；三、目标来源依据:1、按现有车龄段划分客户数为：2、2013年销售新车台次1049台,2013年客户流失率16%3、预计2014在档用户数为：2013在档数6259+新车销售台次1049=7308台4、2013，2014有效客户数约为：7308档，按平均年进厂3次计算，2014年进站台次约为：21924台.公司下达目标为:20727台.5、预计2014年单车产值1000元推算，预计可达：2192万,公司下达目标为:2052万。四、目标分解：1、2014全年产值总目标：2052万，台次：20727台，其中工时占比约为：30%,615万元；配件占比：70%约为1437万;2、2014年按季度产值目标分解为：项目一季度二季度三季度四季度产值460万500万545万547万台次4500台5060台5590台5577台3、2014年月度目标分解为：4、2014年月度台次目标（台）：5、2014年月度产值各维修类型产值目标（万元）：6、2014年月度服务顾问目标分解（三级目标）2014年1月2月3月4月5月6月服务顾问台次产值台次产值台次产值台次产值台次产值台次产值张健162221522216524170241702417525魏祖三162221522216524170241702417525何俊171161711618017195171901921020廖文利171161711618017195171901921020王薜琴171161711618017195171901921020张智171161711618017195171901921020张琳171161711618017195171901921020王海龙171161711618017195171901921020余渝1401012010150101541015010160102014年7月8月9月10月11月12月服务顾问台次产值台次产值台次产值台次产值台次产值台次产值张健175251802518026175251702518025魏祖三175251802518026175251702518025何俊221202262022621211202352123521廖文利221202262022621210202352123521王薜琴221202262022620210202352023521张智221202262022620210202352023521张琳221202262022620210202352023521王海龙221202262022620210202352023520余渝1501016010150111501015010150107、服务顾问季度目标：服务顾问2014年一季度2014年二季度2014年三季度2014年四季度目标台次目标产值目标台次目标产值目标台次目标产值目标台次目标产值张健47968515735357652575魏祖三47968515735357652575何俊52249595566736168162廖文利52249595566736168162王薜琴52249595566736168162张智52249595566736168162张琳52249595566736168162王海龙52249595566736168162余渝41030464304603145030五、目标激励：序号项目完成产值数提奖金额1产值10万以内总产值(退税)0.9%提取10万（含）20万以内总产值(退税)1.2%提取20万(含)及以上总产值(退税)1.4%提取2养护产品10元/套(保护剂2瓶为一套)六、采集方式：维修收入依据月度财务结算开票金额为准、维修台次依据月度iCrEAM系统结算的委托书统计。六、统计人：服务总监七、目标监控服务总监依据年度分解的目标对服务顾问实际完成情况每月进行汇总统计，分析未达标原因并制定针对性的改进措施。八、行动计划1: 将年度总收入目标进行细项分解；2：月度将各项目标分解到服务顾问，并由服务顾问签字确认；3：在2014的1月中旬，将各车型、不同里程数依据上海大众的维护使用要求及重庆地区的环境因素制定出保养套餐并录入iCrEAM系统4：将各车型的保养套餐制作成宣传牌展示在客户接触区域，提高客户认知；5：服务顾问在接待保养客户时，依据保养套餐向客户推荐使用，提高保养达成率，提升保养客单价；6：设立续保专员全面跟进保险到期用户，提升续保客户的基盘量；7：成立事故维修接待组，对事故信息及事故维修情况进行全面的跟进，提高事故车辆进厂台次，提升客户满意度；8：依托厂方的四季服务检测活动,进行短信邀约吸引用户进站；9：对首保用户.保养到期用户.质保到期用户、质保期外用户进行短信邀约和电话提醒吸引用户进站；10