后勤科职责.doc

6.1.16总务科（一） 职责范围1、负责医院土地与房产的管理以及租金的收取工作。1.1收集土地证和房产证。送保密室妥善保管。1.2对外租食堂和传达室应加强管理，按时收取租金；做好票据登记和管理工作。1.3对全院的固定资产进行分类登记管理。1.3.1组织完成年度房屋维修计划的概算报批组织施工监工验收等工作。1.3.2组织完成医院医疗、理疗、检验、生殖、药剂、仪器、设备（含氧气、氮气、二氧化碳、燃气等气体）的采购、领用工作，采购人员必须在规定时间采购到位。2、负责医院医疗用品、药品低值易耗、办公用品等各类物资的核价预算，送审批、采购、保管工作及领发工作。3、负责各科室的水电、电话请修工作。按轻重缓急安排实施。每月末将各科室领用耗材物资及维修材料消耗汇总报财务科。4、负责全部车辆的证照稽核、维修保养、年审年检、车辆保险、违章处罚等工作，负责每台车辆的建档管理工作。5、负责司机、车辆的日常管理。安全监督及考核奖励等。6、负责污水处理的管理：指派专人负责污水处理开、关机器，以及上午10：00，下午17:00余氯的检测，并做好记录。7、负责医院门卫安保、防火防盗，绿化、剪枝等管理工作。8、负责医院保洁卫生员的管理。9、负责路灯、室内照明、景观灯、水池、喷泉及环境卫生的管理10、完成领导交办的临时任务。（二）司机工作流程接派车单检查（车辆状况及油箱贮油情况、空调状况，决定能否出车）准时出车（做到提前到达）填单（填写出车时间、起始公里数、出车人、用车人、出车地点等）礼貌安全行车等候（送领导外出办事，到达目的地必须在外耐心等候，不得离岗）返回：礼貌安全行车停放院内规定车位填单（填返回时间、公里数、用车人签名等）搞卫生（短途：及时清理车内外卫生；长途：8小时内清理好车内外卫生）。（三）采购、保管工作流程接批准的申请单、接派车单实施采购（必须双人采购，一般七天内完成，货比三家，比质、比价）索要相关证件（采购设备、药品、医疗用品）验收、签字分类登帐、保管领发、签字。（四）水、电、电话维修工作流程接维修申请单检修、维护（及时并保证检修质量）验收、签字（请修部门验收合格并签字）由经办人造维修材料消耗表并签字（由经办人造耗材表并签字）报总务科科长审核签字月末汇总交财务科由财务科分解纳入各请修单位成本。（十九）总务科科长1、在分管院长领导下负责总务科全面工作。负责组织领导医院的物业与物流管理。认真执行年度财务预算，做好物资供应、设备维修、患者膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通小车、电话和保洁工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。1.1每天做好科日志；每天8点召开科交班会（大交班除外），安排当天工作，传达上级精神，下班对当天工作完成情况进行检查。1.2负责各科室的请修工作，按轻重缓急安排实施；每周例会将采购单进行归总, 督促采购人员在规定时间内（7天）采购到位。1.3每月末将科室领用耗材物质及科室维修材料消耗汇总报财务科。1.4对全院固定资产进行分类登记(建电子档、手工台账)，登记的内容包括仪器、设备名称、采购单位、生产厂家、机型、数量、购进日期、联系方式及专机负责人。1.5负责司机、车辆的日常管理、安全监督及考核奖励、车辆的证照稽核、维修保养、年审年检、车辆保险、违章处罚等。1.6建立车辆档案管理（含证照稽核、检修保养、年审年检、保险等）。1.7申购单进行核价预算后，报分管领导签字批准。两人参加采购，签字确认。1.8采购单附申购单、入库者及相关人员签字确认后每周或当月内进行报销。2、定期讨论本科在为医院贯彻质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中提供后勤系统支持工作中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录。3、教育员工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持做好下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。4、经常深入各科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力、财力状况制定工作计划，检查执行情况，研究工作中存在的问题，不断改进工作，总结经验。4.1每天对保洁员的卫生区域进行2次巡查，登记巡查情况，发现问题及时解决。4.2督促门卫做好医院安全保卫、防火防盗工作，严防失窃、火灾发生。4.3监督食堂做好食品安全、卫生和环境卫生，碗、勺做好消毒工作。每个星期检查一次。4.4每半个月协助门卫将大坪及大门口进行一次冲洗。每半月协助门卫清洗水池一次，督促喷泉循环的开关，每季清洗国旗、院旗一次。4.5每月进行一次大厅地面保养。5、组织做好电脑网络工程服务工作6、协助科室内部的工作和科室之间的协调工作，完成院领导交代的其他工作6.2.2.9总务科工作人员岗位职责（一）网管工程师1、建立完整的机房、医院网络布局图（清晰、准确），贴在机房墙上；2、保证医院的网络24小时正常运转，对各科室提出的问题必须在当天解决。若因技术问题当天解决不了，必须向科领导汇报研究解决办法。3、负责每周对全院科室计算机网络设备进行巡查维护，含医生、护士站计算机软件管理、服务器维护、交换机维护、调试、计算机、打印机硬件、网络线路检测、维护等，发现问题及时解决，并做好巡查登记；协助组织计算机基础知识的培训。4、对监控系统及时维护，监控内容有效保存三个月；5、对全院电子显示频进行日常维护，每天上、下午各一次，并对运行情况进行登记，（注：屏幕文字内容由院办公室负责）；6、对机房内的所有资料、数据负有保密、保管责任；发现特殊情况应及时上报未经分管领导同意不得私自进行拷贝、更改（一旦发现，将处以重罚）；7、机房未经总务科长同意，与工作无关的闲杂人员不得在室内逗留；8、对机房管辖内的固定资产（电脑、交换机、打印机、显示器、光纤、电源、功放机、DVD、音响、多媒体音响、摄像机、家庭影院等）做好台账登记并填报资产投资统计报表和设备卡片；做好维护保养工作；严格固定资产的报废手续；9、对各部门的请修做到服务及时、周到。工作完成后，需请修部门负责人签字认可，每周一报总务科长。维修需要的零件、配件，造计划由总务科采购员统一采购；10、做好机房室内清洁卫生，设备摆放整齐；11、协助水电维修工作；12、完成科领导交办的其他工作。（二）采购员1、每月20号在收到各项采购计划后保证在7天内保质保量采购到位（特殊情况外），采购过程中严格执行“货比三家，价廉物美”、“一人为私，两人为公”的原则。2、采购的医疗用品、设备、药品必须有盖红章的合法、合格、有效资质资料并建档保存。3、加强对食堂的监督。食品卫生和环境卫生达标。4、负责医用、制剂计量器具检定、年审工作。5、在总务科科长的安排下完成医院车辆的管理、年检、年审、维修、保险工作。6、负责手术室、病房氧气及生殖中心气体的供应。7、采购的所有物品必须有分管领导签字的申购单方可采购。（三）仓库保管员1、每次采购的全部物质必须验收入库，科室领用必须填写领料单出库，每月申请采购必须根据库存做计划，库存不得超过一个月的用量。2、仓库物质摆放整齐，仓库注意防火、防潮，物质因管理不善造成的损失由保管员负责全额赔偿。3、负责医院花卉的摆放、管理与花卉租赁费的结算，每周进行一次巡查登记。4、仓库实行电子化系统管理，所有品种每次入库和领用数应及时输入电脑，每月末进行盘存。物资领用时间为每周星期五。5、负责医院外送洗涤的布草（被服、床单、窗帘、沙发套等）的送、收、发放、登记工作，对能缝补的进行缝补。每月末将各个科室洗涤的布草数量统计报总务科，再由总务科计价报财务科作为科室核算成本依据。6、凡进出仓库需报废及缺损的要有明细报表，双人核对后签字报损。7、公用卫生纸妥善保管，合理领用。个人卫生纸及时发放。（四）水电维修工1、保证及时排除水电故障，每天对水电进行检查，发现问题及时排除，每次处理完毕请相关科室签字认可。2、对科室一般的水电、设备维修按实际消耗材料计价列入科室成本，每天下班前将当天工作及科室维修材料消耗报告总务科。3、每天早7：30晚18:00点负责喷泉的开关，每月对水池进行清洁。4、每天早7:30-8:30，中午11:30-12:30，16:00-18:00点负责音响的开关。5、下班时检查医院水电、门窗是否关好，并做好登记。6、负责医院中央空调电梯的安全运行，做好检修登记。7、保证医院电话24小时畅通。8、定期对灭火设备、器材进行检查，保证所有灭火器材、设备均在有效期内，保证灭火设备、器材完好无损。9、完成科长及院领导交办的其他工作。（五）门卫1、保证每天24小时门卫有人看守，医院大门冬季每天早上7：00开门，晚上18：00关门，夏季早上6:30开门，晚上20:00关门。2、早上职工上班前打扫完医院大坪、大门口及前坪的卫生，每半个月负责对医院大坪及大门口前坪、内外水沟、下水道、所有屋顶的垃圾进行清理冲洗。3、保证1至5楼住院患者的饮用水供应和医院生活用水供应，防止生活饮用水断供或外溢浪费。4、晚上职工下班后协助总务科科长对全院水电、门窗进行巡查，晚上22:00、24:00对医院周围进行巡查，发现问题及时报告或打110报警。5、加强对进出医院的车辆管理，除领导有吩咐外一般不得院外车辆进入医院停放。6、对花草、树木进行养护，每月对花坛进行清理、除草、剪枝，每年春季施肥，冬季对树木进行防冻措施。7、医院大门口景观灯、广告灯冬季早上6:00关，晚上18:00开，夏季早上5:00关，晚上19:00开。8、每天上班前对氧气进行查看记录压力是否正常、医疗垃圾堆放是否规范、及时清运；污水处理：每天早8：00开机，早10:00和晚17:00检测余氯，并做好记录，下午下班关机。（六）卫生员1、每天在职工上班前做好各自区域的卫生，保证各自区域内地上无垃圾、房顶无蜘蛛网、门窗及窗台无灰尘、玻璃干净明亮、厕所干净无臭味，下班之前必须把各自区域做好后才能下班。2、各卫生员负责