广东本集配送中心物流仓储管理制度流程.doc

广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号1.0目的通过制定仓库管理制度与操作流程，为仓库人员作业提供必要的指引与规范，确保公司商品收、存、拣、发、配各物流环节的高效率、低成本运营，为上好便利店提供快捷、安全、准时、准确的物流仓储服务。2.0适用范围本制度适用于上好配送中心所有商品库存管理与作业。3.0职责3.1物流部经理负责该制度的制订、修改与实施；3.2物流部主管负责该制度的具体落实、检查与督导；3.3物流部作业人员分别负责商品的收、存、拣、发、退等事务；3.4采购部和物流部共同负责呆滞与不良商品处理；3.5财务部和物流部共同负责盘点工作的落实；4.0流程 4.1供应商交货流程4.2采购收货、退货流程 4.3销售出库流程4.4销售退货流程4.5盘点流程4.6胶箱回收管理流程 4.7采购收货单传递流程 4.8采购退货单传递流程 4.9销售出库单传递流程 4.10销售退货单传递流程 4.11其它入库、出库单与库存调拨单传递流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.1物流部供应商交货流程采购部供应商收货部审核并发布PO办理 退货卸货 整理离开 配送中心签单打单 开放行条供应商反馈信息投单按预约时间到达商品 验收安排车辆 停靠卸货确认采购订单预约受理供应商预约广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.2物流部采购收货、退货流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.3销售出货流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.4销售退货流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.5盘点流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.6胶箱回收管理流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.7采购收货单传递流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.8采购退货单传递流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.9销售出货单传递流程 广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.10销售退货单传递流程 广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.11其它入库、出库单与库存调拨单传递流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号5.0内容5.1卸货、验收、入库规定5.1.1厂商交货卸货时，收货员需提供适合的工具协助卸货人员卸货，同时做好货物与人员安全指引（依4.1供应商交货流程操作。5.1.2商品验收入库依4.2采购收货、退货流程作业指引操作。5.1.3商品收货对生产日期的要求严格依据标准执行。5.2储存、保管、安全规定5.2.1所有储存商品摆放需符合5S之整理、整顿、清扫标准，做到商品摆放整齐、库容干净整洁，摆放符合“上轻下重”“上小下大”“上零下整”“标示朝外”的原则。5.2.2商品堆放“五距”要符合要求，其中：墙距不少于0.2米，灯距不少于0.3米，柱距、顶距和垛距可根据现场状况与作业的便利性来确定。5.2.3所有商品做到“定容、定量、定位”储存，同一条码、规格的商品使用统一包装方式。5.2.4商品储存、保管过程中要做好生产日期先后的区分，以便先进先出的有效执行。5.2.5确保所有库存商品包装完好并封箱，散数箱用黄色胶带封箱，避免商品裸露存放。5.2.6仓管员对库内商品要做好日常维护，发现商品有烂包、漏气、胀包等现象时要及时清理移仓，避免影响箱内其它商品质量。5.2.7仓库所有员工在工作中要尽职尽责，发现有破坏商品及包装现象要及时制止，并报告上级主管，要坚持维护公司规章制度及原则，保护仓库一切商品。5.2.8仓管员每天自觉维护库区清洁卫生（包括地面、墙角、天花板、商品包装上的卫生），做好防火、防盗、防破坏工作。5.2.9为使仓库存货账实相符，仓管员必须做好日常盘点和月盘点工作，随时了解仓库的储备情况，有无库存差异或超储积压、呆滞，并即时上报。5.2.10当客户退回的商品不符合各品牌退货标准及退厂指引时，仓库不能接收此笔退货，应采取责任人赔款处理。5.2.11搬运、整理商品时必须轻拿轻放，不得随意丢、扔、摔，货品摆放方向必须严格按包装标识作业；在堆高商品时不得以直接踩踏产品为借助作业，可以使用较硬的木板垫底或使用梯子。5.2.12各主管在上、下班时要对所负责的仓库区域进行安全检查，检查门、窗、灯是否关闭，搬运工具、设备是否正常，商品摆放是否正常，若有异常需立即查明原因或上报主管。5.2.13正确使用仓库各项工具设备（如手动叉车、推车、风扇等），定期保养避免安全事故的发生。5.2.14为了保证在库物料品质的合理延续，必需做好库存商品的防尘、防虫、防潮等防护工作。5.2.15保持库房内消防器材的齐全、完好，严禁堵塞安全通道与消防器材。5.3拣货、出货规定5.3.1商品拣货出货依4.3销售出库流程作业指引操作。5.3.2商品拣货出货必须严格执行先进先出原则。5.3.3仓库人员要坚持“见单发货、不打白条”的原则，特殊情况需有运营总监签名同意方可发货。广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号5.4退货处理规定5.4.1采购退货依4.2采购收货、退货流程作业指引操作。5.4.2销售退货依4.4销售退货流程作业指引操作，各品牌退货与退货标准参照商品部提供的各品牌退货标准及退厂指引。5.4.3所有退货在库管理参照5.2储存保管规定。5.4.4客户退回的商品要及时分类整理,仓管员定期将待退厂商的商品清单给商品部人员,以便联系厂家处理；厂家下次送货时必需将退货清退。5.4.5无法退厂商的商品需申请报损处理，跟据商品多少来确定报损周期，最少每个月报损清理一次。5.5盘点管理规定 公司仓库所有商品盘点依据4.5盘点流程执行。5.6单据账目规定 5.6.1仓库各类单据操作与传递流程依据第4.7条到第4.11条各单据传递流程操作执行。5.6.2仓库所有自留存档的单据必须按日成捆、按月成箱整理，并做好标示统一存档。5.6.3文员每天及时将交回的单据进行分类、整理与传递，避免单据遗失。5.6.4仓库所有单据与录入ERP系统内的数据必须真实、准确、及时、清晰，严禁弄虚作假。5.6.5仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成，在输入电脑账目时，不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入，所有单据更改必须有责任人签字。 5.6.6仓库执行日盘点原则，发现异常需立即查核，有重大或贵重商品差异时，要立即上报主管。5.6.7仓管员要对所负责的单据交接、商品库存负责，若发现重大遗漏或短缺，需承担相应责任。5.7工作纪律规定5.7.1仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止，除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则。5.7.2仓库工作人员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。5.7.3每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作，做到当日事、当日毕。5.7.4严禁在仓库大声喧哗、追追打打、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏或长时间聊天。5.7.5严禁在仓库区域内吸烟，动用明火需提前申请。5.7.6严禁监守自盗、私自