吉庆安全标准化管理手册.doc

QB/JLX（BZH）A0/012012伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司 QB/JLX（BZH）A0/012011 安全标准化管理手册 编制：伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司 20110520发布 20110601实施伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司文件修改控制修改通知单号修改章节号修改方式批准人日期修改人5伊犁 . 吉利祥烟花爆竹前 言 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司是专业从事烟花爆竹经营的企业，公司位于伊宁县城南工业区铁运大道南侧，交通非常便利。伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司经伊宁县工商行政管理局批准，于2005年6月7日正式注册成立。是一家从事销售的企业，注册资金100万元。公司现有职工总人数11人，其中管理人员4、保安2人、仓库保管2人、驾驶员1人、押运员2人。具有相应的安全资格证。 管理手册编写说明本安全标准化管理手册依据AQ3013-2008、适用法律法规和其他要求，并结合公司实际工作情况编写而成。本安全标准化管理手册在安全管理体系方面，通过优化、整合，建立了结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的安全标准化管理体系。通过对管理体系的有效运行和持续改进，可促进公司管理水平的不断提高，促进我公司经济效益、安全效益和社会效益的提高，实现顾客、员工、社会和相关方的满意。安全标准化管理手册严格执行编、审、批程序，加盖受控印章、编制分发号，并控制分发。安全标准化领导小组负责登记并跟踪管理，及时登记、调换更改的章节，保证使用现场始终可以获得文件的有效版本。安全标准化管理手册持有人应妥善保管，未经批准不得转借他人；提交认证机构的文件为受控文件，其管理、修改、换版按文件控制程序执行。作为对外宣传、招投标或其他用途提供给顾客的安全标准化管理手册不再对其版本、修改进行控制的为非受控，不加盖受控章（或只为复印形式、作非受控标识），不对（或不能对）其修改、使用、作废进行控制。本手册由安全标准化领导小组负责组织编写，有关分发、更改、作废、换版、版本及修订状态的标识方法等由安全标准化领导小组负责按照文件控制程序执行。目 录前 言3管理手册编写说明4一 关于成立安全标准化等领导小组的通知8二 管理手册颁布令10三 安全生产方针与目标111 安全生产方针112 安全生产目标113 安全生产承诺书11四 安全标准化工作实施方案141、初始评审阶段142、策划阶段142.1 成立安全标准化领导小组142.2 进行风险分析；142.3风险控制153、培训阶段153.1主要法律法规153.2 教育培训173.3 建立健全安全生产规章制度183.4 编制安全操作规程193.5 资料收集、汇总、整理193.6 内部培训203.7 建立健全安全生产责任制204、实施阶段204.1建立健全安全生产规章制度204.2具体工作资料收集、汇总、整理214.3 公司内部培训安排225、安全标准化系统文件建立225.1 文件和档案管理225.2 对应要素225.3 文件结构225.4 安全标准化系统文件评审修订235.5 安全文化建设235.6 安全标准化系统运行指导235.7 生产设备设施235.8 作业安全245.9 事故隐患排查治理265.10 危险化学品重大危险源辨识与评价285.11 职业健康285.12 职业危害告知和警示295.13 职业危害申报295.14 应急救援295.15 事故报告、调查和处理306、评定、改进、提高阶段316.1 原则316.2 目标316.3 评定和监督316.4 绩效评定、改进与提高阶段32附件示意图35五 引用标准36六 管理体系要素37七 安全标准化管理体系各要素具体要求401 法律法规与管理制度402 机构与职责423 风险管理444 管理制度485 安全培训教育516 生产设施及工艺安全557 作业安全598 职业健康609 危险化学品管理6210事故与应急6411 检查与自评66一 关于成立安全标准化等领导小组的通知按照自治区安监局关于加快推进危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全标准化工作的通知的要求公司成立目标管理与绩效考核领导小组：组 长：总经理执行组长：副经理成 员：全体员工公司安全生产标准化领导小组负责协调和处理本公司各级管理人员和员工的目标执行情况，具体如下：1、负责贯彻落实国家和上级有关危险化学品生产安全标准化建设的方针、政策、法律和法规；2、负责组织公司安全标准化建设工作，确定安全标准化建设的重大决策；3、负责组织审定安全标准化建设工作计划，并监督专业主管部门实施；4、负责定期召开安全标准化达标领导小组会议，听取阶段工作情况报告，解决安全标准化建设工作中的重大疑难问题；5、负责提供安全标准化建设所需的物力和人力；6、负责获取、解释和提供安全标准化建设的有关信息；7、负责确认和组织实施安全标准化建设的纠正措施，并对过程实施中的活动进行控制。安全标准化达标领导小组成立后，有关人员要按照职责分工及时开展相关工作。 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公 2011年 5月 20 日发 布 令全体员工：遵照落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全管理，杜绝各类事故的发生，特制定安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设，建立完善安全标准化工作，现将安全标准化管理制度予以发布,从即日起遵照执行。 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司 （盖章有效） 经理签字：二O一一年 三 安全生产方针与目标为实现二0一一年度伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司安全生产目标，根据安全标准化工作的要求，公司制定了安全生产方针、目标及实行主要负责人安全生产承诺书。全体员工认真学习贯彻，利用各种形式广泛宣传，做到安全工作全员参与。（1） 安全生产方针 安全至上、以人为本、遵守法规、持续改进。（2） 安全生产目标 1.工亡率为零 2.千人员伤率3 3. 重大设备、火灾、交通事故为零。 4. 新入厂员工三级教育达到100%，合格率100% 5.特种设备检验率达100%，合格率100%（3） 安全生产承诺书根据中华人民共和国安全生产法我作为吉利祥烟花爆竹有限责任公司安全第一负责人，对本单位的安全生产工作负全面责任。本人保证：认真贯彻执行国家省自治区关于安全生产的法律、法规、政策和工作要求，积极落实安全生产主题责任，努力做好本单位的安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：1.建立职业安全健康管理体系，持续改进我们的职业安全健康业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护； 2.提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司目标的实现； 3.遵守国家及地方政府有关职业安全健康方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度； 4.在生产活动中将职业安全健康放在优先地位，加大在职业安全健康方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施。 5.提供全体员工的培训，增强职业安全健康意识；加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的健康； 6.加强对承包商和供应商的职业安全健康管理，杜绝违章作业行为； 7.开展风险管理，定期进行风险评价；定期公布职业安全健康业绩，通过公众的监督，使我们的职业安全健康业绩得到持续改进，促使企业可持续发展； 8.公司的各级最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的职业安全健康事务负有义不容辞的责任，职业安全健康表现是公司奖励和聘用员工及承包商的重要依据。 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司总经理： 2011年 6月 1 日四 安全标准化工作实施方案伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强公司安全生产规范化建设，建立完善安全标准化工作，现计划如下；1、初始评审阶段1.1 依据法律法规及本规范要求，对公司安全管理现状进行初始评估。1.2 了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。1.3公司根据本标准和有关评分细则，对本公司开展安全生产标准化工作情况进行自主初始评定。2、策划阶段2.1 成立安全标准化领导小组公司根据生产特点组织成立以经理为组长，安全员组建标准化领导小组，根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等。2.2 进行风险分析；2.2.1 确定公司安全生产方针和目标。2.2.2 公司应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。2.2.3 公司风险评价的范围应包括：规划、设计、建设、投产、运行等阶段。2.2.4 常规和异常活动。2.2.5 事故及潜在的紧急情况。2.2.6 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。2.2.7 完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等。2.2.8 所有进入作业场所的人员的活动。2.2.9 原材料、产品的运输和使用过程。2.2.10 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。2.2.11 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度。2.2.12 丢弃、废弃、拆除与处置。2.2.13 气候、地震及其他自然灾害。2.3风险控制公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。3、培训阶段适用法律、法规、安全标准化理论、危险源辨识、风险评价及控制措施策划，对全体从业人员进行安全生产标准化相关内容的培训；2.4主要法律法规安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）安全生产许可证条例中华人民共和国国务院令（第397号）生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）烟花爆竹安全管理条例生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQT 9002）烟花爆竹工程设计安全规范（GB 50161）烟花爆竹劳动安全技术规程（GB 11652） 易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB17914）企业职工伤亡事故经济损失统计标准建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005） 25术语和定义本管理手册及本体系其他文件使用危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ30132008）中的“术语及定义”。 3.2 教育培训3.2.1 教育培训管理 3.2.1.1公司应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 3.2.1.2应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 3.2.2 安全生产管理人员教育培训 3.2.2.1公司的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 3.2.3 操作岗位人员教育培训 3.2.3.1公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 3.2.3.2 新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训。 3.2.3.3 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 3.2.3.4 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 3.2.3.5 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 3.2.4 其他人员教育培训 公司应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 3.2.5公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 3.3 建立健全安全生产规章制度安全生产规章制度发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为，安全生产规章制度至少应包含下列内容：3.3.1 安全生产职责3.3.2 安全生产投入3.3.3 文件和档案管理3.3.4 隐患排查与治理3.3.5 安全教育培训3.3.6 特种作业人员管理3.3.7 设备设施安全管理3.3.8 建设项目安全设施“三同时”管理3.3.9 生产设备设施验收管理3.3.10生产设备设施报废管理3.3.11 施工和检维修安全管理3.3.12 危险物品及重大危险源管理3.3.13 作业安全管理3.3.14 相关方及外用工管理3.3.15 职业健康管理3.3.16 防护用品管理3.3.17 应急管理3.3.18 事故管理 3.4 编制安全操作规程安全操作规程编制成册并发放到相关岗位。3.5 资料收集、汇总、整理 以标准依据比对核查，形成记录，为安全标准化系统文件提供基础资料，咨询专家协助整理。 安全管理制度由公司安全标准化领导小组负责提交，咨询服务专家协助整理编制成册。 建立健全安全生产责任制，公司安全标准化领导小组负责整理，咨询专家协助指导。 办公区域、库房、车辆实行标准化管理3.6 内部培训3.6.1 各专业知识与技能培训由公司专业人员负责培训。3.6.2 安全生产法规及其他要求培训由安全标准化专业人员负责；3.6.3 安全标准化现场管理培训由标准化专业人员负责。3.6.4 搜集有关事故、事件原因分析、事故隐患登记、事故隐患整改、由公司安全标准化领导小组负责提交，整理台账。3.7 建立健全安全生产责任制建立健全安全生产责任制，公司安全标准化领导小组负责整理成册，咨询专家协助指导。4、实施阶段根据策划的结果，落实安全生产标准化的各项要求。4.1建立健全安全生产规章制度现场调研、搜集资料、建立健全安全生产规章制度、编制各岗位安全操作规程、发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为，安全生产规章制度至少应包含下列内容：4.1.1 安全生产职责4.1.2 安全生产投入4.1.3 文件和档案管理4.1.4 隐患排查与治理4.1.5 安全教育培训4.1.6 特种作业人员管理4.1.7 设备设施安全管理4.1.8 建设项目安全设施“三同时”管理4.1.9 危险物品及重大危险源管理4.1.10 作业安全管理4.1.11 相关方及外用工管理4.1.12 职业健康管理4.1.13 防护用品管理4.1.14 应急管理4.1.15 事故管理等4.2具体工作资料收集、汇总、整理 以标准依据比对核查，形成记录，为安全标准化系统文件化提供基础资料、咨询专家协助整理。 编制安全管理制度由伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全标准化领导小组负责提交，咨询服务专家协助整理。 伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全标准化领导小组负责收集、咨询专家协助指导、整改实行标准化管理。 搜集有关事故、事件原因分析、事故隐患登记、事故隐患整改、整理台账。 建立健全安全生产责任制，公司安全标准化领导小组负责整理成册。4.3 公司内部培训安排 标准化知识与技能培训，由公司安全标准化专业人员负责安排。5、安全标准化系统文件建立5.1 文件和档案管理5.1.1企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 5.1.2企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 5.2 对应要素建章立制、提供程序、建立并保持记录。5.3 文件结构5.3.1 一级文件安全生产方针、目标5.3.2 二级文件安全管理职能、职责、安全管理制度、规定5.3.3 三级文件各级、各类安全作业指导书、安全操作规程、工艺标准、规范。5.3.4 四级文件各级、各类安全管理、安全运行控制记录表格。5.4 安全标准化系统文件评审修订5.4.1 由公司安全标准化领导小组会审完成公司安全标准化系统文件的完善及修订，咨询服务专家协助指导。5.5 安全文化建设公司应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障公司安全生产水平持续提高。5.6 安全标准化系统运行指导由咨询服务专家依据公司确认的“安全标准化系统文件”及“安全操作规程”予以现场咨询指导。伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全标准化系统改进并运行。5.7 生产设备设施5.7.1 生产设备设施建设5.7.1.1 公司建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.7.1.2 吉利祥烟花爆竹有限责任公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。5.7.1.3生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制5.7.2 设备设施运行管理5.7.2.1 公司应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。5.7.2.2 公司应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。5.7.2.3 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。5.7.2.4 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5.7.3 新设备设施验收及旧设备拆除、报废5.7.3.1 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。5.7.3.2 公司应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。5.7.3.3 拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。5.8 作业安全 5.8.1 生产现场管理和生产过程控制5.8.1.1 公司应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。5.8.1.2 对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。5.8.1.3 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。5.8.2 作业行为管理5.8.2.1公司应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析、采取控制措施。5.8.3 警示标志5.4.3.1 公司应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。5.8.3.2 公司应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。5.8.4 相关方管理5.8.4.1 公司应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。5.8.4.2 公司应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。5.8.4.3 公司应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。5.8.5 变更5.8.5.1 公司应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。5.9 事故隐患排查治理5.9.1 隐患排查5.9.1.1公司应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。5.9.1.2建立事故隐患治理台帐公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。5.9.1.3 公司应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。5.9.1.4 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，应及时组织隐患排查。5.9.1.5 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法，排查方案应依据：1）有关安全生产法律、法规要求。 2）设计规范、管理标准、技术标准。3) 公司的安全生产目标等。5.9.2 排查范围与方法1) 公司隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2) 公司应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。5.9.3 隐患治理5.5.3.1公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。5.9.3.2 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。5.9.3.3隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。5.9.3.4治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。5.9.4 预测预警公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测 安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。5.10 危险化学品重大危险源辨识与评价5.10.1 辨识与评价公司应依据有关标准对本单位的危险化学品设施或场所进行危险辨识与安全评价。5.10.2 监控与管理公司应建立健全重大危险化学品危险源安全管理制度，制定危险化学品重大危险源安全管理技术措施。5.11 职业健康5.11.1 职业健康管理1）公司应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。2) 公司应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。3）对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。4）各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。5）公司应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。5.12 职业危害告知和警示5.12.1 劳动合同公司与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明职业危害及其后果和防护措施。5.12.2职业危害宣传公司应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。5.12.3 严重职业危害公司与从业人员对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。5.13 职业危害申报5.13.1 职业危害公司应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。5.14 应急救援5.14.1 应急机构和队伍5.14.1.1公司应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。5.14.1.2公司应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍（消防队）签订服务协议。5.14.2 应急预案1）公司应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。2）应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。3）应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。5.10.3 应急设施、装备、物资公司应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。5.14.4 应急演练公司应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估，根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。5.14.5 事故救援公司发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。5.15 事故报告、调查和处理5.15.1 事故报告公司发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。5.15.2 事故调查和处理1）公司发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。2）事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。3）事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任。4） 提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。6、评定、改进、提高阶段自评阶段主要是对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出进一步完善措施。6.1 原则公司开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产顺利进行。6.2 目标 公司根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标；按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。6.3 评定和监督6.3.1 安全生产标准化工作实行伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司自主评定、外部评审的方式。6.3.2 公司应当根据本标准和有关评分细则，对本公司开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。6.3.3 安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。6.3.4 安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。6.3.5 建立和保持伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。6.4 绩效评定、改进与提高阶段伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。6.4.3 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司发生死亡事故后应重新进行评定。6.4.4 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势。6.4.5 对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 伊犁吉利祥烟花爆竹有限责任公司 二O一一年六月【附件1】 伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全生产标准化PDCA示意图伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。 P策划C检查A改进D实施安全标准化采用PDCA动态循环模式： 主要以企业自我管理为主【附件2】 伊犁吉利祥烟花爆竹有限公司安全生产标准化工作六个步骤示意图 自主评定检查改进提高策划培训实施安全标准化六个步骤六 管理体系要素本细则引用危险化学品从业单位安全标准化规范规定的12个A级要素和55个B级要素组成（见表一）。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现公司自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进公司的安全管理绩效。表一 危险化学品从业单位安全标准化规范要素表A级要素B级要素5.1 法律法规与管理制度5.1.1 法律法规5.1.2 符合性评价5.1.3 安全生产规章制度5.1.4 安全操作规程5.1.5 修订5.2 机构和职责5.2.1 负责人5.2.2 方针目标5.2.3 机构设置5.2.4职责5.2.5安全生产投入及工伤保险5.3风险管理5.3.1范围与评价方法5.3.2风险评价5.3.3 风险控制5.3.4隐患治理5.3.5 重大危险源5.2.6风险信息更新5.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 安全操作规程5.3.5 修订5.4管理制度5.4.1安全生产规章制度5.4.2操作规程5.4.3修订5.5 培训教育5.5.1培训教育管理5.5.2 从业人员岗位标准5.5.3管理人员培训5.5.4从业人员培训教育5.5.5其他人员培训教育5.5.6日常安全教育5.6 生产设施及工艺安全5.6.1 生产设施建设5.6.2 安全设施5.6.3特种设备5.6.4工艺安全5.6.5关键装置及重点部位5.6.6拆除和报废5.7 作业安全5.7.1 作业许可5.7.2警示标志5.7.3作业环节5.7.4承包商与供应商5.8 职业危害5.8.1职业危害项目申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8.3劳动防护用品5.9危险化学品管理5.9.1危险化学品档案5.9.2化学品分类5.9.3化学品安全技术说明书和安全标签5.9.4化学事故应急咨询服务电话5.9.5危险化学品登记5.9.6危害告知5.9.7储存和运输5.10事故与应急5.10.1应急指挥与救援系统5.10.2应急救援设施5.10.3应急救援预案与演练5.10.4事故调查5.11 检查与自评5.11.1安全检查5.11.2安全检查形式与内容5.11.3整改5.11.4自评5.12本地区的要求七 安全标准化管理体系各要素具体要求1 法律法规与管理制度1.1 法律法规公司安全标准化领导小组建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期进行更新。公司安全标准化领导小组将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。各基层单位负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方，公司安全标准化领导小组负责监督检查。1.2符合性评价公司安全标准化领导小组每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.3 安全生产规章制度公司安全标准化领导小组负责制订健全的安全生产规章制度，并发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。制订详细的安全生产规章制度，安全生产规章制度由公司安全标准化领导小组负责组织编制，审批和发布。制度的编制、审核、批准执行公司规章制度管理办法。1.4 安全操作规程公司安全标准化领导小组和公司工艺技术管理部门负责根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。1.5 修订 由公司安全标准化领导小组和工艺技术管理部门明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，每年进行一次评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。生产技术部负责安全操作规程的实施管理。安全操作规程的编制、审核、批准按公司文件控制程序中作业文件控制的有关规定执行。2 机构与职责2.1负责人1）总经理是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；2）总经理组织实施安全标准化；3）总经理作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；4）总经理定期组织召开安全生产工作会议。2.2方针目标2.2.1坚持“安全至上、以人为本、遵守法规、持续改进。”的安全生产方针。总经理应依据国家法律法规，结合本站实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标；2.2.2签订各岗位安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。2.3.机构设置2.3.1本公司设置安全标准化体系领导小组，负责本单位安全标准化建设及运行管理工作；2.3.2本公司安全标准化管理小组由总经理任组长。2.4职责2.4.1制定总经理、安全管理人员、操作工和其他从业人员的安全职责；2.4.2建立安全生产奖惩管理制度，对各岗位人员安全职责的履行情况和安全生产责任的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 2.5安全生产投入由公司安全标准化领导小组依据国家、地方政府的有关规定，建立安全投入保障制度，确定安全费用提取标准，自行提取，专项用于安全生产。由财务部建立安全费用台帐。依法保证安全生产所必需的资金投入包括：（1）安全培训教育所需费用；（2）为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；（3）安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；（4）保证重大隐患治理所需费用；（5）安全风险抵押金；（6）安全检查工作所需费用；（7）保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入；（8）建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用； （9）为从业人员缴纳保险费用等。公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产的投入由公司规划计划部门和财务部门负责管理，安全标准化领导小组实施。工伤保险费用的缴纳由人力资源部负责。3 风险管理3.1范围与评价方法公司安全生产的负责人负责风险评价工作，由公司安全标准化领导小组负责组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。公司的各级管理人员负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。风险评价的范围包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）及事件树分析（ETA）等方法。在制定评价准则时，应依据：（1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）公司的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）公司的安全生产方针和目标等。3.2风险评价 (评价频次)由公司安全标准化领导小组依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）其他化学、物理性危害因素；（5）人机工程因素；（6）设备的腐蚀、缺陷；（7）对环境的可能影响等。公司安全标准化领导小组记录公司级重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：（1）有关法规、标准的要求；（2）风险发生的可能性和后果的严重性；（3）公司的声誉和社会关注程度等。3.3 控制措施公司安全标准化领导小组根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定公司级重大风险优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先进性和安全性；（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。选择的控制措施包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。3.4风险控制公司安全标准化领导小组根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。公司安全标准化领导小组对确定为公司重大隐患的项目建立档案，包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。公司安全标准化领导小组负责组织各部门将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。3.5风险信息更新公司安全标准化领导小组不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作变化或工艺改变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识;（5）组织机构发生大的调整。4 管理制度4.1安全规章管理制度公司安全标准化领导小组负责制订健全的安全生产规章制度，并发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。制订的安全生产规章制度，包括：（1）安全生产责任制度；（2）